兴国县财政公共服务中心2022年部门预算编制说明.doc

兴国县财政公共服务中心 2022 年部门 预算编制说明 目 第一部分 录 兴国县财政公共服务中心概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县财政公共服务中心 2022 年部门预算 情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县财政公共服务中心 2022 年部门预算 表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县财政公共服务中心概况 一、部门主要职责 为县财政局所属副科级全额拨款公益一类事业单位。主 要承担国库集中支付、票据管理、政府采购、非税收入和绩 效评价和政府投资评审等服务职能。 二、部门基本情况 中心纳入 2022 年编制人数 81 人；退休人员 0 人；遗属 补贴人数 0 人。 第二部分 兴国县财政公共服务中心 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年我中心收入预算总额为 3346.57 元,其中：财政 拨款 2833.04 元，占收入预算总额的 84.66%；其他收入 205.32 万元，占收入预算总额的 6.14%；上年结转（结合） 308.21 万元，占收入预算总额的 9.20%。 （二）支出预算情况 2022 年我中心支出预算总额为 3346.57 万元，其中： 按支出项目类别划分：（1）、基本支出 948.29 万元。 其中：一般公共服务支出 666.86 万元；社会保障和就业支 出 143 万元；卫生健康支出 47.45 万元；住房保障支出 90.98 万元。（2）、项目支出 2398.28 万元。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2 2022 年我局财政拨款（补助）支出预算 2833.04 万元， 其中：（1）、基本支出 897.04 万元。其中：工资福利支出 823.54 万元；商品和服务支出 73.50 万元；对个人和家庭的 补助支出 0 万元。（2）、项目支出 1396 万元。 （四）政府性基金情况 无 （五）机关运行经费安排情况说明 2022 年预算安排机关运行经费 73.50 万元，比上年增加 57.30 万元，增幅 353.70%，主要原因为事业单位改革多个 单位整合，人员大量增加，机关运行经费明显加大。 （六）政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购预算总额 858 万元，其 中：政府采购货物预算金额 250 万元，政府购买服务预算 608 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2022 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单 位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0 。 (八)绩效目标设置情况 2022 年实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及资金 1936 万元: 项目名称：预算绩效管理购买服务 560 万元，政府采购 3 网上商城维护费 10 万元；票据电子化管理运维费 20 万元； 政府投资评审购买服务 640 万元；政府采购云备案监管系统 36 万元；预算管理一体化平台运维费 190 万元；信息安全专 项经费 30 万元；财政公共服务系统维护费 90 万元；财政公 共服务设备购置费 30 万元 （核拨）；财政公共服务运行费 180 万元；入驻金融服务中心专项经费 150 万元。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年兴国县财政公共服务中心“三公”经费一般公共 预算安排 76.60 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元。 2.公务接待费 76.60 万元，比上年增加 74.80，主要原 因为事业单位改革多个单位整合，招商引资力度加大，商务 接待支出增加。 3.公务用车运行维护费 0 万元。 第三部分 兴国县财政公共服务中心 2022 年部门预算 表 九张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 5 6