2015年山塘镇人民政府部门决算公开（整改）.docx

2015 年山塘镇人民政府部门决算公开目第一部分录山塘镇人民政府概况一、部门职责二、机构设置第二部分山塘镇人民政府 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分山塘镇人民政府概况一、部门主要职责（一）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。（二）发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发展现代农业；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。（四）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。（五）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。（六）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。（七）负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设。（八）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作。（九）承办上级党委、人民政府交办的其他事项。二、机构设置按照上级部门决算编报要求，2015 年部门决算为山塘镇人民政府本级、山塘镇人力资源和社会保障服务所和山塘镇农业综合服务中心汇总部门决算，山塘镇内设 6 个综合办公室和 2 个事业单位，6 个综合办公室为：党政办公室（人大办公室）、经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）、社会事务办公室（社会治安综合治理委员会办公室、文化站）、农业办公室（科技工作办公室）、人口和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、规划建设办公室；2 个事业单位为：清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务所和清远市清新区山塘镇农业综合服务中心。 2015 年底实有在编在职人数 76 人，其中行政人员 60 人，事业人员 16 人；离退休人员 33 人。第二部分山塘镇人民政府 2015 部门决算表收入支出决算总表公开 01 表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府收入项目支出行次栏次一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入金额项目 1 栏次 2,608.97 行次金额 2 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 三、事业收入 3 三、国防支出 32 四、经营收入 4 四、公共安全支出 33 211.02 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34 60.00 六、其他收入 6 六、科学技术支出 35 …… 7 七、文化体育与传媒支出 36 16.00 8 37 93.77 38 238.44 10 八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出 39 23.00 11 十一、城乡社区支出 40 155.39 12 十二、农林水支出 41 447.91 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 807.57 9 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中：项目支出结转和结余 25 26 27 3,416.54 本年支出合计结余分配 13.37 51 52 其中：提取职工福利基金 53 转入事业基金 54 年末结转和结余其中：项目支出结转和结 55 56 2,144.39 40.00 3,429.91 余 28 总计 29 57 3,429.91 总计 58 3,429.91 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况收入决算表公开 02 表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府事业收入经营收入附属单位上缴收入 4 5 6 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入栏次 1 2 3 合计 3,416.54 2,608.97 807.57 2,131.02 1,323.45 807.57 1,994.52 1,186.95 807.57 1,980.30 1,172.73 807.57 14.22 14.22 10.00 10.00 10.00 10.00 功能分类科目编码 201 科目名称 20106 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出财政事务 2010699 其他财政事务支出 20103 2010301 2010399 20129 群众团体事务 2.00 2.00 2012901 行政运行 2.00 2.00 94.67 94.67 20132 组织事务 2013201 行政运行 12.78 12.78 2013203 机关服务 20.26 20.26 2013250 事业运行 61.63 61.63 29.83 29.83 29.83 29.83 20199 2019999 其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 211.02 211.02 20401 武装警察 11.02 11.02 2040103 消防 11.02 11.02 200.00 200.00 200.00 200.00 20499 2049902 其他公共安全支出其他消防 205 教育支出 60.00 60.00 20502 普通教育 60.00 60.00 60.00 60.00 16.00 16.00 2050202 207 小学教育文化体育与传媒支出其他收入 7 20701 16.00 16.00 其他文化支出 16.00 16.00 208 社会保障和就业支出 93.77 93.77 20805 85.15 85.15 81.96 81.96 2080502 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休 3.19 3.19 20808 抚恤 8.62 8.62 8.62 8.62 2070199 2080501 2080801 文化死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 238.44 238.44 21005 医疗保障 20.74 20.74 20.74 20.74 217.70 217.70 217.70 217.70 2100501 21007 2100717 行政单位医疗计划生育事务计划生育服务 211 节能环保支出 23.00 23.00 21103 污染防治 23.00 23.00 其他污染防治支出 23.00 23.00 155.39 155.39 155.39 155.39 150.00 150.00 5.39 5.39 213 城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出农村基础设施建设支出其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出农林水支出 447.91 447.91 21301 农业 112.58 112.58 2110399 212 21208 2120804 2120899 2130126 农村公益事业 54.00 54.00 2130142 农村道路建设 58.58 58.58 32.80 32.80 32.80 32.80 50.00 50.00 21303 2130305 21305 水利水利工程建设扶贫 2130504 农村基础设施建设 50.00 50.00 21307 252.53 252.53 252.53 252.53 221 农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助住房保障支出 40.00 40.00 22102 住房改革支出 40.00 40.00 2210201 住房公积金 40.00 40.00 2130705 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项目本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 3,429.91 2,003.18 1,426.73 2,144.39 1,848.67 295.72 2,007.89 1,712.17 295.72 1,993.67 1,697.95 295.72 14.22 14.22 10.00 10.00 10.00 10.00 功能分类科目编码 201 20103 2010301 2010399 20106 2010699 科目名称一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出财政事务其他财政事务支出 20129 群众团体事务 2.00 2.00 2012901 行政运行 2.00 2.00 94.67 94.67 20132 组织事务 2013201 行政运行 12.78 12.78 2013203 机关服务 20.26 20.26 2013250 事业运行 61.63 61.63 29.83 29.83 29.83 29.83 20199 2019999 其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 211.02 211.02 20401 武装警察 11.02 11.02 2040103 消防 11.02 11.02 200.00 200.00 200.00 200.00 20499 2049902 其他公共安全支出其他消防 205 教育支出 60.00 60.00 20502 普通教育 60.00 60.00 60.00 60.00 2050202 小学教育 207 文化体育与传媒支出 16.00 16.00 20701 文化 16.00 16.00 其他文化支出 16.00 16.00 208 社会保障和就业支出 93.77 93.77 20805 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休 85.15 85.15 81.96 81.96 3.19 3.19 2070199 2080501 2080502 公开 03 表单位：万元对附属经上缴单营上级位支支出补出助支出 4 5 6 20808 2080801 抚恤死亡抚恤 8.62 8.62 8.62 8.62 210 医疗卫生与计划生育支出 238.44 20.74 21005 医疗保障 20.74 20.74 20.74 20.74 2100501 21007 2100717 行政单位医疗计划生育事务计划生育服务 217.70 217.70 217.70 217.70 217.70 211 节能环保支出 23.00 23.00 21103 污染防治 23.00 23.00 23.00 23.00 155.39 155.39 155.39 155.39 150.00 150.00 5.39 5.39 213 城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出农村基础设施建设支出其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出农林水支出 447.91 447.91 21301 农业 112.58 112.58 2110399 212 21208 2120804 2120899 其他污染防治支出 2130126 农村公益事业 54.00 54.00 2130142 农村道路建设 58.58 58.58 32.80 32.80 32.80 32.80 50.00 50.00 50.00 50.00 252.53 252.53 252.53 252.53 221 农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助住房保障支出 40.00 40.00 22102 住房改革支出 40.00 40.00 2210201 住房公积金 40.00 40.00 21303 2130305 21305 2130504 21307 2130705 水利水利工程建设扶贫农村基础设施建设注：本表放映本部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：清远市清新区山塘镇人民政府收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 单位：万元支金额项目 1 栏次 2,453.58 一、一般公共服务支出 155.39 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 出小计一般公共预算财政拨款 2 1,323.45 3 1,323.45 211.02 60.00 211.02 60.00 16.00 93.77 238.44 23.00 155.39 447.91 16.00 93.77 238.44 23.00 政府性基金预算财政拨款 4 155.39 447.91 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出本年收入合计 22 2,608.97 本年支出合计年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 2,608.97 总计注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 40.00 40.00 2,608.97 2,453.58 155.39 2,608.97 2,453.58 155.39 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府本年支出功能分类科目科目编码 201 20103 2010301 2010399 20106 2010699 20129 2012901 20132 2013201 2013203 2013250 20199 2019999 204 20401 2040103 20499 2049902 205 20502 2050202 207 20701 2070199 208 20805 2080501 2080502 20808 科目名称栏次合计一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出财政事务其他财政事务支出群众团体事务行政运行组织事务行政运行机关服务事业运行其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出公共安全支出武装警察消防其他公共安全支出其他消防教育支出普通教育小学教育文化体育与传媒支出文化其他文化支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休抚恤本年支出基本支出合计 1 2,453.58 1,323.45 1,186.95 1,172.73 14.22 10.00 10.00 2.00 2.00 94.67 12.78 20.26 61.63 29.83 29.83 211.02 11.02 11.02 200.00 200.00 60.00 60.00 60.00 16.00 16.00 16.00 93.77 85.15 81.96 3.19 8.62 2 1,477.95 1,323.45 1,186.95 1,172.73 14.22 10.00 10.00 2.00 2.00 94.67 12.78 20.26 61.63 29.83 29.83 项目支出 3 975.63 211.02 11.02 11.02 200.00 200.00 60.00 60.00 60.00 16.00 16.00 16.00 93.77 85.15 81.96 3.19 8.62 2080801 死亡抚恤 8.62 210 医疗卫生与计划生育支出 238.44 21005 医疗保障 20.74 2100501 行政单位医疗 20.74 21007 计划生育事务 217.70 2100717 计划生育服务 217.70 211 节能环保支出 23.00 21103 污染防治 23.00 2110399 其他污染防治支出 23.00 213 农林水支出 447.91 21301 农业 112.58 2130126 农村公益事业 54.00 2130142 农村道路建设 58.58 21303 水利 32.80 2130305 水利工程建设 32.80 21305 扶贫 50.00 2130504 农村基础设施建设 50.00 21307 农村综合改革 252.53 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 252.53 221 住房保障支出 40.00 22102 住房改革支出 40.00 2210201 住房公积金 40.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 8.62 20.74 20.74 20.74 217.70 217.70 217.70 23.00 23.00 23.00 447.91 112.58 54.00 58.58 32.80 32.80 50.00 50.00 252.53 252.53 40.00 40.00 40.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府经济分类科目编码 301 30101 30102 30104 30199 303 30302 30304 30305 30307 30311 科目名称金额工资福利支出基本工资津贴补贴社会保障缴费其他工资福利支出对个人和家庭的补助退休费抚恤金生活补助医疗费住房公积金 782.43 475.47 173.21 56.34 经济分类科目编码 302 30201 30205 30206 77.40 30207 邮电费 9.60 528.35 30211 差旅费 0.29 231.49 8.62 159.40 0.03 128.81 30213 30215 30216 30227 30228 30231 30299 科目名称金额商品和服务支出办公费水费电费 167.18 27.91 0.94 19.98 维修(护)费会议费培训费委托业务费工会经费公务用车运行维护费其他商品和服务支出人员经费合计 1,310.78 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39.92 2.14 0.93 11.30 9.36 34.82 10.00 167.18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开：07 表部门：清远市清新区山塘镇人民政府 2015 年度预算数公务用车购置及运行费公务用公务用车因公出国车合计（境）费小计购置费运行费 1 37.00 2 3 37.00 4 5 37.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。单位：万元 2015 年度决算数公务用车购置及运行费公务接待费 6 0.00 合计 7 34.82 因公出国（境）费 8 公务用车公务用车购置费运行费 10 11 34.82 小计 9 34.82 公务接待费 12 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项目功能分类科目编码科目编码 212 21208 2120804 2120899 科目名称栏次合计城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出农村基础设施建设支出其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出单位：万元本年支出年初结转和结余 1 本年收入合计基本支出 4 155.39 155.39 7 155.39 155.39 155.39 155.39 155.39 150.00 150.00 150.00 5.39 5.39 5.39 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。 8 项目支出 9 155.39 155.39 年末结转和结余 10 第三部分山塘镇人民政府 2015 年部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况山塘镇 2015 年度总收入 3,416.54 万元，具体情况如下： 1．财政拨款收入 2,608.97 万元，比上年决算数增加 368.65 万元，增长 16.46%。主要原因：一是 2015 年社会保障和就业方面的收入出现增长，比上年增加了 84.28 万元，二是 2015 年医疗卫生与计划生育方面的收入出现增长，比上年增加了 129.53 万元。 2．其他收入 807.57 万元，比上年决算数减少 873.01 万元，下降 51.95%。主要原因：变更了其他收入的统计口径，本年度将上年纳入其他收入的科目划分到其他功能科目中，因此，2014 年和 2015 年其他收入不具有可比性。（二）年度支出总体情况山塘镇 2015 年度总支出 3,429.91 万元，具体情况如下： 1.一般公共服务支出 2,144.39 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、群众团体事务和其他一般公共服务支出，比上年决算数增加 857.05 万元，增长 66.58%，主要原因是 2015 年调整了行政机关事业单位的人员经费和办公经费标准，导致了该项支出出现较大幅度的增长，同时还由于统计口径的变革，将其他收入中的一部分支出纳入到本科目核算支出，也是导致该科目出现增长的另一重要原因。 2.公共安全支出 211.02 万元，主要是公安、武警和消防方面的支出，比上年决算数增加 52.9 万元，增长 33.46%，主要原因是 2015 年新建修建了全镇的消防系统，导致该项支出出现较大幅度的增长。 3.文化体育与传媒支出 16 万元，主要用于本部门文化体育活动方面，比上年决算数减少 5.41 万元，下降 25.27%。 4.社会保障和就业支出 93.77 万元，主要是用于本部门离退休人员退休费支出 85.15 万元、死亡抚恤金 8.62 万元。 5.医疗卫生与计划生育支出 238.44 万元，主要为本部门干部职工的医疗保险支出，以及计划生育工作方面的支出。比上年决算数减少 133.33 万元，下降 35.86%。主要原因是本年度减少计划生育的投入。 6.节能环保支出 23 万元，主要是污染防治方面的支出。比上年决算数增加 23 万元，增长 100%，主要原因是该项目未本年度新增项目。 7.城乡社区支出 155.39 万元，主要是农村基础建设以及农村环境治理等方面的支出。比上年决算数减少 397.69 万元，下降 71.91%，主要原因是 2015 年上级减少了对本部门城乡社区方面的投入，而同时本部门自身财力极其有限，无法增加该方面的支出。 8.农林水支出 447.91 万元，主要是农村公益事业，农村基础设施建设以及对村（居）委会和村党支部的补助支出。比上年决算数减少 24.2 万元，下降 5.13%。 9.住房保障支出 40 万元，主要是住房公积金支出。比上年增加 40 万元，上升 100%，主要是本年度将住房公积金支出在该科目核算，导致支出增大。二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015 年度财政拨款收入说明山塘镇 2015 年年度财政拨款收入合计 2,608.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,453.58 万元，比年初预算数增加 639.05 万元，增长 35.22%；主要原因是上级加大了城乡社区和农林水方面的投入；政府性基金预算财政拨款收入 155.39 万元，比年初预算数增加 155.39 万元，增长 100 %；主要原因是在预算的执行过程中，上级调整了预算支出，在政府性基金收入中安排本部门的收入。（二）2015 年度财政拨款支出说明山塘镇 2015 年年度财政拨款支出合计 2,608.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,453.58 万元，比年初预算数增加 639.05 万元，增长 35.22%；主要原因是在预算执行的过程中，增加了城乡社区和农林水方面的支出；政府性基金预算财政拨款支出 155.39 万元，比年初预算数增加 155.39 万元，增长 100 %；主要原因是在预算执行的过程中，上级在政府性基金中安排本部门的收入，同时本部门通过预算调整，在政府性基金中安排支出。分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 1,186.95 万元，主要用于政府机关正常的运转支出包括人员经费和公用经费等；一般公共服务(类) 财政事务 10 万元，主要用于财政部门建设经费支出；一般公共服务（类）群众团体事务 2 万元，主要用于团委工作经费支出；一般公共服务（类）组织事务 94.67 万元，主要用于党建组织工作支出支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出 29.83 万元，主要用于人社所以及农业综合中心支出；公共安全（类）武装警察 11.02 万元，主要用于聘用的消防员工资；公共安全（类）其他公共安全支出万元，主要用于乡镇消防系统建设；教育支出（类）普通教育 60 万元，主要用于本乡镇小学教育强镇验收等方面的支出；文化体育与传媒支出（类）文化 16 万元，主要用于文化体育活动场所建设支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 85.15 万元，主要为本部门离退休人员的离休费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤 8.62 万元，主要为对当年去世人员家庭的抚恤金支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障 20.74 万元，主要为部门干部职工的社会保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务 217.7 万元，主要为计划生育部门的经费支出、聘用的计生协管员支出以及计生对象支出等；节能环保支出（类）污染防治 23 万元，主要为乡镇辖区内的环境污染防治工作支出；农林水支出（类）农业 112.58 万元，主要为农村基础设施建设支出，如道路等支出；农林水支出（类）农业 112.58 万元，主要为农村基础设施建设支出，如道路等支出；农林水支出（类）水利 32.8 万元，主要为辖区内灌溉渠修建支出；农林水支出（类）扶贫 50 万元，主要为农村基础设施建设支出，如危房改造支出等；农林水支出（类）农村综合改革 252.53 万元，主要为村居委会的办公经费以及人员经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出 40 万元，主要本部门干部职工的住房公积金支出。三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明山塘镇 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.82 万元，完成预算 37 万元的 94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37 万元，完成预算 37 万元的 94%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.25 万元，下降 3.47%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年决算保持不变，为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.25 万元，下降 3.47 %；公务接待费支出决算与上年决算保持不变，为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革后，单位用车减少，因此公务用车运行维护费出现下降。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 34.82 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 34.82 万元，其中 2015 年，我镇公务用车购置数量为 0 辆，因此公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 34.82 万元， 2015 年本部门及下属 2 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于本部门正常日常工作开展需要。 3.公务接待费支出 0 万元。2015 年未发生国内外公务接待事项。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2015 年本部门机关运行经费支出 167.18 万元，比上年增加 121.95 万元，增长 37.09%。主要原因是：2015 年物价和人工费用出现一定幅度的增长，导致机关运行所需的办公费、维修维护费、委托业务费等支出相应增加。（二）政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购支出总额 59.84 万元，全部采购支出为向中小微企业采购的货物支出。（三）国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，其中，领导干部用车 2 辆，一般公务用车 4 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 2016 年度，我镇未开展预算绩效评价工作，包括主要的民生项目和重点支出项目都尚未开展绩效评价工作。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。