廊坊市第十八小学2021年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市第十八小学 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开 操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市第十八小学 2021 年部门预算公 开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良 好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，建立健全 各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想 品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业， 做好安全防范，保证学生的人身安全。 - 1 - 机构设置： 部门机构设置情况 单位规 单位名称 单位性质 经费保障形式 格 廊坊市第十八小学 事业 股级 财政性资金基本保证（全额事业） 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支 出都反映在预算中。廊坊市第十八小学的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 212.50 万元，其中：一般公共预算收入 212.50 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年 结转 0 万元。 2、支出说明 - 2 - 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制， 反映廊坊市第十八小学 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 212.50 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员类项目经费 0 元和运转类公用项目经费 0 万元；运转 类其他及特定目标类项目支出 212.50 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 212.50 万元，较 2020 年预算增加 33.295 万元，其中：基本支出减 少 0 万元，主要项目支出增加 33.295 万元，主要为生均公用经费项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2021年，我校机关运行经费共计安排0万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021年，我校财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公 务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务 接待费0万元。 五、绩效预算信息 第一部分 部门整体绩效目标 - 3 - （一）总体绩效目标 廊坊市十八小学坚持执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为 学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量， 建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学 生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教 育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。 （二）分项绩效目标 目标 1:教育教学绩效 按质按量完成教育教学方面的各项任务，稳步提升学校的教育教学质量，学生综合素 质评价优秀率达到 85%,合格率达到 100%。 目标 2:培养高素质的教师队伍 开展制度化的教研组活动,培训学习活动,青年教师比赛课,网络继续教育培训等各类活动, 确保年度教师队伍培训率达到 100%,有效促进教师教育教学水平的提升。 目标 3:学校办学条件的发展建设 - 4 - 不断改善办学条件。提升学校基础设施设备的整体水平。加强学校基础设施设备的维护,确 保校园安全,落实校园防火及其他安全隐患的预防工作。确保校园各设施设备的正常运行。 目标 4:推动学校文化建设工作 继续学校的文化宣传整体布局,建成学校校史馆,完成各班级、各科室及教师办公室的文化 宣传布置。加大学校办学理念、目标的宣传,形成具有特色的校园文化氛围。 目标 5:办满意的学校 教师、学生、家长整体满意度达到 90%以上。 （三）工作保障措施 1、完善制度建设 完善工作制度，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法等，为全年预算绩效目标的 实现奠定坚实的基础。 2、加强绩效运行监控 按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 3、做好绩效自评 按要求做好预算绩效自评工作，加强对重点预算项目的自评工作，通过对评价中发现的 - 5 - 问题进行整改，提高财政资金使用效益。 4、规范财务资产管理 进一步完善财务管理制度，严格审批程序，规范审批流程，加强固定资产登记、使用和 报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。 （四）部门整体支出绩效指标 一级指标 数量 部门产出 质量 时效 - 6 - 二级 三级 指标 指标 评（扣）分标准 指标值 绩效指标 描述 符号 参加培训教师人 每少 5 人，扣权重分值 5%，扣完为 考察参加培训教师数 ≥ 数 止 量 完成培养小学义务教 义务教育学生巩 每少 10 人，扣权重分值 10%，扣完 育，阶段义务教育学生 ≥ 固率 为止 巩固率 每少 10 件，扣权重分值 5%，扣完为 所需物资数量 考察购物资数量情况 ≥ 止 每降低 5%，扣权重分值 5%，扣完为 反映培训合格教师与 教师培训合格率 ≥ 止 参加培训教师数量比 义务教育学生培 每降低 5%，扣权重分值 5%，扣完为 完成培养小学义务教 = 养合格率 止 育 每降低 5%，扣权重分值 5%，扣完为 考察购置物资合格率 物资的合格率 = 止 情况 按计划完成学校 每延迟 1 次，扣权重分值 5%，扣完 按时完成 = 义务教学工作 为止 值 49 指标值 单位 确定依据 人 工作计划 100 人 部门职责 1000 件 0 工作计划 95 % 部门职责 100 % 部门职责 100 % 项目实施计划 及时 按时完成 一级指标 二级 三级 指标 指标 评（扣）分标准 成本 部门效果 社会 效益 可持续 影响 满意度 受益师生数 推动义务教育从 数量向质量转变 师生满意度 描述 符号 考察物资及设备购置 的完成时间情况，是否 = 按计划完成 每超出 5%，扣权重分值 5%，扣完为 生均经费使用控制在 ≤ 止 预算范围内 每超出 5%，扣权重分值 5%，扣完为 考察物资购置成本 ≤ 止 每少 10 人，扣权重分值 5%，扣完为 考察受益师生数 ≥ 止 每降低 5%，扣权重分值 5%，扣完为 推动义务教育从数量 = 止 向质量转变 每降低 5%，扣权重分值 5%，扣完为 考察师生对学校的满 ≥ 止 意度 物资购置的及时 按计划完成得满分，否则不得分 性 生均经费使用控 制 物资采购成本控 制 指标值 绩效指标 值 指标值 单位 项目整体计划、合 同约定、验收单 及时 735 20 确定依据 元/ 工作计划 人年 工作计划、采购合 元 同 3937 人 工作计划 提升 部门职责 95 % 问卷调查 - 7 - 第二部分 资金绩效目标 1. 城市区小学生均公用经费区级配套资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.保障义务教育教学正常的进行。 2.改善办公条件，提升教育环境。 3.开展教师培训，提高教师队伍水平。 4.开展文体活动，提高学生综合素质。 二级指标 数量指标 物资采购合格率 质量指标 保安全 质量指标 保正常运转 上级下达的各项 工作任务完成率 是否按时保质保 量的完成 小学生均公用经 费含 85 取暖费 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 8 三级指标 服务对象满意度 指标 提高人口素质 推动义务教育从 数量向质量转变 接受义务教育学 生家长满意度 绩效指标描述 指标值 合格的教学用品数量占购置 100% 用品总量的比例 保在校师生安全不出问题， 安全 无安全事故。 日常教学器材及物资充裕 正常运转 保证完成上级下达学校的各 100% 项工作任务 及时提供的教学用品、保障 及时 教学设施、设备正常运行 义务教育阶段小学生均公用 735 元 经费标准含 85 取暖费 促进在校生德智体美劳全面 提高 发展、促进全民素质的提高。 推动义务教育从数量扩张向 提升 质量提高转变 满意家长数量/总数 ≥90% 指标值确定依 据 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 廊财教【2020】 19 部门职责 部门职责 调查问卷 2. 城市区小学生均公用经费中央（直达）配套资金绩效目标表 绩效目标 1.保障义务教育教学正常的进行。 2.改善办公条件，提升教育环境。 3.开展教师培训，提高教师队伍水平。 4.开展文体活动，提高学生综合素质。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 物资采购合格率 质量指标 保安全 质量指标 保正常运转 上级下达的各项 工作任务完成率 是否按时保质保 量的完成 小学生均公用经 费含 85 取暖费 推动义务教育从 数量向质量转变 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 提高人口素质 接受义务教育学 生家长满意度 绩效指标描述 指标值 合格的教学用品数量占购置 100% 用品总量的比例 保在校师生安全不出问题， 安全 无安全事故。 日常教学器材及物资充裕 正常运转 保证完成上级下达学校的各 100% 项工作任务 及时提供的教学用品、保障 及时 教学设施、设备正常运行 义务教育阶段小学生均公用 735 元 经费标准含 85 取暖费 推动义务教育从数量扩张向 提升 质量提高转变 促进在校生德智体美劳全面 提高 发展、促进全民素质的提高。 满意家长数量/总数 ≥90% 指标值确定依 据 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 廊财教【2020】 42 部门职责 部门职责 调查问卷 9 六、政府采购预算情况 2021 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 单位：万元 [430022]廊坊市第十八小学 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合 计 -10- 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 单位资金 七、国有资产信息 廊坊市第十八小学上年末固定资产金额为 239.16 万元（详见下表） 。 廊坊市第十八小学固定资产占用情况表 截止时间：2020 年 12 月 31 日 编制部门：廊坊市第十八小学 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 239.16 2、车辆（台、辆） 0 0 3、单价在 20 万元以上的设备 0 0 4、其他固定资产 2454 239.16 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 -12- 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 -13-