2023年卫生健康综合监督执法局单位预算公开说明.docx

附件2 兴国县卫生健康综合监督执法局 2023 年单位预 算编制说明 目 录 第一部分 兴国县卫生健康综合监督执法局概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 兴国县卫生健康综合监督执法局预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县卫生健康综合监督执法局预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县卫生健康综合监督执法局概况 一、部门主要职责 兴国县卫生健康综合监督执法局是县卫健委下属股级单位，主 要职责是：依法在全县范围内行使卫生健康监督执法职能，承担辖 区内医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射卫生、职 业卫生、母婴保健、计划生育及中医服务的卫生监督执法工作。 二、部门基本情况 2023 年兴国县卫生健康综合监督执法局内设科室 5 个，包括： 综合科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科。编制人数小 计 15 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人 数 0 人,全部补助事业编制人数 15 人,自收自支编制人数 0 人。 实有人数小计 16 人,其中：在职人数小计 16 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职 人数 16 人。离休人数小计 10 人,退休人数小计 10 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。 第二部分 兴国县卫生健康综合监督执法局预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年本单位收入预算总额 742.17 万元，较上年预算安排增加 99.27 万元，增 15.44%。增减变化主要原因是：单位整体搬迁后对 原房屋进行装修修善。 具体为：财政拨款收入 192.44 万元，较上年预算安排减少了 32.06 万元，占预算总额 25.93%；事业收入 357.06 万元，较上年预算安排 减少 59.84 万元，占预算总额 48.11%；其它收入 192.66 万元，较上 年预算安排增加 192.66 万元，占预算总额 25.96%。 （二）支出预算情况 2023 年本单位支出预算总额 742.17 万元，较上年预算安排增加 99.27 万元，增 15.44%。增加主要原因是：单位整体搬迁后对原房 屋进行装修修善。具体为： 按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 567.17 万元，较上 年预算安排增加 190.77 万，占预算总额 76.42%。其中：工资福利支 出 312.66 万元，占预算总额的 42.13%、商品和服务支出 243.81 万元， 占预算总额的 32.85%、 对个人和家庭的补助 0.6 万，占预算总额的 0.08%、资本性支出 10.1 万元，占预算总额的 1.36%；项目支出 175 万元， 较上年预算安排减少 91.5 万，占预算总额的 23.58% 按支出功能分类科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支 21.37 万元，较上年预算安排减少 6.01 万元，占预算总额的 2.88%；卫生监 督机构 128.39 万元，较上年预算安排减少 198.43 万元，占预算总额 的 17.30%；事业单位医疗 9.97 万元，较上年预算安排增加 1.99 万元， 占预算总额的 1.34%，住房公积金 17.71 万元，较上年预算安排增加 1.99 万元，占预算总额的 2.39%；其它支出 564.73 万元，较上年预算 安排增加 299.72 万元，占预算总额的 76.09%. （三）财政拨款支出情况 2023 年本单位财政拨款（补助）支出预算 192.44 万元，占本年 支出预算额的 25.93%，较上年预算安排减少 32.06 万元，较上年预 算安排减少 14.28%。增减变化主要原因是：缩减财政支出。具体为： 按支出经济分类科目划分：基本支出 177.44 万元，较上年预算 安排增加 18.94 万元，其中：工资福利支出 164.27 万元，占财政拨 款的 85.37%。商品和服务支出 9.57 万元，占财政拨款的 4.97%，对个人 和家庭的补助 0.6 万，占财政拨款的 0.31%，资本性支出 3 万元，占财 政拨款的 1.56%；项目支出 15 万元，占财政拨款的 7.79%，较上年预算 安排减少 51 万元。 按支出功能分类科目划分： 机关事业单位基本养老保险缴费支 21.37 万元， 较上年预算安排减少 5.02 万元 ，占财政拨款的 11.11%； 卫生监督机构 128.39 万元，较上年预算安排增加 19.98 万元，占财政 拨款的 66.72%；事业单位医疗 9.97 万元，较上年预算安排增加 1.99 万元，占财政拨款的 5.18%；住房公积金 17.71 万元，较上年预算安 排增加 1.99 万元，占财政拨款的 9.2%，其它支出 15 万元，较上年预 算安排减少 51 万元，占预算总额的 7.79%。 （四）政府性基金情况 2023 年单位政府性基金支出总额 0 万元， 较上年预算安排增 （减） 0 万元，增（减）0%。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年单位机关运行费预算 91.02 12.58 万元，比 2022 年预算减少 万元，减少 87.86％。 （六）政府采购情况 2023 年单位政府采购总额 19.9 万元，其中：政府采购货物预 算 19.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日本单位共有车辆 公务用车 0 1 辆，其中：一般 辆、执法执勤用车 1 辆。 2023 年本单位预算安排购置车辆 200 万元以上大型设备具为： 0 辆，安排购置单位价值 0 。 （八）绩效目标设置情况 2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金 175 万元。其 中：项目名称：执法业务费、2023 年其他资金 1.项目概述：开展日常监督执法和卫生健康综合监督巡查工作 2.立项依据：国家基本公共卫生服务项目卫生监督协管巡查 3.实施主体：兴国县卫生健康综合监督执法局 4.实施周期：一年 5.年度预算安排：15 万元 6.年度绩效目标：对全县范围内公共场所卫生、医疗卫生、职 业卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等开展综合监督执法工作，对 县城城区开展卫生健康综合监督协管工作，严厉查处违法违规行为， 维护人民群众健康权益。 项目名称：2023 年其他资金 1.项目概述：开展日常监督执法和卫生健康综合监督巡查工作 2.立项依据：国家基本公共卫生服务项目卫生监督协管巡查 3.实施主体：兴国县卫生健康综合监督执法局 4.实施周期：一年 5.年度预算安排：160 万元 6.年度绩效目标：对全县范围内公共场所卫生、医疗卫生、职 业卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等开展综合监督执法工作，对 县城城区开展卫生健康综合监督协管工作，严厉查处违法违规行为， 维护人民群众健康权益。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 6.5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：。 公务接待费 3 万元，比上年减 0.5 万元，主要原因 是：规范落实三公经费接待管理规定。 公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年减 6.7 万元， 主要原因是：规范落实三公经费公用用车管理规定。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是。 第三部分 兴国县卫生健康综合监督执法局 2023 年预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 . 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收 入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收 入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非 统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经 费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。