赣州市赣县区统计局2018年部门决算-5.31已核.doc

赣州市赣县区统计局 2018 年度部门决算 第一部分 统计局部门概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 统计局部门 2018 年部门决算情况说明 一、 收入决算情况说明 二、 支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费支出情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 九、国有资产占用情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 统计局部门 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分统计局部门概况 一、部门主要职能 根据区政府印发的赣县区统计局“三定”方案的有关规定， 赣县区统计局是主管全区统计工作的区人民政府工作部「〕， 主要职责是： 1、承担组织领导和协调全区统计工作； 2、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查； 3、在区人民政府领导下，会同有关部门组织实施国务院 统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查； 4、收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合 整理和提供全区性基本统计数据； 5、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发 布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；6、对国民经济和 社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、 区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议； 7、依法审批或 者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目 8、建立并管理 全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导各乡镇 统计站的统计信息化系统建设。 二、部门决算单位基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括赣州市赣 县区统计局。 本部门 2019 年年末编制数 19 人，其中：行政编制 10 人、 全额事业编制 9 人；实有人数 26 人，其中：在职人数 19 人， 离休人员 0 人，退休人员 7 人。 第二部分 赣县区统计局 2018 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 1059. 68 万元，其中年初结转和 结余 5 万元，较 2017 年增加 5 万元，增长 100%；本年收入合 计 1054. 68 万元，较 2017 年增加 79. 2 万元，增长 8.12%，主 要原因是：第五次全国农业普查工作扫尾及第四次全国经济普查 工作启动，经费开支略有增长。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1054. 68 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 1059. 68 万元，其中本年支出 合计 1054. 68 万元，较 2017 年增加 84. 2 万元，增长 8.7%， 主要原因是：第五次全国农业普查工作扫尾及第四次全国经济普 查工作启动，经费开支略有增长；年末结转和结余 5 万元，与 上年持平。主要原因是：年末结转结余无变化。 本年支出的具体构成为：基本支出 1054. 68 万元，占 100％。项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出 0 万元，占 0%。 三、 财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1054.68 万元，决算数为 1054. 68 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 734. 11 万元，决 算数为 734. 11 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严 格按年初预算支出，人员无变化 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 28. 57 万元，决 算数为 28. 57 万元，完成年初预算的 100%;主要原因是：退休人 员无变动 （三）城乡社区支出年初预算 275.14 万元，决算数为 275.14 完成年初预算的 100%;主要原因是：严格按年初预算支出， 人员无变化 （四）其他支出年初预算为 16. 86 万元，决算数为 16.86 万 元，完成年初预算的 100%。主要原因：严格按预算执行。 四、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 782. 39 万元，较 2017 年增加 13. 3 万元，增长 1. 73%, 主要原因是：主要原因是：第五 次全国农业普查工作扫尾及第四次全国经济普查工作启动，经费 开支略有增长。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 5. 8 万元，决算数为 2. 32 万元，完成预算的 40%，决算数较上年增长 0%。其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增长%。主要原因是： 无此项业务。 （二）公务接待费支出年初预算数为 5. 8 万元，决算数为 2.32 万元，完成预算的 40%。决算数较上年下降 2.32 %。主 要原因是：贯彻中央八项规定，厉行节约。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是：未购置新车；公务用车运行维护费支出年初 预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 上年下降 0%。主要原因是：无公务用车维修 六、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.442 万元，其中政府 采购货物支出 4. 442 万元。占政府采购支出的 100%。 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1054. 68 万元，其中： （一）工资福利支出 267. 8 万元，较 2017 增加 83.98 万元， 增长 32. 2%，主要原因是：本年进行了工资调整。 （二）商品和服务支出 777.95 万元，较 2017 增加 1.73 万 元，增长 0. 74%;主要原因：公用经费增加 （三）对个人和家庭补助支出 5. 21 万元，较 2017 增加 1.35 万元，下降 25. 9%;主要原因：退休人员经费增加 （四）资本性支出 4.44 万元，较较 2017 增加 0 万元，增 长 0%;主要原因：资本性支出无增加 八、预算绩效管理工作开展情况说明 （1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我 部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自 评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。 组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预 算支出 0 万元。 九、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。第 三部分专用名词解释 第三部分、专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。三、年末结转和结 余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结 余和经营结余。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材 料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在 财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排 的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 第四部分统计局 2018 年度部门决算表