兴国县高兴镇人民政府2023年预算公开.docx

附件2 兴国县高兴镇人民政府 2023 年单位预算编 制说明 目 录 第一部分 兴国县高兴镇人民政府单位概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 兴国县高兴镇人民政府单位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县高兴镇人民政府单位预算表 （提示：1-8 表在预算编制-2023 年报表模块-2023 年市县部门预算公开表中生 成；9 表在预算编制-部门预算-二上查询中，选择项目绩效页签，选择项目，点 击导出即可） 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》第四部分 名词解释 第一部分 兴国县高兴镇人民政府单位部门概况 一、部门主要职责 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓 好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织 经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国 家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。 二、部门基本情况 2023 年兴国县高兴镇人民政府单位内设处室__4__个， 包括：党政办、便民服务中心、综合执法队、财经办。编制 人数小计___77_人,其中：行政编制人数_33___人,参照公务 员 管 理 的 事 业 编 制 人 数 ____ 人 , 全 部 补 助 事 业 编 制 人 数 __44__ 人 , 自 收 自 支 编 制 人 数 __36__ 人 。 实 有 人 数 小 计 ___103_人,其中：在职人数小计 103____人,行政在职人数 __33__人,参照公务员管理的事业单位在职人数____人,全部 补助事业在职人数_44___人。离休人数小计____人,退休人数 小计__28__人,退职人员____人,遗属人数___14_人。 第二部分 兴国县高兴镇人民政府单位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年本单位收入预算总额 8019.18 万元，较上年预算安 排减 11457.41 万元，增（减）58.83%。增减变化主要原因是 村级转移支付资金没列入预算减少了上年结转收入和非税收 入预算，按要求压减商品和服务支出。 具体为：一般预算收入 1019.18 万元，较上年预算安排减 785.21 万元，政府性基金预算收入没有列入，较上年预算安 排减 1342 万元，上级补助收入没有列入预算，较上年预算安 排减 8099 万元，其它收入预算 7000 万元，较上年预算安排 增 409.31 万元。 （要求：根据《收支预算总表》按左侧项目分类说明金额及占预算总额比重） （二）支出预算情况 2023 年本单位支出预算总额 8019.18 万元，较上年预算安 排增减 11457.41 万元，减 58.83%。增减变化主要原因是： 村级转移支付资金没列入预算减少了上年结转收入和非税收 入预算，按要求压减商品和服务支出。具体为：一般预算支出 1019.18 万元，较上年预算安排减 785.21 万元，政府性基金 预算支出没有列入，较上年预算安排减 1342 万元，上级补助 支出没有列入预算，较上年预算安排减 8099 万元，其它支出 预算 7000 万元，较上年预算安排增 409.31 万元. 按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 1019.18 万 元，较上年预算安排减 785.21 万元，其中：一般公共服务支 出 731.02 万元，社会保障和就业支出 114.04 万元，卫生健康支 出 83.19 万元，住房保障支出 90.92 万元；项目支出 7000 万元， 较上年预算安排增 409.31 万元，其中：其它资金安排 7000 万 元。（要求：根据 2023 年报表查询--2023 年二上部门预算输出表《收支预算 总表》按中部支出经济分类项目说明金额及占预算总额比重） 按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 1019.18 万 元，较上年预算安排减 785.21 万元，其中：一般公共服务支 出 731.02 万元，社会保障和就业支出 114.04 万元，卫生健康支 出 83.19 万元，住房保障支出 90.92 万元；项目支出 7000 万元， 较上年预算安排增 409.31 万元，其中：其它资金安排 7000 万 元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年本单位财政拨款（补助）支出预算 8019.18 万元， 占本年支出预算额的 58.83%，，较上年预算安排减 11457.41 万元，减 58.83%。增减变化主要原因是：村级转移支付资金 没列入预算减少了上年结转收入和非税收入预算，按要求压 减商品和服务支出。具体为：一般预算支出 1019.18 万元，较 上年预算安排减 785.21 万元，政府性基金预算支出没有列入， 较上年预算安排减 1342 万元，上级补助支出没有列入预算， 较上年预算安排减 8099 万元，其它支出预算 7000 万元，较 上年预算安排增 409.31 万元. 按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 1019.18 万 元，较上年预算安排减 785.21 万元，其中：一般公共服务支 出 731.02 万元，社会保障和就业支出 114.04 万元，卫生健康支 出 83.19 万元，住房保障支出 90.92 万元；项目支出 7000 万元， 较上年预算安排增 409.31 万元，其中：其它资金安排 7000 万 元。（要求：根据《财政拨款支出预算分科目明细表》按项目经济分类科目说 明金额及占财政拨款总额比重） 按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 1019.18 万 元，较上年预算安排减 785.21 万元，其中：一般公共服务支 出 731.02 万元，社会保障和就业支出 114.04 万元，卫生健康支 出 83.19 万元，住房保障支出 90.92 万元；项目支出 7000 万元， 较上年预算安排增 409.31 万元，其中：其它资金安排 7000 万 元。（要求：根据《财政拨款支出预算分科目明细表》按功能科目说明金额及 占财政拨款总额比重） （四）政府性基金情况 2023 年单位政府性基金支出总额 0 万元，较上年预算安 排减 1342 万元，减 100%。其中：根据上级安排不安排政府 性基金支出（要求：根据《政府性基金预算支出表》按功能分类科目说明金 额及占政府性基金支出总额比重；如上年及本年都无数据，则将文字修改成： “无政府性基金预算拨款安排的支出”） （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年单位机关运行费预算 1019.18 2022 年 ( 上 一 年 度 ） 预 算 减 少 419.87 29.18 万元，比 万元，下降 ％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2023 年单位政府采购总额 购货物预算 22 府采购服务预算 22 万元，其中：政府采 万元、政府采购工程预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 0 万元、政 截至 2022 年 12 月 31 日本单位共有车辆 一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 2023 年本单位预算安排购置车辆 2 辆， 其中： 辆。 0 辆，安排购置 单位价值 200 万元以上大型设备具 为： 。 （八）绩效目标设置情况 2023 年实行绩效目标管理的项目 2＿个，涉及资金 7000 ＿万元。（要求：在二上查询中，点击项目绩效，有项目数量及金额） 其中：项目名称： 1.项目概述：特定类项目 1 个安排资金 3000 万元，其它 运转类项目 1 个安排资金 4000 万元。 2.立项依据：根据上级安排 3.实施主体：高兴镇特定类项目和其它运转类项目 4.实施周期：1 年 5.年度预算安排：3000 万元和 4000 万元。 6.年度绩效目标：数量指标 100%，质量指标 100%经济成 本指标 95%时效指标 100%公众满意度 95%群众满意度 95% （要求：在二上查询中，点击项目绩效，选择项目，点导出，会生成《项 目支出绩效目标表》，根据表格完善项目名称及 1-6 项文字说明） 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 46.5 万 元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是： ……。 公务接待费 40.2 万元，比上年增 2.2 万元，主要原因 是：以前年度脱贫攻坚检查多接待任务重费用没有付清。 公务用车运行维护费 6.3 万元，比上年减 0.7 万元， 主要原因是：根据上级要求压减商品和服务支出。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：现有公务车车况良好。 （要求：根据《一般公共预算“三公”经费支出表》完善。如无，就填 0,并在 主要原因说明“与上年安排保持一致”,不要删除。) 第三部分 兴国县 XX 单位 2023 年预算表 一、《收支预算总表》 收支预算总表 填报单位:[913001]兴国县高 兴镇人民政府 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收 入 （三）国有资本经营预算 收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 入 支出 项目(按支出功能科目 预算数 预算数 类级) 1,019.18 一般公共服务支出 731.02 1,019.18 社会保障和就业支出 114.04 7,000.00 8,019.18 8,019.18 卫生健康支出 83.19 住房保障支出 90.92 其他支出 7,000.00 本年支出合计 结转下年 支出总计 8,019.18 8,019.18 （要求：插入表格，一张表格一页，不要跨页） 二、《部门收入总表》 单位收入总表 [913001]兴国 县高兴镇人民 政府 单位：万 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 小计 一般公共预 算拨款收入 其他收入 ** ** 1 2 3 4 5 8,019.18 1,019.18 1,019.18 7,000 一般公共服务支出 731.02 731.02 731.02 政府办公厅（室）及 相关机构事务 731.02 731.02 731.02 行政运行 731.02 731.02 731.02 社会保障和就业支出 114.04 114.04 114.04 112.15 112.15 112.15 112.15 112.15 112.15 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 83.19 83.19 83.19 行政事业单位医疗 83.19 83.19 83.19 2101101 行政单位医疗 43.63 43.63 43.63 2101103 公务员医疗补助 39.56 39.56 39.56 90.92 90.92 90.92 住房改革支出 90.92 90.92 90.92 住房公积金 90.92 90.92 90.92 合计 201 03 2010301 208 05 2080505 99 2089999 210 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 2210201 229 99 其他支出 其他支出 7,000.00 7,000 7,000.00 7,000 2299999 其他支出 7,000.00 7,000 （要求：插入表格，一张表格一页，不要跨页） 三、《部门支出总表》 单位支出总表 填报单位 [913001]兴国 县高兴镇人民 政府 单位：万元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 8,019.18 1,019.18 7,000.00 一般公共服务支出 731.02 731.02 政府办公厅（室）及相 731.02 关机构事务 731.02 科目编码 科目名称 ** ** 201 03 2010301 208 05 行政运行 731.02 731.02 社会保障和就业支出 114.04 114.04 行政事业单位养老支出 112.15 112.15 机关事业单位基本养 112.15 老保险缴费支出 其他社会保障和就业支 99 1.89 出 其他社会保障和就业 2089999 1.89 支出 2080505 210 卫生健康支出 112.15 1.89 1.89 83.19 83.19 行政事业单位医疗 83.19 83.19 2101101 行政单位医疗 43.63 43.63 2101103 公务员医疗补助 39.56 39.56 90.92 90.92 住房改革支出 90.92 90.92 住房公积金 90.92 90.92 11 221 住房保障支出 02 2210201 229 其他支出 99 其他支出 2299999 其他支出 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 （要求：插入表格，一张表格一页，不要跨页） 四、《财政拨款收支总表》 财政拨款收支总表 [913001]兴国县高兴镇 人民政府 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收 入 单位：万元 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目 类级) 合计 1,019.18 一、本年支出 1,019.18 1,019.18 一般公共服务支出 731.02 政府性基金预算拨款 收入 国有资本经营预算收 入 二、上年结转 一般公共预算支 出 1,019.18 731.02 社会保障和就业支出 114.04 114.04 卫生健康支出 83.19 83.19 住房保障支出 90.92 90.92 1,019.18 1,019.18 二、结转下年 一般公共预算拨款结 转 政府性基金预算拨款 结转 收入总计 1,019.18 支出总计 （要求：插入表格，一张表格一页，不要跨页） 五、《一般公共预算支出表》 一般公共预算支出表 [913001] 兴国县高 兴镇人民 政府 单位：万元 支出功能分类科目 2023 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 03 2010301 208 05 合计 1,019.18 1,019.18 一般公共服务支出 731.02 731.02 政府办公厅（室）及相关 731.02 机构事务 731.02 行政运行 731.02 731.02 社会保障和就业支出 114.04 114.04 112.15 112.15 112.15 112.15 1.89 1.89 1.89 1.89 83.19 83.19 行政事业单位医疗 83.19 83.19 行政单位医疗 43.63 43.63 公务员医疗补助 39.56 39.56 90.92 90.92 住房改革支出 90.92 90.92 住房公积金 90.92 90.92 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 其他社会保障和就业支 99 出 其他社会保障和就业 2089999 支出 210 11 2101101 2101103 221 02 2210201 卫生健康支出 住房保障支出 （要求：插入表格，一张表格一页，不要跨页） 六、《一般公共预算基本支出表》 一般公共预算基本支出表 [913001]兴国 县高兴镇人民 政府 单位：万元 支出经济分类科目 2023 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 301 1,019.18 833.70 工资福利支出 821.44 30101 基本工资 319.72 319.72 30102 津贴补贴 186.92 186.92 30103 奖金 26.64 26.64 112.15 112.15 43.63 43.63 30108 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 185.49 30111 公务员医疗补助缴费 39.56 39.56 30112 其他社会保障缴费 1.89 1.89 30113 住房公积金 90.92 90.92 商品和服务支出 163.29 163.29 302 30201 办公费 91.30 91.30 30217 公务接待费 40.20 40.20 30229 福利费 1.25 1.25 30231 公务用车运行维护费 6.30 6.30 30239 其他交通费用 24.24 24.24 对个人和家庭的补助 12.26 303 30305 生活补助 12.02 12.02 30309 奖励金 0.24 0.24 资本性支出 22.20 22.20 22.20 22.20 310 31002 办公设备购置 （要求：插入表格，一张表格一页，不要跨页） 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位 [913001] 兴国县高 兴镇人民 政府 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 913001 兴国县高兴镇人民政府 46.50 因公出国 公务用车运 公务用车 公务接待费 (境)费 行维护费 购置 2 3 4 40.20 5 6.30 （要求：插入表格，一张表格一页，不要跨页） 八、《政府性基金预算支出表》 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2023 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 （要求：插入表格，一张表格一页，不要跨页） 九、《部门整体支出绩效目标表》 （ 项目支出绩效目标表 （2,023 年度） 项目名称 高兴傎 2023 年其他资金 主管部门及代码 项目资金 （万元） 913-兴国县高兴镇人 民政府 兴国县高兴镇 人民政府 实施单位 年度资金总额 30,000,000 其中：财政拨款 0 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 高兴傎 2023 年其他资金确保其他项目按计划完成 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 三算一致率 ≥95% 数量指标 资金到位及时率 ＝100% 质量指标 资金拨付正确率 ＝100% 时效指标 完工及时率 ＝100% 效益指标 社会效益指标 公众满意度 ≥95% 满意度指 服务对象满意 标 度 群众满意度 ≥95% 成本指标 经济成本指标 产出指标 要求：插入表格，一张表格一页，不要跨页） 十、《项目支出绩效目标表》 项目支出绩效目标表 （2,023 年度） 项目名称 高兴傎 2023 年其他资金 主管部门及代码 项目资金 （万元） 913-兴国县高兴镇人 民政府 兴国县高兴镇 人民政府 实施单位 年度资金总额 30,000,000 其中：财政拨款 0 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 高兴傎 2023 年其他资金确保其他项目按计划完成 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 三算一致率 ≥95% 数量指标 资金到位及时率 ＝100% 质量指标 资金拨付正确率 ＝100% 时效指标 完工及时率 ＝100% 效益指标 社会效益指标 公众满意度 ≥95% 满意度指 服务对象满意 标 度 群众满意度 ≥95% 成本指标 经济成本指标 产出指标 （要求：插入表格，一张表格一页，不要跨页） 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到 项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》 的规范说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的 支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。