五原县电子商务服务中心2022年预算公开报告.doc

五原县电子商务服务中心 2022 年预算公开报告 2022 年 2 月 14 日 I 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2022 年部门预算公开表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 II 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、部门项目支出 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 III 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 五原县电子商务服务中心是五原县工业和信息化局主管电 子商务相关工作的部门 （二）部门主要职责 1、贯彻落实国家、自治区关于电子商务发展的法律法规和 有关政策、规划；研究拟订地方性法规规章草案；参与拟订电子 商务发展的战略和规划，指导电子商务行业体制改革工作。 2、负责电子商务市场监督管理责任；组织拟订电子商务有 关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导电子 商务及有关设施规划和管理工作；承担电子商务行业管理工作。 3、牵头推进全县各行业电子商务应用。为电商企业、小微 企业、个体网店提供指导和服务，重点支持本地特产生产企业开 设网店，通过电商扩大销量；推进各乡建立乡镇级网店工作，培 养农村群众的互联网的运用习惯，让群众享受到互联网带来的便 利和实惠；孵化县域特色农产品成为优秀电商企业，获取当地特 色产品、为个体电商提供货源信息；支持电子商务领域重大项目 建设；做好现代物流发展相关工作；开展电子商务有关政策性调 研，为上级相关部门决策提供依据；负责电子商务人才培训工作， 鼓励有条件的青年投入电商创业。 4、承担本级政府赋予的其他职责。 二、机构设置及预算单位构成情况 1 部门机构设置及人员基本情况 五原县电子商务服务中心为五原县工业和信息化局所属股 级公益一类事业单位，为财政给予经费保障单位。核定本单位全 额事业编制 6 人。本单位预算实有在职人数 1 人，政府购买岗位 人员 3 人，无离退休人员。 本单位无纳入 2022 年部门编制范围的二级预算单位。 序号 单位名称 单位性质 1 五原县电子商务服务中心 财政全额拨款的事业单位 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 25.11 万元，比 2021 年预算减少 26.156 万元，下 降 51%，减少主要是由于 4 名在职人员调出。 支出预算 25.11 万元，比 2021 年预算减少 26.156 万元，下 降 51%，减少主要是由于 4 名在职人员调出。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 25.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25.11 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 25.11 万元，其中：基本支出 15.11 万元，占 2 比 60%；项目支出 10 万元，占比 40%；事业单位经营支出 0 万元， 占比 0%。 主要用于“机构运转、专业活动”方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 25.11 万元，包括：一般公共预算财政拨 款 25.11 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万 元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 24.53 万元，主要用于事业运行。 2、社会保障和就业类 0.04 万元，主要用于财政对失业保险 基金的补助。 3、卫生健康类 0.54 万元，主要用于事业单位医疗。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元， 增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 0.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 60%；本年预算比上年执行数增加 0.2 万元，增 长 100%。其中： 1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元， 增长 100%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 100%。 2、公务接待费 0.2 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，下 降 60%，本年预算比上年执行数增加 0.2 万元，增长 100%。 3 3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 100%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 100%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元， 增长 100%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 100%；公 务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算增加 0 万元， 增长 100%，比上年执行数增加 0 万元，增长 100%。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 10.25 万元， 比上年减少 1 万元，增长下降 8.8 %。主要原因是有 4 名在职人 员调出。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆 等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。 四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明 4 项目支出预算绩效目标填报情况 2022 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项 目支出预算 10 万元，占全部项目支出预算的 100%。 （公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复 资金的 80%。） 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 入” 、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入” 、“财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 5 金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 6 上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：常榕娜 联系电话：0478-7828855 第六部分 部门预算公开表 详见附表：部门预算公开 12 张表。 7