2023年县级经信局部门预算公开.doc

寿县经信局 2023 年部门预算 2022 年 12 月 1 目 录 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.2023 年财政拨款收支预算总表 2.2023 年一般公共预算支出预算表 3.2023 年一般公共预算基本支出预算表 4.2023 年政府性基金预算收支预算表 5.2023 年国有资本经营预算收支预算表 6.2023 年收支预算总表 7.2023 年收入预算总表 8.2023 年支出预算总表 9. 2023 年项目支出表(不含涉密项目) 10. 2023 年政府采购支出表 11. 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2023 年收支预算总体情况说明 7.关于 2023 年收入预算情况说明 8.关于 2023 年支出预算情况说明 2 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门（或单位）概况 一、主要职责 （一）主要职能 1.贯彻执行国家、省和市有关经济、信息化、国内外贸易、 外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规规 章，拟订并组织实施全县经济和信息化的发展规划和政策措施， 推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融 合；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究区域 经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。 2.制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产 业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。拟订行业技术 规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管 理工作。拟订全县规范市场运行、流通秩序的规定，促进统一、 开放、竞争、有序的市场体系建设；研究提出流通体制改革意 见；负责推进流通产业结构调整，指导全县商贸企业改革、商 贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的资产建议；培育 发展城乡市场，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、 物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 3.监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济 信息，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议，协调经济 3 运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产 业安全和国防动员有关工作。监测分析市场运行和商品供求状 况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 4.负责提出全县工业、信息化技术改造投资规模和方向的 建议。按照规定权限，审核、核准规划内及年度计划规模内全 县工业和信息化固定资产投资项目。分析国际经贸形势和我县 出口状况，提出总量平衡、结构调整的宏观调控建议；管理国 家、省、市对寿县的国内外贸易、国际经济合作和利用外资的 各项促进资金。 5.指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业 技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高 新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果 产业化。 6.拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、 清洁生产促进规划。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁 生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新 设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环 保产业的发展，推进绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料 节能管理、散装水泥推广等工作。组织和指导交易会、洽谈会 等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域 经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。 7.负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作， 指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。负责全县 4 民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督。负责全县盐 业行业管理工作、医药储备管理工作。执行国家制定的进出口 商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策； 负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理工作； 指导和协调加工贸易工作；指导全县机电产品进出口工作。 8.负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟 订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有 关重大问题。负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济 合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等； 执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报县内 在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。 9.统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障工作， 研究拟订相关政策措施并协调重大问题；负责推进电子信息产 品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信 网、广播电视网和计算机网融合发展；加强对通信运营企业的 协调管理，推动跨行业、跨部门的互联互通重要信息资源的开 发利用、共享。 10.会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业 改革政策措施的意见和建议；指导企业的改革、改组、兼并破 产等工作，指导企业加强经营管理，推进现代企业制度建设。 指导企业的融资、扭亏和减负工作。 11.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术 和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设工作； 5 依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技 术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。 12.宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情 况，拟订利用外商投资政策；指导和管理全县利用外资及外商 投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投 资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；初审限 额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的 设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及 合同、章程工作；归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济 商务机构。 13.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。 14.配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非 公企业和社会组织相关党建工作。 15.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置 寿县经信局内设 10 个职能股室，分别为办公室、经济运行 股、人事教育综合法规股、企业发展股、商贸服务股、信息产 业股、中小企业股、外经外资外贸股（行政审批服务股） 、市场 运行调节股、电子商务股分别负责单位的日常工作、业务工作 及财务工作。另设有工会组织，负责工会活动的开展。 二、部门预算单位构成 6 从预算单位构成看，寿县经信局 2022 年度部门预算包括本 级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下 表。 序号 1 2 单位名称 单位性质 寿县经济和信息化局局本级 行政单位 寿县“互联网+”产业发展服务中心 公益一类事业单位 …… 三、2023 年度主要工作任务 （一）抓项目促升级，聚力工业加快发展 1.预期目标：力争全县规模以上工业总产值 310 亿元；工 业增加值同比增长 12%；新增规模以上工业企业数 50 户以上； 实现工业固定资产投资 80 亿元，技改投资 19 亿元。 2.测算依据： 一是从工业倍增推进情况看，按照倍增计划目标 2025 年全 县要实现工业增加值 90 亿元以上。 从产值来看：2022 年新增 的 51 户规上企业，预计可新增 20 个亿产值；2023 年，预计新 增的 50 户规上企业，可新增 20 个亿产值；海大饲料、达因汽 车等项目全部建成，产能充分释放，以及技改项目的建成投产， 可新增产值 5 个亿，预计 2023 年可新增产值 45 亿元以上。2024 年，合淮合作区蔚来汽车年产 160 万台电驱动制造项目、蔚来 汽车年产 60 万整车项目当年实现产值 232 亿元，累计达 368 亿 元。2025 年，测算合淮合作区蔚来汽车年产 160 万台电驱动制 7 造项目、蔚来汽车年产 60 万整车项目当年新增产值 918 亿元， 累计达 1065.3 亿元。从增加值来看：参照近年寿县行业增加值 率（2019—2021 年分别为 17.5% 、17.3% 、15.8% ，2022 年 1—6 月为 16.1%），按 18%推算，去除“水电气”增加值，制造 业 2023、2024、2025 年度增速分别为 12%、66.5%和 133%，预 计增加值分别为 46.5、84.1、196 亿元（含合作区项目） ，预计 2024 年可实现工业倍增目标。 二是从项目支撑看，2022 年全县预计完成工业投资 70 亿 元，同比增长 45%；完成技改投资 16.2 亿元，同比增长 50%。 经全面梳理摸排，2022—2025 年，全县现有在库制造业项目 282 个，计划总投资 471.1 亿元。其中，技改和存量项目 175 个、 计划总投资 184.2 亿元，在建项目 28 个、计划总投资 40.4 亿 元，协议签约项目 92 个、计划总投资 246.5 亿元。依据项目产 能设计测算，2025 年可实现产值 500 亿元，其中技改和存量项 目、在建项目、协议签约项目分别实现产值 255.1 亿元、130.4 亿元、114.5 亿元。 3.工作举措 （1）抓投资，扩总量。一是坚持抓项目、稳投资、保进规， 实行工业项目周调度制度，全力帮助新项目落地开工建设，新 竣工项目达产达效，确保全部纳规进统。全年实施新开工建设 亿元以上项目 30 个，竣工投产项目 20 个；新开工建设 5000 万 以上项目 20 个，竣工投产项目 20 个。二是加快优势产业集群 8 集聚。支持新桥园区在新能源汽车及零部件、高端装备制造产 业集聚、支持寿蜀园区在新一代信息技术、新材料产业集聚、 支持新桥园区北区在绿色食品、纺织服装产业集聚；支持各乡 镇依托本地产业建设一批特色产业集聚。加快合肥新桥科技创 新示范区（合淮合作区）建设，推动蔚来汽车及配套等一批重 大项目落户。三要推动亩均改革提质提效。修订完善县亩均效 益评价办法，总结经验做法。实施差别化系列政策，推动资源 要素向优质企业集聚，力争规上企业亩均税收增长 10%以上。 （2）抓技改，增动能。抓好技改项目建设、双招双引、世 界制造业大会签约项目建设等工作。一是全力以赴抓技改项目 扩投资。实施超千万元工业项目投资计划，完成技改项目 80 个 以上。建立县发改、统计、招商投资促进中心会商机制，指导 企业实施技改“双备案制”，从源头抓好技改项目入统工作。二 是全力以赴推进“双招双引”。牵头抓好高端装备“双招双引”工 作，做好重大项目招引、协调服务、统计监测上报等工作。三 是全力以赴办好世界制造业大会。认真抓好“六百”项目的跟踪 调度，确保取得实效。 （3）抓运行，稳增长。坚持目标导向、问题导向和效果导 向，在监测调度、入规纳统、保供稳链上下功夫。一是咬定目 标抓调度。强化重点乡镇园区、重点行业、重点企业预警分析 研判，增强运行调度的前瞻性、预见性和精准性。完善运行监 测、会商分析、调度通报三项机制，对增速排名靠后、与全年 9 预期目标差距较大的乡镇、园区，加大调度力度和频次。二是 入规纳统争速度。强化从企业投产到入规纳统全过程跟踪服务， 对符合入统条件的新投产项目，指导企业完善资料尽快入统， 确保应纳尽纳、应统尽统。强化对退规企业的精准帮扶，“一企 一策”解决用工、用地、资金、产销等问题，力争尽快返规。三 是保供稳链提准度。高效统筹疫情防控和工业经济发展，扎实 做好突发疫情下的工业企业生产应急预案，持续完善企业跨地 区运输、协同复工复产等工作机制。持续动态优化重点产业链 供应链企业“白名单”，推动“白名单”企业信息共享和上下游衔 接，全力保障“双链”畅通。 （4）抓纾困，解难题。一是抓政策落实。认真贯彻国家、 省、市、县稳经济政策，落实各项政策“一键上报、免申即享”。 开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，对无分歧欠款发 现一起查处一起、清偿一起。二是抓多渠道资金供给。落实“亩 均英雄贷”“技改设备贷”“工业强基贷”等创新金融产品推广力 度。建立产业引导基金 10 亿元以上，采取市场化方式扶持企业、 助推产业发展。三是抓清单式闭环服务。加强“稳经济、优环境” 活动企业反映问题办理，提升企业诉求办结率和满意度。组织 服务进企业、进园区、进集群，为中小企业送政策、送管理、 送技术、稳预期。 （5）抓产销，拓市场。三力齐发，推动促产销与铸精品、 塑品牌有机融合，让企业得实惠、发展提质效。一是抓对接增 10 活力。举办装备制造、汽车及零部件、绿色农产品等多层次多 场次产需对接会，支持龙头企业开展产能对接、集中互采、协 作配套等。积极组织企业参加工博会等全国各类产销对接活动， 助力企业开拓市场。二是铸精品强内力。组织开展“安徽工业精 品”提升行动，培育“工业精品”3 个、省级新产品 2 个，做强打 响一批“米、面、油”等重点消费品。修订国际、国家和行业标 准 2 项以上，培育标准化示范企业 2 家，培育消费品行业“三品” 示范企业 1 户。 （6）抓创新，促转化。坚持企业主体、市场导向、产学研 深度融合。重点做好搭平台、强攻关、促转化三篇文章。一是 加强技术创新。推荐上报新增省市级企业技术中心 3 家以上， 培育省制造业创新中心 1 家。二是加快成果转化。促进“三首” 产品研发应用，培育“首台套”重大技术装备 1 个。 （7）抓赋能，助升级。一是铺好 5G 高速路。新增（升级 改造）5G 基站 200 座，打造 1 个工业互联网应用创新中心、体 验中心。二是推广应用平台加速器。推动 30 家企业应用“羚羊” 工业互联网综合服务平台建设。做好“皖企登云”工作，推动 30 家以上企业与云资源深度对接。三是选树“四化”新标杆。围绕 贯通“生产线全线改造—数字化车间—智能工厂—工业互联网” 数字化转型全链条，培育数字化车间、智能工厂 2 家以上。 （8）抓培育，强主体。推动形成中小微企业铺天盖地、龙 头企业顶天立地、专精特新勇闯天地的发展格局。全年培育省 11 级专精特新企业 3 家、创新型中小企业 5 家，争创国家级专精 特新“小巨人”1 家以上。实施民营龙头企业倍增行动，新增营收 超 10 亿元企业 2 户（达因汽车、海大饲料）、5 亿元企业 2 户 （亿鸿新材料、绿洲森工）。 （二）抓培育增活力，推动商务经济快发展 1.预期目标 预计 2023 年可实现社会消费品零售总额 180 亿元以上， 同比增长 10%以上；限额以上企业零售额实现 18 亿元以上，同 比增长 10 %以上；其中：批、零、住、餐分别增长 12%、8%、10% 和 10%。 2.测算依据 一是从“十四五”规划目标看，“十四五”全县规划全社 会消费品零售总额年均增长 7%、达 218 亿元。2021 年全县社消 零增长 11.5%，2022 年预计社消零增长 10%，按 2023 年、2024 年和 2025 年分别增长 10%、9.5%和 9%安排，是能够实现“十四 五”规划目标的。 二是从消费增长基础看，预计 2022 年可实现社会消费品零 售总额 167.4 亿元，同比增长 10%；限额以上企业零售额可实 现 16 亿元，同比增长 12 %。分行业情况看： 批发业：目前在库企业 14 家，多数企业存在基数大、增长 空间有限，如：大众医药、隆平高科等，预计 2023 年在库批发 企业可实现增长 8%，拉动批发业增长 8 个百分点；明年增长点 12 重点是：和力医药、楚都花炮（正在培育）等新增企业，预计 可实现新增营收 0.6 亿元，拉动批发业增长 4 个百分点；总体 预计明年批发业可增长 12%。 零售业：目前在库企业 42 家，现多数已经进入稳定经营期， 如：楚都商贸、东岳加油站、中图文轩、质美电子等，预计在 库零售业企业明年可实现增长 5.5%，拉动零售业增长 5.5 个百 分点；预计明年新增限上零售企业 9 户，如栢泰医疗、馨香互 联网等，预计新增企业可实现增长 20%以上，拉动零售业增长 2.5 个百分点；总体明年零售业预计增长 8%左右。 住宿业：目前在库企业 7 家。受新冠疫情影响，人员流动 受阻，预计在库存量企业可实现增长 7%，拉动住宿业增长 7 个 百分点；新增企业 2 家（辉濠酒店、鑫磊酒店） ，预计可实现增 长 20%，拉动住宿业增长 3 个百分点。总体住宿业 2023 年预计 可增长 10%左右。 餐饮业：目前在库企业 16 家，其中停业 1 家（亿源万景） 。 餐饮龙头企业普遍存在基数大、增长乏力，如：金寿州、展业、 聚红盛、宏盛等；预计在库存量企业明年可实现增长 9%，拉动 餐饮业增长 9 个百分点；新增企业 6 家（陆友记、留香阁等） ， 预计新增企业可实现增长 25%以上，拉动餐饮业增长 1 个百分 点。总体餐饮业全年预计增长 10%。 3.工作举措 一是着力县域商业体系建设。推进实施县级物流配送中心、 13 乡镇商贸中心等 18 个项目，总投资 2820 万元；改造提升村级 便民商店 48 个，努力实现到 2023 年，我县基本建成以县城为 中心、25 个乡镇为重点，267 个村为基础的县域商业体系。 二是着力限上企业培育。坚持企业主体、县乡（园区）联 动、部门协作，努力新增培育限上企业 15 户以上，不断壮大限 上企业规模，提高限上企业对经济增长的贡献率。 三是着力聚焦促消费。探索建立企业为主体、金融机构提 供平台支持、财政补贴多方协作机制，适时推进发行一批消费 券，努力激活消费市场，促进消费稳定增长。 四是强化政策支持。及时兑现落实国家和省、市扩消费系 列政策；进一步修订完善我县促消费支持政策，着力加强对新 增限上企业及限上商贸企业提质增效进行奖励，支持企业做大 做强。 五是加快培育高校经济。 目前我县已建成招生的高校内有 6 家餐饮企业，3 家超市。强化高校超市和餐饮企业培育，将是 我县商务经济新的重要增长点。我局将会同相关高校及所在地 的乡镇和园区，合力加强高校限上企业培育，努力打造高校经 济，壮大商务经济规模。 （三）抓建设重提效，促进电商快发展 1.预期目标 2023 年实现电商交易额突破 50 亿元，增长 7%；全县电商 销售额力争突破 10 亿元，增长 7%；加大“云仓”投入，降低 14 物流快递成本 5%以上。争创电商先进示范县、示范园区和电商 强镇。 2.测算依据 一是从县“十四五”规划目标看， “十四五”期间全县社会 消费品零售总额增长率为 7%，电子商务做为商贸流通业组成的 一部分，确保每年不低于 7%增长率，是能够实现“十四五”规 划商业发展目标的。 二是从电商产业发展基础看，全县目前电商企业 118 家， 其中限上企业 17 家。从现有企业运行态势看，预计可实现增长 5%和 7%，分别拉动全县电商交易额和销售额增长 1 个和 5 个百 分点；2023 年将新增培育电商企业 20 家，其中限上企业 5 家， 预计新增企业可实现电商销售额 0.8 亿元和 0.3 亿元，分别拉 动全县电商交易额和销售额增长 2.3 个和 11.7 个百分点。 3.工作举措 一是加快新媒体电商发展。利用互联网电商物流园平台资 源，推进建设直播基地，培育引进一批优质的、带动力强的电 商直播企业和直播达人，打造直播电商特色产业集聚区。 二是强化农产品上行工作。持续加强全县特色农产品在生 产、加工、营销等环节的信息化水平，全年新增信息化改造企 业家；进一步推动农副产品质量溯源体系建设，新增建设溯源 气象站多少个，累计达多少个。扎实做好县域特色农产品品牌 培育、宣传和推广工作，不断扩大“e 品寿州” ，新增品牌使用 15 企业多少家；进一步拓宽农产品网上销售渠道，力争年度农村 产品网络销售额增长 15%以上。 三是持续加强电商实用型人才培训。着重以培养电子商务 技能实操型人才为重点，积极组织开展对电商企业、村级电商 服务网点和有意从事电商创业就业人员的培训工作，全年组织 电商培训 2000 人次。 四是加大电商政策扶持力度。进一步修订完善电商促进政 策，加大对限上企业、培育、扶持、引进一批高质量电商企业， 增强县域、园区电商活力，与传统企业加强帮扶力度，促进企 业转型升级。完善奖补政策修订工作，争取更多的扶持政策， 使寿县电商政策洼地效应增强。 （四）聚力外向发展，促进外资外贸快发展 1.预期目标：2023 年预计可实现外贸进出口总额 2 亿美元 以上，增长 10%，新增外贸进出口备案和实绩企业 15 户以上。 2023 年预计可实现外商直接投资（FDI）1000 万美元（2022 年 全市年度目标任务为 2700 万美元）。 2.预测依据：一是外贸方面：我县“十四五”规划，到 2025 年实现进出口总额 2 亿美元以上，2022 年我县实现进出口总额 1.9 亿美元（其中实体企业实现 7000 万美元），2023 年按 2 亿 美元安排可提前 2 年实现“十四五”规划目标；同时我县现有 进出口实绩企业 31 家，预计可实现增长 10%，拉动进出口增 长 10 个百分点；2022 年新增的 17 家进出口备案企业和实绩企 16 业，2023 年预计可新增进出口 200 万美元，拉动全县进出口增 长 1 个百分点；此外还要安排贸易型进出口 1.3 亿美元，以 确保完成 2 亿美元外贸任务；二是外资方面：经摸排，丰永仓 储项目总投资 6 亿元人民币，已于今年 10 月份开工建设，实际 到位外资 410 万美元，预计 2023 年可完成投资 2 亿元人民币， 折算美元约 2800 万；稻香集团项目总投资 7.1 亿人民币，外商 占比 78%，计划于 2023 年 6 月开工建设，预计明年可实现 1.5 亿人民币，折算美元约 1600，合计约 4400 万美元。 3.工作举措： 一是全力推进淮南联动创新区寿县经开区 区块建设。完成自贸区改革试点经验复制推广 60%以上，实现 在跨境电商、保税仓库建设、区域联动发展等方面新突破。二 是强化政策支持，促进企业开展对外贸易。及时兑现和落实国 家、省、市、县外贸促进政策，强化出口信保、国际市场开拓、 出口品牌建设等方面政策支持。三是强化企业培育。年度新增 备案和实绩进出口企业 15 家，力争新增培育 1000 万美元进出 口企业 2 家。四是强化监测帮扶。推进建立外资外贸企业库， 健全重点外资外贸企业县领导联系机制，加强外资外贸企业运 行监测，发挥骨干企业的引领带动和稳定支撑作用，促进外资 外贸企业健康发展。五是深度拓展外贸国际市场。通过集中参 展、统一宣传、开展贸易专题对接交流活动等方式，重点支持 达因汽车、联基电子等企业“走出去”，努力帮助企业开拓国际 市场，重点开拓“一带一路”沿线及自贸协定伙伴国家和地区 17 市场。 （五）惠民生办实事，用心用力暖民心 （一）加快 5G 建设 1.目标：2023 年度预计新增投资 1.2 亿元，新增（升级改 造）5G 基站 200 座。全部完成后全县 5G 通信基站累计 600 余 座，进一步开展双千兆新型基础设施建设，光纤通达率 100%， 打造淮南市 5G 产业发展排头兵，全县新增 5G 用户达 30 万户， 推动 5G 在 9 大经济社会领域中的初步应用。 2.工作举措：加快推进我县通信发展质量，推动 5G 基站转 改直、推动光纤到户国家标准、落实老旧小区通信设施改造； 加大我县数字经济和产业信息化建设，加强政策宣传和培训， 加快推进我县智慧车间、智慧企业、智慧园区建设。 （二）推进放心家政行动。 1.目标：全年计划培训家政服务人员 4300 人次,其中岗前 培训服务人员 800 人次、“回炉”培训 3500 人次。按照岗位计 划培训家政服务人员 1200 人次、养老服务人员 1100 人次、保 洁服务人员 1000 人次、病患陪服务人员 500 人次、护其它类服 务人员 500 人次；新增家政服务人员 900 人，新增员工制家政 企业 1 家。推行“一人一码（牌）”，探索建立家政服务企业和 家政服务人员信用评价制度，按照自愿原则开展家政服务企业 和家政服务人员星级认定，推进申报创建示范家政服务企业和 示范家政服务人员。 18 2.工作举措：一是加大培训力度，以扩大有效供给，提高 就业能力为中心任务，坚持以县技工学校为主体，县域家政企 业为补充，确保在 9 月底前完成 4300 人次培训任务，力争超额 完成全年计划；二是持续优化行业发展环境，大力营造尊重劳 动、崇尚技能的社会风尚，教育引导更多劳动者从事家政工作， 努力完成年度新增家政从业人员 900 人以上。三是加快员工制 家政企业培育力度，力争完成新增 1 家员工制家政企业转型培 育任务。四是继续加大宣传力度，充分发挥融媒体作用，利用 商场超市、宾馆饭店等重点场所的电子屏幕、QQ 工作群、微信 等方式，大力宣传放心家政行动政策和工作动态，持续扩大社 会知晓度；五是发挥员工制家政服务企业示范引领作用，积极 引导中介制家政服务企业完善企业管理制度，规范内部管理， 切实把群众满意作为首要标准。 （三）推进文明菜市行动 1.目标：2023 年,完成改造提升菜市 19 个，我县全面完成 改造提升任务；规划新建菜市 4 个，达到完成总任务的 50%。 2.工作举措：一是严格按照《安徽省文明菜市行动工作指 引》，彻底解决菜市“臭烘烘、湿漉漉、黑乎乎、乱糟糟”等突 出问题，加强排风控源，实行分区管理，加强清洗亮化，推进 规范管理。二是加强全县各菜市改造提升项目和新建项目技术 指导。严格按照设计方案施工，规范改造变更，确保达到《安 徽省文明菜市行动工作指引》规定的要求。三是加强对经营户、 客户、市场管理者的宣传引导。四是每月开展常态化的督查调 19 度，好的通报表扬，差点通报批评，约谈主要领导，限期落实。 五是及时兑现奖补资金。对完成任务的改造提升项目和新建项 目，验收合格的，县财政给予 30%的补助，改造提升项目最高 不超过 30 万元，新建项目最高不超过 50 万元。 第二部分 2023 年部门预算表 （2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附 表。） 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县经信局 2023 年财政拨款收支预算 1708.00 万元。收入 按资金来源分为：一般公共预算拨款 1708.00 万元、政府性基 金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年 度分为：当年财政拨款收入 1708.00 万元，上年结转 0 万元。 支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1255.18 万元，占 73.49%；社会保障和就业支出 296.88 万元，占 17.38%；卫生 健康支出 33.69 万元，占 1.97%；住房保障支出 122.25 万元， 占 7.16%；……。 二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 20 寿县经信局 2023 年一般公共预算拨款 1708.00 万元，比 2022 年预算拨款增加 246.78 万元，增长 16.89%，主要原因： 增长原因主要是商贸事务预算调整及人员工资增长形成。 （二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 1255.18 万元，占 73.49%；社会保障和 就业支出 296.88 万元，占 17.38%；卫生健康支出 33.69 万元， 占 1.97%；住房保障支出 122.25 万元，占 7.16%；……。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2023 年预算 428.62 万元，比 2022 年预算增加 2.64 万元，增 长 0.62%，增长原因主要是项目类别调整细化所至。 2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 2023 年预算 805.56 万元，比 2022 年预算减少 113.59 万元， 下降 12.36%，下降原因主要是商贸事务工作经费预算调整。 3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务 支出（项）2023 年预算 21 万元，比 2022 年预算减少 5 万元， 下降 19.23%，下降原因主要是商贸事务工作经费预算调整。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 51.85 万元，比 2022 年预算增加 13.06 万元，增长 33.67%，增长原 因主要是人员信息的调整和增加。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 25.93 万元， 21 比 2022 年预算增加 6.53 万元，增长 33.66%，增长原因主要是 人员信息的调整和增加。 6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 219.10 万 元，属新增项。 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2023 年预算 12.57 万元，属新增项。 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2023 年预算 4.73 万元，属新增项。 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2023 年预算 16.38 万元，属新增项。 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算 122.25 万元，比 2022 年预算增加 93.16 万 元，增长 320.25%，增长原因主要是人员信息的增加和项目预 算的调整。 …… 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县经信局 2023 年一般公共预算基本支出 551.79 万元， 其中：工资福利支出 458.70 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 22 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医 疗补助缴费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 36.33 万 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 对个人和家庭的补助 48.26 万元，主要包括：离休费、生活补 助等。 资本性支出 8.5 万元，主要包括：办公设备购置费等。…… 四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县经信局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县经信局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有 使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2023 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县经信局所有收入和支出均纳入 部门预算管理。寿县经信局 2023 年收支总预算 1708.00 万元， 收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、 财政专户管理非税收入、……，支出包括：一般公共服务、社 会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。 七、关于 2023 年收入预算情况说明 寿县经信局 2023 年收入预算 1708.00 万元，其中：一般公 23 共预算拨款收入 1708.00 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 246.78 万元，增长 16.89%，增长原因主要是一是商贸事务工作 经费预算调整；二是人员工资增长形成。 八、关于 2023 年支出预算情况说明 寿县经信局 2023 年支出预算 1708.00 万元，比 2022 年预 算增加 246.78 万元，增长 16.89%，增长原因一是商贸事务工 作经费预算调整；二是人员工资增长形成。其中，基本支出 551.79 万元，占 32.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日 常工作任务……等；项目支出 1156.21 万元，占 67.69%，主要 用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况(重点项目) 1.“工商管办脱钩人员经费”项目。 （1）项目概述和内容：经信局市场建设服务中心财政全额 9 人、财政差额 96 人的工资、福利社会保障及办公经费等 （2）立项依据：根据单位性质和人员情况 （3）实施主体和起止时间：实施主体：经信局、起止时间 2023 年 1 月-12 月 （4）年度预算安排：1047.44 万元。 （5）绩效目标和指标。 24 项目支出绩效目标申报表 （ 2023 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 工商管办脱钩人员经费 主管部门及代 码 [160]寿县经济和信息化局 实施单位 寿县经济和信息化局 常年项目 项目期 2年 项目属性 中期资金总 额： 项目资金 （万元） 其中：财政 拨款 2374.11 2374.11 其 0.00 他资金 年度资金总额： 1047.44 其中：财政拨 1047.44 款 其他资 0.00 金 中期目标（2022 年—2023 年） 年度目标 经信局市场建设服务中心是我局下属事业单位担 经信局市场建设服务中心是我局下属事业单位担负 总 负全县菜市场的管理与运作，目前财政全额 9 人及 全县菜市场的管理与运作，目前财政全额 9 人及财 体 财政差额 96 人和历史形成的遗补 4 人，其人员工 政差额 96 人和历史形成的遗补 4 人，其人员工资福 目 资福利、社会保障支出及办公经费支出，其中全额 利、社会保障支出及办公经费支出，其中全额人员 标 人员经费 769012 元，差额人员经费 7945208 元， 经费 769012 元，差额人员经费 7945208 元，遗补 遗补 26880 元。保证市场中心队伍稳定，维护市场 26880 元。保证市场中心队伍稳定，维护市场工作开 工作开展有效。 展有效。 一 级 二级 指 指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 标 市场建设 市场建设服务 中心遗补人员 服务中心 4人 遗补人员 经费 经费 绩 市场建设 市场建设服务 效 中心在职差额 指 产 标 出 数量 指 指标 标 服务中心 96 人 在职差额 人员经费 数量指标 96 人 人员经费 市场建设 市场建设服务 中心在职全额 4人 服务中心 9人 在职全额 人员经费 9人 人员经费 满足人员工作 满足人员工作 与稳定 与稳定 108 人 25 满足人员 工作与稳 定 满足人员工作与稳 定 108 人 保证市场 质量 指标 保证市场建设 建设服务 服务中心人员 中心人员 工资兑现、社 正常开展 质量指标 工资兑现、 保缴纳及办公 社保缴纳 业务 及办公业 正常开展 务 时效 指标 2022 年度 完成 时效指标 服务中心 26100 元 遗补人员 经费 成本 指标 10928249 元 成本指标 指标 在职差额 794.52 万元 市场建设 服务中心 1038300 元 在职全额 人员经费 效益 服务中心 人员经费 市场建设服务 经济 2.7 万元 市场建设 人员经费 中心在职全额 完成 经费 市场建设服务 中心在职差额 度 市场建设 市场建设服务 中心遗补人员 2023 年 76.9 万元 人员经费 工作和人员支 保持工作和职 经济效益指 工作和人 保持工作和职工队 出 工队伍稳定 标 员支出 伍稳定 保障市场 建设服务 保障市场建设 效 益 社会 服务中心业务 工作业务正常 效益 履行，人员经 开展，人员经 指标 费供给、 市场 费有保障 中心业务 社会效益指 履行，人 工作业务正常开展， 标 员经费供 人员经费有保障 给、 市 与社会稳定 指 场与社会 稳定 标 生态 效益 本指标不适用 本指标不适用 该指标不适用 本指标不适用 指标 生态效益指 本指标不 标 适用 可持续影响 该指标不 指标 适用 本指标不适用 可持 续影 响指 本指标不适用 标 满 意 满意 度 度指 指 标 标 服务的市 服务的市场及 社会，以及市 场中心工作人 场及社会， ≥95% 满意度指标 以及市场 中心工作 员满意度 人员满意 26 ≥95% 度 2.“工业经济与企业发展工作经费”项目。 （1）项目概述和内容：完成市下达的规模工业企业增加值、 确保新进规模企业数、工业固定资产投资和技改投资等重点工 业经济指标任务，顺利推进并完成年度内工业企业培训、中小 企业服务、企业合作、工业企业安全生产以及工业与民营经济 平稳发展等工作内容 。 （2）立项依据：工业经济与企业发展工作经费 （3）起止时间：2023 年 1 月-12 月 （4）年度预算安排：62.40 万元。 （5）绩效目标和指标： 项目支出绩效目标申报表 （ 2023 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 工业经济与企业发展工作经费 主管部门及代码 [160]寿县经济和信息化局 实施单位 寿县经济和信息化局 项目属性 常年项目 项目期 2年 中期资金总 额： 项目资金 （万元） 156.00 其中：财政 拨款 156.00 其 他资金 0.00 年度资金总额： 62.40 其中：财政拨款 62.40 其他资金 0.00 中期目标（2022 年—2023 年） 年度目标 体 完成市下达的规模工业企业增加值、确保新进规 完成市下达的规模工业企业增加值、确保新进规模企 目 模企业数、工业固定资产投资和技改投资等重点 业数、工业固定资产投资和技改投资等重点工业经济 标 工业经济指标任务，顺利推进并完成年度内工业 指标任务，顺利推进并完成年度内工业企业培训、中 企业培训、中小企业服务、企业合作、工业企业 小企业服务、企业合作、工业企业安全生产以及工业 总 27 安全生产以及工业与民营经济平稳发展等工作内 与民营经济平稳发展等工作内容 容 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指 标 指标值 完成工 完成工业固定 分别超 60 业固定 资产和技改投 亿元和 24 资产和 资 亿元 技改投 分别超 60 亿元和 24 亿元 资 完成工业增加 数量 值 完成工 ≥42 亿元 数量指标 指标 完成规上总产 值 业增加 ≥42 亿元 值 完成规 ≥260 亿元 上总产 ≥260 亿元 值 全县规 产出 全县规上工业 指标 企业总数 上工业 ≥200 户 企业总 ≥200 户 数 绩 质量 工业经济和企 效 指标 业发展 工业经 平稳增长 质量指标 济和企 平稳增长 业发展 指 完成县 标 时效 指标 完成县委县政 府月度工作目 委县政 如期 时效指标 标 府月度 如期 工作目 标 成本 指标 工作经费 不高于上年 成本指标 工作经 费 不高于上年 引导相 经济 效益 指标 引导相关行业 发展、提高年 度税收增长比 关行业 ≥95% 经济效益指标 率 高年度 ≥95% 税收增 长比率 效益 指标 发展、提 社会 效益 指标 企业和经济质 量 生态 效益 指标 本指标不适用 企业和 持续向好 社会效益指标 经济质 持续向好 量 本指标不适 用 28 生态效益指标 本指标 不适用 本指标不适用 可持 绿色环 续影 绿色环保、高 响指 质量、可持续 持续向好 可持续影响指 保、高质 标 量、可持 标 满意 满意 度指 度指 标 标 持续向好 续 规上工 规上工业中小 企业满意度 ≥95% 满意度指标 业中小 ≥95% 企业满 意度 2.“市场维护费”项目。 （1）项目概述和内容：每年度内完成对全县乡镇 26 个农 贸市场进行日常维修维护。 （2）立项依据：市场维护工作经费。 （3）起止时间：2023 年 1 月-12 月 （4）年度预算安排：21 万元。 （5）绩效目标和指标。 项目支出绩效目标申报表 （ 2023 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 市场维护费 主管部门及代码 [160]寿县经济和信息化局 实施单位 寿县经济和信息化局 项目属性 常年项目 项目期 2年 中期资金总 额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 52.00 其中：财政 拨款 52.00 其中：财政拨款 21.00 其他资金 0.00 其 他资金 21.00 0.00 中期目标（2022 年—2023 年） 年度目标 体 每年度内完成对全县乡镇 26 个农贸市场进行日 每年度内完成对全县乡镇 26 个农贸市场进行日常维修 目 常维修维护，对全县乡镇农贸市场进行日常维 维护，对全县乡镇农贸市场进行日常维修维护，确保正 标 修维护，确保正常使用。 常使用。 总 29 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 对全县乡 数量 指标 对全县乡镇农 贸市场进行日 常维修维护 镇农贸市 26 个市 数量指标 场 场进行日 26 个市场 常维修维 护 产出 指标 质量 保证全县 26 个 正常使 指标 乡镇农贸市场 用 年度内 完成 时效 指标 成本 指标 绩 效 对全县乡镇农 贸市场进行维 修维护 经济 指 效益 标 本指标不适用 指标 社会 效益 效益 指标 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 患 满意 满意 市场收益经营 度指 度指 户及服务的市 标 标 民满意度 正常使用 年度内 完成 成本指标 镇农贸市 场进行维 ≤26 万元 修维护 本指标 经济效益指标 不适用 用 市场的安全隐 时效指标 元 市场运营 去除乡镇农贸 26 个乡镇 农贸市场 ≤26 万 正常使 改进 质量指标 对全县乡 保障全县农贸 对市场环境的 保证全县 本指标不 适用 本指标不适用 保障全县 社会效益指标 农贸市场 正常使用 运营 整体环 境的提 生态效益指标 升 对市场环 境的改进 整体环境的提升 去除乡镇 长期改 善 可持续影响指标 农贸市场 的安全隐 长期改善 患 市场收益 ≥95% 满意度指标 经营户及 服务的市 民满意度 …… 30 ≥95% （二）机关运行经费。 寿县经信局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 40.94 万元， 比 2022 年减少 0.28 万元，下降 0.68%，下降主要原因是严格 合理的控制经费支出。 （三）政府采购情况。 寿县经信局 2023 年（各）单位政府采购预算总额 8.5 万元。 其中：政府采购货物预算 8.5 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （四）政府购买服务情况。 寿县经信局 2023 年（各）单位政府购买服务预算总额 0 万 元。 （五）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年底，寿县经信局共有车辆 0 辆，其中：一般公 务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其 他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元， 其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通 用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套） ，购置费 0 万元。 31 （六）预算绩效目标设置情况。 寿县经信局 2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部 门预算编制了 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预 算当年财政拨款 1156.21 元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 32 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、 办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费， 公务用车购置、公务用车运行维护费等。 附表：寿县经信局局 2023 年部门预算表 33