5.馆内外举办节庆文化活动.docx

附件 2 瑶海区财政支出项目绩效自评报告 项 目 名 称 ：馆内外举办节庆文化活动 项 目 单 位 ： 合肥市瑶海区文化馆 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）：合肥市瑶海区文化和旅游局 2021 年 1 月 1 2020 年馆内外举办节庆文化活动项目绩效 自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想和党的十九大精神，凝聚决胜全面建成小康社会，决战 脱贫攻坚的强大精神力量，满足广大群众精神文化需要，为 聚力打造“五高地一示范”涵养文化力量，按照《合肥市瑶 海区 2020 年文化惠民工程实施方案》（瑶文旅[2020]5 号）、 《合肥市基层文艺调演季活动》、《第五届“玉兰杯”戏曲大 赛》、《合肥市戏剧（小品）、曲艺大赛》（合文旅发【2020】 52 号）、《合肥市基层文艺调演活动》等文件精神开展相关节 庆文化活动。 2.项目执行情况 2020 度在馆内完成“迎新春送系列文化活动”，组织参加 “合肥市基层文艺调演季活动”、“第五届‘玉兰杯’戏曲大 赛”“合肥市戏剧（小品） 、曲艺大赛”、 “2020 年合肥市少儿 书画大赛”等项活动。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 2020 年度按省市区级文件精神，精心组织、准备参演节 2 目，在馆内组织丰富多彩的节庆文化活动，丰富群众业余文 化生活。 二、绩效自评结论 由瑶海区文化馆选送的节目共获奖项有：市级一等奖 6 个，二等奖 7 个，三等奖 15 个，区文化馆获优秀组织奖 2 个。 该项目获得辖区群众的广泛好评。 （一）总体结论 文化馆内外举办的节庆文化活动深受群众喜爱，进一步 提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感，培养 文化自信，推动文化繁荣。 （二）自评结果 经自评，2020 年度文化馆内外举办节庆文化活动项目绩 效自评综合得分为 93 分，自评结果为“良” 。 三、指标分析 2020 年度文化馆内外举办节庆文化活动项目绩效自评指 标体系共设置 4 个一级指标，11 个二级指标，13 个三级指标， （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分） 1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分） （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分） 按照《合肥市瑶海区 2020 年文化惠民工程实施方案》 （瑶文旅[2020]5 号）、 《合肥市基层文艺调演季活动》 、 《第 五届“玉兰杯”戏曲大赛》、《合肥市戏剧（小品）、曲艺大 3 赛》（合文旅发【2020】52 号）、《合肥市基层文艺调演活动》 等文件精神开展相关节庆文化活动。 2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分） （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分） 2020 年度按省市区级文件精神，精心组织、准备参演节 目，在馆内组织丰富多彩的节庆文化活动，丰富群众业余文 化生活。 （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分） 2020 度在馆内完成“迎新春送系列文化活动”，组织参 加“合肥市基层文艺调演季活动” 、“第五届‘玉兰杯’戏曲 大赛”“合肥市戏剧（小品）、曲艺大赛”、 “2020 年合肥市少 儿书画大赛”等项活动。 （二）过程指标（满分 25 分，实得 20 分） 1.资金管理（满分 15 分，实得 10 分） （1）预算执行率（满分 15 分，实得 10 分） 预算执行率 66.5%（因疫情原因） 。 （2）资金使用合规性 （满分 5 分，实得 5 分） 资金使用合规。 2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分） （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分） 1.制定相应业务管理制度；2.业务管理制度均合法、合规、 完整。 （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分） 4 制度执行有效性 100%。 （三）产出指标（满分 30 分，实得 28 分） 1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分） 全年开展馆内外节庆文化活动近 10 次，实际完成率为 100%，得分 8 分。 2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分） 年度的时效指标为按省市区相关活动文件精神要求设 定；实际完成情况为按照文件要求按时完成所有活动，得分 8 分。 3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分） 由瑶海区文化馆选送的节目共获奖项有：市级一等奖 6 个，二等奖 7 个，三等奖 15 个，区文化馆获优秀组织奖 2 个。 4.成本指标（满分 7 分，实得 5 分） 年度设定的成本指标为 2 万元；实际完成情况为 1.33 万元，得分 5 分。 （四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 文化馆内外举办的节庆文化活动深受群众喜爱，进一步 提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感，培养 文化自信，推动文化繁荣。 2.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分） 组织丰富多彩的节庆文化活动，推动文艺作品创新发展。 5 3.满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 根据的满意度调查结果显示，居民群众满意度 100%。 四、存在问题 无 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议： 文化馆内外举办节庆文化活动，深受群众喜爱，为进一 步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感，培 养文化自信，推动文化繁荣，为满足更多的群众走进来，区 财政还应加大对我馆内外举办节庆文化活动项目资金的投 入。 六、自评依据 区文化馆根据全年节庆文化活动开展情况，全面地对各 项考核项目做出定性或量化评定。 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 根据评价指标，自评分 93 分。 七、附件 1.项目支出绩效自评表（附后）； 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对 象或受益人的项目） ； 3.与报告相关的其他附件。 6 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目责任人 馆内外举办节庆文化活动 合肥市瑶海区文化和旅游局 张涛 联系方式 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 一级指标 决策 （15 分） 过程 （25 分） 年度资金总额 其中：当年财政资金 上年结转资金 其他资金 预期目标 二级指标 项目立项 （7 分） 绩效目标 （8 分） 资金管理 （15 分） 三级指标 2 2 年度指标值 预算单位 64695528 全年预算数 （A） 2 2 合肥市瑶海区文化馆 项目起止时间 2020.01-2020.12 全年执行数 预算执行率 （B） （B/A） 1.33 66.5% 1.33 实际完成情况 实际完成值 分值 得分 项目立项规范性 项目立项规范 完成 7 7 绩效目标合理性 绩效目标合理明确 绩效指标明确性 绩效指标清晰量化 4 4 10 5 5 4 4 5 5 5 5 5 8 8 8 8 7 7 7 5 10 10 指标 1：常年开展 10 10 …… 100% …… 10 10 资金使用合规性 项目资金使用合规 组织实施 （10 分） 管理制度健全性 管理制度健全 完成 完成 完成 完成 完成 制度执行有效性 相关制度执行有效 完成 数量指标 （8 分） 根据实际需求 66.5% 预算执行率 偏差原因分析及 改进措施 因疫情原因 …… 产出 （30 分） 时效指标 （8 分） 质量指标 （7 分） 成本指标 （7 分） 经济效益 指标 社会效益 指标 效益 （30 分） 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 （10 分） 按活动时间要求安排举 办 …… 积极参加市里相关文化 活动 …… 不超过预算数 因疫情原因 …… 指标 1：不适用 …… 提升群众文化素养， 满足人民群众日益增 长的文化需求。 …… 指标 1：不适用 …… 总 分 100 93 7 注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。 2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程 序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满 意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。 8