廊坊市广阳区教育局2018年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区教育局 2018 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 廊坊市广阳区教育局 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育有关规定，并组 织实施。 （二）研究、提出教育事业的发展规划、年度计划、教育体制改革及教育发展方向、重点、 结构、速度的思路和策略，并协调指导实施。负责普通及成人高等中等专业学校招生考试、自 学考试和高中毕业会考、初中考试和高中阶段学校招生等管理工作。 （三）综合管理基础教育、中等专业教育、职业与成人教育和幼儿教育工作；指导办学体 制和学校内部体制改革；指导各类学校学生学籍管理等工作；负责指导各类学校思想政治工作、 德育工作；体育卫生与艺术教育工作；国防教育工作；教育教学发展和研究及教育信息化工程 实施工作；指导语言文字规范工作。 （四）会同有关部门做学校布局和设置、教育经费筹措、教育拨款、教育投资及学校收费； 代管区教育基金会日常工作。 （五）督查本区各地对教育法律、法规、方针、政策以及教育拨款，教育经费的执行使用 情况；督查各有关单位履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导、评估办学水平和教育质 量。 （六）规划并指导各类学校教师队伍建设工作；配合有关部门做好教师的培养培训、招聘、 调配、晋升提拔作用工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师初级职称评审和初中、 小学、幼儿园教师资格认定送审上报工作。 （七）协调有关部门做学校的统战、治安、保卫和社团管理工作。 （八）承办区政府和上级部门交办的其他事项。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区教育局 行政单位 科级 财政拨款 广阳区第一幼儿园 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 广阳区第二幼儿园 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第二小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市逸夫小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第四小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第六小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第八小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第九小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市第十小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第十一小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第十二小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第十三小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第十五小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第三中学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第六中学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第九中学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第十一中学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市第四职业中学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 广阳区教师进修学校 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第二十五小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支 出都反映在预算中。廊坊市广阳区教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 2018 年预算收入 27549.33 万元，其中：一般公共预算收入 27531.33 万元，政府性基金收 入 18 万元,事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反 映 2018 年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 27549.33 万元，其中基本支出 25866.87 万元，包括人员经费 24459.24 万元和日常公用经费 1407.63 万元；项目支出 1682.46 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为幼儿园规范经费、学前幼儿资助区级配套、教育 保障公用经费、购买美育课时服务费、教龄补助、学校取暖费等。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 27549.33 万元，较 2017 年预算增加 837.43 万元，其中：基本支出增 加 3147.97 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 2310.54 万元，主要为上级专项转 移支付减少。 三、机关运行经费安排情况 2018 年预算安排我部门机关运行经费 1321.66 万元，其中办公经费 6.79 万元，其他业务费 1314.87 万元。主要用于广阳区教育局及下属学校办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我部门“三公”经费预算安排2.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车 购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为2.3万元)；公务接 待费0万元。较2017年增公务用车运行费2.3万元，主要原因是2017年无此项预算。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2018 年，我们将继续完善教育基础设施，推荐学校建设，加快提升装备水平；打算一流教师队 伍，补充师资力量，提高专业素质，完善考核机制；优化教育教学管理；促进各类教育协调发 展；营造和谐稳定的发展环境；开创党建工作新局面。 职责分类绩效目标： 一：全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章， 研究制定全区教育工作的地方性行政措施并监督执行。 二： 研究全区教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的 改革；研究制定全区教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。 三： 综合管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育以及扫盲等工作；负责全区中小学幼 儿园和市区初中的设立与变更；负责全区新生录取和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检 查。 四：统筹管理本部门教育经费；提出预算内教育经费预算方案的建议；协同财政部门指导 和管理学校的财务工作；组织协调学校教育经费的审计监督工作。 部门职责-工作活动绩效目标 430 廊坊市广阳区教育局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 一、学前教育 76.00 实施学前教育重点项目，支持 和引导扩大学前教育资源，缓 解当前存在的“入园难” 、 “入 园贵”问题。 增强资金配置的科学性，提高 幼儿园入园率和扩大在园幼儿 数,有效缓解“入园难”、 “入园 贵”等问题。 良 中 差 430 廊坊市广阳区教育局 单位：万元 评价标准 职责活动 1、扩大教育资源 年度预算数 18.00 内容描述 绩效目标 新建城市区幼儿园 所，扩大 学前教育资源，保证园舍的安 提高幼儿园办公、教学条件， 全，配备必要的玩教具、保教 全面实行无线网络办公和教学。 和生活设施设备，加强教师专 购置优质的幼儿学习和生活用 业技术和职业素质的培训及提 品、食材等。为教师提供优质 高，提升学前教育水平。对偏 的学习和教育资源，以提高教 远地区适龄儿童和家长提供灵 师教育教学水平。充分开展各 活多样的学前教育巡回指导。 类主题活动，让孩子在参与和 帮助家庭经济困难儿童、孤儿 玩耍中，体验学习知识的快乐。 和残疾儿童接受普惠性学前教 育。 绩效指标 优 良 中 差 购置科学、全 面、安全的教 育教学材料， 包括教学资 料、图书、教 具、玩具等。 100. 购置优质、安 00% 全的幼儿生 活用品，选择 正规供货渠 道。商品合格 率需达到100% 90.0 0% 80.0 0% 70.0 0% 完善校园的 基础设施，补 充必要的学 习、运动和生 活设施。全面 优化幼儿的 学习和生活 环境。 800. 00% 600. 00% 400. 00% 1000 .00% 430 廊坊市广阳区教育局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 组织开展丰 富多彩的教 师、幼儿主题 活动 10 次以 上。 1000 .00% 700. 00% 500. 00% 300. 00% 组织教师继 续教育培训 活动 1 次，集 体培训活动 至少 2 次，骨 干教师培训 和专项培训 若干次，教育 管理者培训 3 次以上。人 均参加培训 率要达到 95% 95.0 0% 80.0 0% 70.0 0% 50.0 0% 增加农村公 办幼儿园数 量。 95.0 0% 80.0 0% 70.0 0% 50.0 0% 在园幼儿数 达到 人数 95.0 0% 80.0 0% 70.0 0% 50.0 0% 430 廊坊市广阳区教育局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 2、实施民办幼儿园 综合奖补 3、实施学前教育资 助 58.00 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 完成校园无 线办公、教学 网络全覆盖， 完善校园基 90.0 础设施建设。 0% 使无线网络 覆盖率达到 90%以上。 80.0 0% 70.0 0% 40.0 0% 增加城市幼 儿园数量。 80.0 0% 70.0 0% 40.0 0% 结合学前教育工作开展情况， 给予适当奖励性补助，用于支 持普惠性民办幼儿园支付园舍 租金，补充玩教具、保教和生 活设施设备、校舍维修改造、 弥补公用经费不足等。 促使民办幼儿园提供普惠性服 务，促使民办幼儿园自主发展， 提高办园质量与水平，从而真 幼儿毛入园 正实现公办民办并举的学前教 率 育体制，保障适龄儿童接受基 本的、有质量的学前教育。 对普惠性幼儿园在园的孤儿、 烈士子女，优抚、低保家庭子 女，纳入农村特困救助范围的 家庭子女，父母一方死亡、离 异的单亲贫困家庭子女，因受 灾、疾病等原因导致家庭经济 帮助家庭经济困难儿童、孤儿 和残疾儿童接受普惠性学前教 育。 适龄儿童毛 入园率 90.0 0% 430 廊坊市广阳区教育局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 初中入学率 100. 00% 95.0 0% 90.0 0% 90% 以下 接受进城务 工随迁子女 就学人数（万 人） 100. 00% 95.0 0% 90.0 0% 90% 以下 增加中小学 所 100. 00% 95.0 0% 90.0 0% 90% 以下 小学入学率 100. 00% 95.0 0% 90.0 0% 90% 以下 困难的儿童以及残疾儿童予以 资助。 二、义务教育 1、发展城市义务教 育 607.83 330.00 以农村教育为重点，推进义务 提高义务教育公用经费保障水 教育均衡发展，建立中小学校 平，改善办学条件，均衡配置 舍安全保障机制，改善薄弱学 基础教育资源，缩小城乡、区 校办学条件，提高素质教育水 域、校际之间办学差距，推进 平，开展丰富多彩的教学活动。 标准化学校建设，实施数字化 促进公共教育资源向农村和经 校园建设，加强学校文化建设， 济欠发达地区倾斜。 落实学生资助政策。 免除城市区中小学生学杂费， 提高公用经费保障水平，为贫 困中小学生免费提供教科书， 对接收进城务工农民工子女的 学校进行补助。改善城区中小 学办学条件。 保障中小学公用经费水平逐年 提高，解决大班额问题及入学 难问题。 430 廊坊市广阳区教育局 单位：万元 评价标准 职责活动 2、发展农村义务教 育 3、改善薄弱学校办 学条件 年度预算数 191.14 86.69 内容描述 推进农村义务教育经费保障机 制改革，提高农村中小学公用 经费水平，完善校舍维修改造 长效机制，补助贫困寄宿生活 生活费，为农村学生免费提供 教科书。 保障义务教育阶段学校基本教 学条件，改善学校生活设施， 保障后勤社会化服务，解决学 校大班额问题，开展学生社会 实践活动，建立学生实践教育 基地，推进学校教育信息化。 绩效目标 保障农村中小学正常运转，保 证学校校舍安全，资助家庭经 济困难寄宿学生，向农村义务 教育学生免费提供教科书 绩效指标 优 良 中 差 所有农村义 务教育学生 免费提供教 科书 发放 比例 100% 发放 比例 95% 发放 比例 90% 发放 比例 90% 以下 全市补助贫 困寄宿生生 活费人数比 例达到 23% 完成 比例 23% 完成 比例 20% 完成 比例 17% 完成 比例 17% 以下 初中生均设 备金额 3000 2000 1000 500 初中生均校 舍面积 15 10 8 5 15 10 8 5 3000 2000 1000 500 使义务教育学校教学设施和生 活设施满足基本教学需要，保 小学生生均 障后勤社会化服务资金充足， 校舍面积 使学校能够正常运转，超大班 额现象基本消除，教师数量、 新建、改建、 素质、结构基本适应教学需要。 扩建义务教 育学校。 小学生生均 设备金额 430 廊坊市广阳区教育局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 100. 00% 90.0 0% 80.0 0% 70.0 0% 100. 00% 90.0 0% 80.0 0% 70.0 0% 95%100% 85%95% 75%85% ＜75% 资助高中贫 困学生数比 例达到 20% 完成 比例 20% 完成 比例 17% 完成 比例 14% 完成 比例 14% 以下 高中毛入学 率 95.0 0% 90.0 0% 85.0 0% 80.0 0% 4、提升特殊教育保 障水平 视力、听力、智力残疾儿童少 资源配置率 保证教学设备设施配备齐全， 年义务教育入学率达到 80％， 保障学生校园安全，支持贫困 特教学校生均经费达到 6000 学生和爱心家园学生完成学业。 元，建设一批“医教结合”学 资源配置率 校。 5、开展教师教研及 学生德育活动 开展各类课题研究、校本研究， 提高教师教学水平，调动教师 加强教师培训和教学交流，加 积极性，培养专家型教师人才， 师生优秀率 强德育培训与研究，举办各类 提高学生的综合素质。 教育教学活动。 三、普通高中教育 改善办学条件，均衡配置基础 执行普通高中国家助学金制度， 教育资源，推进标准化学校建 改善普通高中办学条件，建立 设，实施数字化校园建设，加 学生社会实践教育基地。 强学校文化建设，并落实学生 资助政策。 1、改善办学条件和 学生资助 改善高中学校办学条件，保障 后勤社会化服务，对贫困高中 学生发放助学金，建立学生社 会实践教育基地。 为后勤社会化服务提供资金保 障，推动高中教育发展，扩大 高中教育规模；确保贫困高中 学生顺利完成学业，为高等学 校输送合格人才。 430 廊坊市广阳区教育局 单位：万元 评价标准 职责活动 四、职业教育 年度预算数 287.00 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 10% 以下 20% 以下 30% 以下 40% 以下 200 100 50 0.00 % 改善职业院校办学条件，建设 大力发展职业教育，坚持以就 职业教育实训基地，深化校企 业为导向，深化职业教育教学 合作、产教融合，落实学生资 改革，增强职业教育发展活力。 助、奖励政策。 落实免学费 资金、国家助 学金政策 困难学生辍 学率（%） 1、提高中职学校办 学能力 287.00 改善职业学校办学条件；落实 中等职业学校免学费政策，资 助家庭经济困难学生。 学校办学水平和综合实力进一 步提高，公共服务体系建设进 一步提升；实训基地和教学平 台逐步增加。 安监系统更 新改造数量 校舍维修改 造平米数 实训室及教 学平台更新 改造个数 2、提升教育教学服 务水平 提高教育教学水平；提升服务 管理水平；提高服务区域经济 深化校企合作立足廊坊，服务 京津冀协同发展的能力进一步 社会培训人 次 430 廊坊市广阳区教育局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 1、实施民办学校综 合奖补 绩效指标 优 良 中 差 90.0 0% 80.0 0% 70.0 0% 50.0 0% 加强民办教育的统筹规划和管 理，完善民办教育政策措施， 规范办学秩序，促进民办教育 事业发展。 构建学习型社会，发展成人教 育、继续教育，促进民办教育 发展，提高民办学校办学质量。 完善促进民办教育发展的优惠 政策。对各类民办学校（幼儿 园）管理者进行政策法规培训 发展民办非义务教育和多种形 式的职业技能培训，办好一批 高水平民办学校，科学、公平、 培训民办学 合理确定民办学校奖励范围。 100. 校（幼儿园） 对各类民办学校（幼儿园）管 00% 管理者 人 理者进行政策法规培训，实现 举办者依法规范办学，教育行 政执法人员依法行政 90.0 0% 80.0 0% 70.0 0% 发展的能力。 五、成人和民办教育 绩效目标 提高；教育教学服务管理水平 进一步提高。 2、社区教育 利用电大教育平台开展社区教 育 3、学历教育 利用开放教育、网络教育平台， 完成教学任务，提高公民受教 发展学历教育 育水平。 提高社区居民幸福指数 就业率（%） 1 开展社区 教育规模 2 社区教育满 意度 ≥ 1000 0≥ 90% ≥ 8000 ≥80% ≥ 5000 ≥70% ＜ 5000 ＜70% 1 校本部招 生规模 2 县 级电大招生 ≥ 800 ≥ ≥ 600 ≥ ≥ 400 ≥ ＜ 400 ＜ 430 廊坊市广阳区教育局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 规模 2 教学 质量优秀率 3 学生毕业率 4 困难学生辍 学率 六、教师队伍建设 1、教师培养与培训 2、高水平人才培养 18.75 组织开展教师和行政干部队伍 建设工作。 开展幼儿园骨干教师，中小学 骨干、学科教师，特教学校教 师，中小学校长等专项培训， 完成中小学教师国家级培训计 划。开展学校安全管理人员业 务培训和法制培训。 为教师发展创造条件，鼓励教 优 良 中 差 1500 ≥20% ≥85% ＜5% 1000 ≥15% ≥70% ＜8% 600 ≥10% ≥50% ＜10% 600 ＜10% ＜50% ≥10% 完成中小学骨干、学科教师培 训，高层次、优秀人才引进计 划，聘请中小学高水平高素质 教师来我校任教，提高特殊群 体教师待遇。 培训中小学骨干教师、学科教 师等 人才，提高中小学教师 的业务水平和教学能力。 培养高层次人才和优秀创新团 培训中小学 校长 人。 到位 到位 到位 到位 率达 率达 率达 率达 到 90% 到 85% 到 80% 到 70% 以上， 以上， 以上， 以上， 结业 结业 结业 结业 率达 率达 率达 率达 到 95% 到 90% 到 85% 到 75% 以上。 以上。 以上。 以上。 培训合格率 90%100% 80%90% 70%80% ＜70% 引进高层次 1200 1000 8000 6000 430 廊坊市广阳区教育局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 0.00 % 0.00 % .00% .00% 3、教研与科研 培养高层次人才和培养具有创 开展科研工作，以科研促教学。 研究成果 新能力的高水平科研人才队伍。 ≥3 ≥3 ≥3 ≥2 ≥2 ≥2 ≥1 ≥1 ≥1 ＜1 ＜1 ＜1 4、提高教师待遇 为保证教师队伍稳定性及教学 工作的顺利开展，提高在编教 师及外聘教师待遇。 提高全体教师待遇。 100. 00% 90%100% 80%90% ＜80% 692.88 负责教育系统综合业务管理和 机关综合事务管理。 依法行政，构建人民群众满意、 勤政廉洁的政府部门；保障工 作正常高效运行，相关工作顺 利开展。 692.88 做好教育政策制定、教育改革、 教育科研、教育信息化建设等 做好各项教育管理工作。 工作。 局机关职能 执行率，在活 大于 动中的获奖 80% 率与参与度。 介于 介于 80% 70% 和 70% 和 50 之间 之间 小于 50% 做好会议培训组织，内部信息 化建设与维护，财务和资产管 理，标准化建设，基础设施维 各职能自定 正常运转率 90.0 0% 70.0 0% 与引进 七、教育政务管理 1、综合业务管理 2、综合事物管理 师积极参加各级各类的教学活 动，提供展示自我的舞台，培 养省市级名师和特级教师，并 建立高水平人才引进机制。 18.75 队数 个，验收优秀率达 到 %,培养具有创新能力的 高水平教学人才队伍，构建科 学合理的队伍结构。 保障机关工作正常高效运转。 人才人数 待遇发放到 位率 100. 00% 80.0 0% 430 廊坊市广阳区教育局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 修，大型设备购置，人事、党 务以及老干部管理等工作。负 责直属企事业单位管理工作。 良 中 差 六、政府采购预算情况 2018 年，我部门没有安排政府采购预算。 单位：万元 430 廊坊市广阳区教育局 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购 基 政府采 数量 预算 项目名称 资金 物品 购目录 数量 单位 名称 序号 一般 单价 其他 金 财政 其他 总计 公共 预 合计 专户 来源 预算 算 核拨 收入 拨款 拨 款 合 计 渠道 资金 单位：万元 430 廊坊市广阳区教育局 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购 基 政府采 数量 预算 项目名称 资金 物品 购目录 数量 单位 名称 序号 一般 单价 其他 金 财政 其他 总计 公共 预 合计 专户 来源 预算 算 核拨 收入 拨款 拨 款 渠道 资金 七、国有资产信息 廊坊市广阳区教育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 12664.76 万元，我部门本年度无 拟购置固定资产，详见下表。 廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表 编制部门：430 廊坊市广阳区教育局 项 目 数量 资产总额 截止时间：2017 年 12 月 31 日 价值（金额单位：万元） 12664.76 1、房屋（平方米） 100270.2 6495.07 其中：办公用房（平方米） 97629.2 6369.12 9 103.34 2、车辆（台、辆） 3、单价在 50 万元以上的设备 4、其他固定资产 6066.35 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 无其他需要说明的事项。