赣州市纪委市监委2021年度部门决算.doc

赣州市纪委市监委 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 赣州市纪委市监委部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -1- 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 赣州市纪委市监委部门概况 一、部门主要职能 中共赣州市纪律检查委员会（以下简称“市纪委”）、赣州 市监察委员会（以下简称“市监委”）是党统一领导下的反腐败 工作机构，合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行 党的纪律检查、国家监察两项职能。 主要职责是： （一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央 纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的 章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行 情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反 腐败工作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责 职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪 的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县 （市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履 行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展 谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的 章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消 对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议； 受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 -3- （三）在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展 巡察工作，指导县（市、区）党委巡察工作，指导市委巡察工作 领导小组办公室的工作。 （四）负责全市监察工作。贯彻上级关于监察工作的决定， 维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监 察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展 廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公 用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪 污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊 以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公 职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领 导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察 院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 （六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反 腐败宣传教育工作。 （七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反 腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研 究；制定或者修改全市纪检监察有关文件制度，对有关机关、部 门起草的法规和规范性文件草案提出意见。 （八）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促 有关单位做好相关工作。 -4- （九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、 干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业 务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县级纪检监 察机关、市管企业、市管大中专院校纪检监察机构领导班子建设 有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。 （十）完成省纪委、市委交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：中共赣州 市纪委市监委机关、市委巡察办、赣州市党风廉政教育管理中心。 本部门 2021 年年末编制人数 143 人，其中行政编制 125 人， 事业编制 18 人；年末实有人数 147 人，其中在职人员 115 人， 退休人员 32 人。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 3583.98 万元，其中年初结转和 结余 420.86 万元，较 2020 年增加 25.38 万元，增加 6.42%；本 年收入合计 3163.12 万元，较 2020 年减少 400.24 万元，减少 11.23%，主要原因是：年初收入较上一年度下降。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3583.98 万元， 占 100 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 3583.98 万元，其中本年支出合 计 3583.98 万元，较 2020 年增加 52.39 万元，增加 1.48%；年 末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 427.26 万元，减少 100%， 主要原因是：进一步提高资金使用效率，优先使用结转资金。 本年支出的具体构成为：基本支出 3583.98 万元，占 100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4173 万元， 决算数为 3583.98 万元，完成年初预算的 85.88%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 3736.73 万元，决算 数为 3122.96 万元，完成年初预算的 83.57%。 （二）社会保障和就业支出年初预算为 143.79 万元，决算 数为 156.27 万元，完成年初预算的 108.68%。 - 16 - （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为 135.34 万元， 决算数为 132.61 万元，完成年初预算的 97.98%。 （四）住房保障支出预算为 157.14 万元，决算数为 157.14 万元，完成年初预算的 100%。 （五）其它支出预算为 0 万元，决算数为 15 万元，完成年 初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3583.98 万元，其中： （一）工资福利支出 1779.41 万元，较 2020 年减少 1000.73 万元，减少 35.99%，主要原因是：2021 年度绩效未发放。 （二 ） 商品 和服 务支 出 1697.72 万 元 ，较 2020 年 增加 1131.28 万元，增加 199.72 %，主要原因是：2020 年受疫情影 响，相关业务活动支出减少，支出基数下降较多，2021 年办案、 巡察等业务恢复正常，且办案案件达到近几年峰值，相关业务活 动支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 21.78 万元，较 2020 年增加 12.46 万元，增加 133.69 %，主要原因是：本年度有一名退休干 部去世，抚恤金、丧葬费增加。 （四）资本性支出 85.07 万元，较 2020 年减少 90.6 万元， 减少 51.57%，主要原因是：本年度采购固定资产较上年度下降。 五、“三公”经费支出决算情况说明 - 17 - 本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 180.4 万 元，决算数为 92.45 万元， 完成年初预算的 51.25%，决算数较 2020 年减少 6.62 万元，下降 6.68%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 8.00 万元，决算 数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元， 减少的主要原因是：本年度没有此项支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 30.80 万元，决算数为 15.09 万元，完成年初预算的 48.99%，决算数较 2020 年减少 0.06 万元，下降 0.4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是： 单位接待数和接待成本下降。全年国内公务接待 230 批，累计接 待 980 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 77.36 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 65 万元，决算数为 42.83 万元，完成 年初预算的 65.89%，决算数较 2020 年减少 6.55 万元，下降 13.26%。主要原因是购置公车数量同比下降，全年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 76.6 万元，决算 数为 34.52 万元，完成年初预算的 45.06%，决算数较 2020 年减 少 0.02 万元，下降 0.05%。减少主要原因是：加强公车运行维 护管理，提高公车管理水平，相关支出减少。年末公务用车保有 23 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 - 18 - 本部门 2021 年度机关运行经费支出 1697.72 万元，较年初 预算数增加 550.34 万元，增加 47.96%，主要原因是：2020 年受 疫情影响，相关业务活动支出减少，支出基数下降较多，2021 年办案、巡察等业务恢复正常，且办案案件达到近几年峰值，差 旅费等相关业务活动支出增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 85.07 万元，其中：政 府采购货物支出 85.07 万元。授予中小企业合同金额 42.83 万元， 占政府采购支出总额的 50.35%，其中：授予小微企业合同金额 42.24 万元，占政府采购支出总额的 49.65%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日， 本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出开展绩效自评，对项目进行了绩效运行监控管理， 开展了整体支出绩效评价相关工作，因所评价项目均为涉密项目， 已申请并获批复不予公开。 - 19 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 四、一般公共服务支出：指单位用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。 五、社会保障和就业支出：指单位用于离退休人员及养老保 险缴费方面的支出。 六、医疗卫生与计划生育支出：指单位用于基本医疗保险缴 费方面的支出。 七、住房保障支出：指单位用于职工住房公积金的支出。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 - 20 - 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日 常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车 运行维护费等。 - 21 -