赣县区司法局2021年部门决算.doc

赣县区司法局部门 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 司法局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 — 10 — 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 赣县区司法局部门概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、 法规，拟定全区司法行政工作规章和制度，编制司法行政工 作的中长期规划、年度计划并监督实施。 （二）拟定全区依法治区和法制宣传教育规划，并组织 实施，管理和指导全区各乡镇（管理区）、各单位、各行业 的法制宣传教育工作和依法治理工作，指导法制新闻和对外 法制宣传工作。 （三）管理、监督和指导律师工作和法律顾问工作。 （四）管理、监督和指导赣县公证处和公证业务工作。 （五）组织、指导全区人民调解、民事纠纷排查和基层 法律服务工作，管理、监督和指导基层司法所、法律服务所 及司法助理员工作。 （六）组织、指导刑满释放人员和解除劳动人员的安置 帮教工作。 — 12 — （七）全面负责社区矫正试点工作的组织实施，主持社 区矫正领导小组办公室日常工作 （八）管理、监督、指导全区法律援助工作。 （九）管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。 （十）组织全区法制培训工作，指导全区法学理论研究 工作。 （十一）管理、监督司法行政系统的计划财务工作及服 装、车辆等物资装备。 （十二）负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治 工作，管理局机关和下属单位、派出机构的人事工作。 （十三）承办区政府和上级司法部门交办的其他工作。 （二）（一）承担全面依法治区重大问题的政策研 究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负 责有关重大决策部署督察工作。 （二）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责区政 府重大行政决策、规范性文件、重大合同等的合法性审查 工作。指导、监督区政府各部门、乡镇依法行政工作。负 责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革有关工 作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案 件办理工作。指导督查全区行政复议和行政应诉工作。 — 13 — （三）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定 法治宣传教育规划、组织实施普法宣传工作，组织对外法 治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和 法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工 作，推进司法所建设。 （四）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员 帮教安置工作。 （五）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实 施，统筹和布局城乡区域法律服务资源。指导、监督律 师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工 作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事 务。 （六）负责本系统服装和警车管理工作，做好本系统 财务、装备、设施、场所等保障工作。 （七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工 作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和 警务督察工作。 — 14 — （八）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣 县区司法局。 本部门 2021 年年末实有人数 68 53 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其中在职人员 人（不含由养老保险 基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 末学生人数 0 员 15 0 人；年 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人 人。 — 15 — 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：赣州市赣县区司法局本级 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 2021年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 支 出 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 918.49 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 918.49 本年支出合计 58 0.00 结余分配 59 5.00 年末结转和结余 60 61 923.49 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — %d — — 16 — 公开01表 金额单位：万元 决算数 2 0.00 0.00 0.00 744.27 0.00 0.00 0.00 92.33 26.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 923.49 0.00 0.00 923.49 — 17 — — 18 — — 19 — — 20 — — 21 — — 22 — — 23 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 923.49 万元，其中年初结转和 结余 5 万元，较 2020 年减少 258.74 万元，下降 21.89 %；本年 收入合计 923.49 万元，较 2020 年 1182.23 减少 258.74 万元， 下降 21.89 %，主要原因是：由于财政下达指标计算口径的不 同。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 918.49 万元，占 100 %；事业收入 %；其他收入 — 24 — 0 万元，占 0 %；经营收入 0 0 万元，占 0 %。 万元，占 0 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 合计 923.49 万元，其中本年支出 923.49 万元，较 2020 年减少 253.74 万元，下降 21.55 %，主要原因是：计算口径的不同；年末结转和结余 0 万元， 较 2020 年减少 5 万元，下降 100 %，主要原因是：计算口径的 不同。 本年支出的具体构成为：基本支出 923.49 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元， 占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1089.19 万元，决算数为 923.49 万元，完成年初预算的 84.79 %。其 中： （一）公共安全支出年初预算数为 939.42 数为 744.27 万元，完成年初预算的 万元，决算 79.23 %，主要原因 是：使用往年度结余资金。 (二）社会保障和就业支出年初预算为 70.16 万元，决 算数为 92.33 万元，完成年初预算的 131.6 %，主要原 因是：人员的增加。 — 25 — （三）卫生健康支出年初预算为 24.75 万元，决算数为 26.92 万元，完成年初预算的 108.77 %，主要原因是：人 员的增加。 （四）住房保障支出年初预算为 54.86 万元，决算数 为 59.97 万元，完成年初预算的 109.31 %，主要原因 是：人员的增加。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 923.49 万 元，其中： （一）工资福利支出 735.39 万元，较 2020 年增加 77.15 万元，增长 11.72 %，主要原因是：人员增加。 （二）商品和服务支出 174.77 万元，较 2020 年减少 88.45 万元，下降 33.6 %，主要原因是：节省节育开支。 （三）对个人和家庭补助支出 13.33 万元，较 2020 年减少 242.44 万元，下降 94.79 （四）资本性支出 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：计算口径的变化。 万元，较 2020 年增加（减少）0 %，主要原因是：计算口径的变化。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 20 万元，决算数为 5.5 万元，完成预算的 27.5 %，决算数较 2020 年减少 0.42 — 26 — 万元，下降 7.09 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有国公出国（境）业 务。决算数较年初预算数增加（减少）0 的主要原因是：没有国 公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有国公出国（境）业务。 （二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 1.83 万元，完成预算的 36.6 %，决算数较 2020 年减少 0.21 万 元，下降 10.29 %，主要原因是严格控制公务接待。决算数较年 初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，能省尽省，能少尽 少。全年国内公务接待 36 批，累计接待 320 人次，其中外事接 待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：不涉及外事业务。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 3.67 万元，其中 公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 预算的 0 %，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0 因是取消了公务用车，全年购置公务用车 0 %，主要原 辆。决算数较年初 预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行 维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 3.67 万元，完 成预算的 24.47 %，决算数较 2020 年减少 0.21 万元，下降 5.41 %，主要原因是公车改革，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年 初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革。 六、机关运行经费支出情况说明 — 27 — 本部门 2021 年度机关运行经费支出 174.77 万元，较上年 决算数减少 88.45 万元，降低 33.6 %，主要原因是：办公设施 设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维 护支出、培训费减少 4.23 万元，会议费减少 3.16 万元。落实过 紧日子要求压减三公经费 0.42 万元支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.83 万元，其中：政 府采购货物支出 5.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 购支出总额的 0 万元，占政府采 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支 出金额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径 0 为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额 之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 2 辆执勤执法用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 — 28 — 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门 预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 90.2 万元，占项目支出总额的 36.72 %。 组织对“社区矫正”、“专职人民调解员”等 开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 90.2 基金预算支出 0 2 个项目 万元，政府性 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情 况来看，实施方案：社区矫正工作经费 35 万元，支持社区矫正 人数 120 人。专职人民调解员项目 55.2 万元，实施方案：专职 人民调解员人员 23 人，其中基本工资 1700 元/人，考勤考核 300 元/人，装订调解案卷，及时调处矛盾纠纷，机关数据平台录入 等。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 245.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来 看，当年部门年度整体支出绩效目标。 整体支出绩效目标设定为：目标 1：确保社会稳定；目 标 2：达到小事不出村，大事不出乡；目标 3：加强基层司 法所建设；目标 4：确保弱势群体合法权益得到保护；目标 5：减免重新犯罪；目标 6：提升群众法律意识。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 将 2021 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主 要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综 — 29 — 合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原 因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效 自评表》（自选 2 个项目）进行公开。 时效指标：资金下达及时性=及时 社会效益指标：社会群众满意度≥90% 社会效益指标：刑满释放人员帮教率≥98% 满意度指标：群众满意度≥90% 履职效果情况 公正执法、安全监管、教育矫正、基础保障等有力提升； 依法提升社区矫正规范执法水平、重新违法犯罪率低于全 国平均值。 （三）部门评价项目绩效评价情况。 1.产出指标完成情况分析。 （1）数量指标。 指标 1：支持政法部门业务装备数量全年完成值 100%。完 成司法指挥中心建设。 指标２：支持人民调解办案（业务）数量全年完成值 100%。调解率 100%，成功率 100%，维护社会和谐稳定。 指标３：支持法律援助办案数量全年完成值 100%，维护了 群众的合法权益。 指标４：支持社区矫正人数安置帮教人数全年完成值 100%。社区矫正人数 68 人，安置帮教人数 456 人，维护了社会 — 30 — 稳定，避免重新犯罪； 指标５：支持法治宣传、法治建设活动次数全年完成值 100%。全面提升执政能力，全力推进满意度“双提升”工作， 围绕法治政府建设，全面推进依法行政工作。 （2）质量指标。 指标１：提升群众满意度，年度指标值 99%，满意度指数 99%，全省排名第 38 名，全市排名第 9 名； 指标２：预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。 年度指标值 99%，全年完成值 99%； 指标 3：维护群众合法权益，促进社会公平正义。年度指标 值 99%，全年完成值 99%。 （3）时效指标。无 （4）成本指标。无 2.效益指标完成情况分析。 （1）经济效益.无 （2）社会效益。 指标 1：维护群众合法权益，促进社会公平正义年度指标值 99%，全年完成值 99%； 指标２：预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定， 年度指标值 99%，全年完成值 99%； 指标 3：增强全社会法治观念，公民法律素质提升提升社会 法治化水平，年度指标值 99%，全年完成值 99%。 (3）生态效益。无 （4）可持续影响。无 — 31 — 3.满意度指标完成情况分析。 围绕履行司法行政工作职能，全力推进满意度“双提升” 工作。公共安全感和群众满意度得到很大的提升，满意度指数 达到 99%。 — 32 — 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门 预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况 适当 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 — 33 — 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为 保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 34 —