2017年度廊坊市广阳区北旺乡人民政府部门决算公开说明.doc

2017 年部门决算公开 廊坊市广阳区北旺乡人民政府 2018 年 11 月 廊坊市广阳区北旺乡人民政府 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 廊坊市广阳区北旺乡人民政府概况 一、部门职责 （一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 关的决定和命令，发布决定和命令; （二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事 业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; （三）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体 所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; （四）、保护各种经济组织的合法权益; （五）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; （六）、办理上级区委、区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算 编报范围的单位共 7 个，详细情况见下表： 单位名称 单位性质 北旺乡人民政 行政 单位规格 经费保障形式 正科级 财政拨款 股级 财政拨款 府 北旺乡农业办 行政 北旺乡计生办 行政 股级 财政拨款 北旺乡财政所 行政 股级 财政拨款 北旺乡中学 事业 财政拨款 北旺乡小学 事业 财政拨款 北旺乡文教 事业 财政拨款 第二部分 廊坊市广阳区北旺乡人民政府 2017 年度部门 决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 廊坊市广阳区北旺乡人民政府 2017 年部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 廊坊市广阳区北旺乡人民政府 2017 年度决算收入总计 5293.39 万元，决算支出总计 5293.39 万元。与 2016 年相比， 决算收支总计分别增加 1305.96 万元和 1305.96 万元，增加 32.75%和 32.75%，主要原因是较上年增加了人员工资增长。决 算收入总计中，年初结转和结余 0 万元；决算支出总计中，含 结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 5293.39 万元，其中：财政拨款收入 5293.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 5293.39 万元，其中：基本支出 5293.39 万元， 占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 廊坊市广阳区北旺乡人民政府 2017 年度财政拨款收入决 算总计 5293.39 万元，财政拨款支出决算总计 5293.39 万元。 与 2016 年相比，收支总计分别增加 1305.96 万元和 1305.96 万 元，增加 32.75%和 32.75%，主要原因是较上年增加了人员工 资增长 。与 2017 年初预算相比，增 加 926.34 万元 ，增加 21.21%，主要是由于人员工资增长。 廊坊市广阳区北旺乡人民政府 2017 年度财政拨款支出年 初预算为 4367.05 万元，本年支出决算为 5293.39 万元，占年初 预算的 121.21%。主要原因是由于人员工资增长。与 2016 年相 比，财政拨款支出增加 1305.96 万元，增加 32.75%。 廊坊市广阳区北旺乡人民政府 2017 年度财政拨款支出 5293.39 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出 1589.26 万元；教育（类）支出 3617.77 万元；医 疗卫生与计划生育（类）支出 65.51 万元；农林水（类）支出 20.85 万元 五、“三公”经费支出决算情况说明 2017 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤 其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出合计 0 万元，较年初预算增加 0 万元。较 2016 年 决算减少 0 万元，降低 0%。体现了我单位认真落实中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支 出得到了有效控制。 （一）因公出国（境）费 全年发生因公出国（境）费 0 万元（2017 年度本单位组织 出国(境)团组 0 个，因公出国(境)人次数 0 人），较预算减少 0 万元，降低 0%，较 2016 年决算增加 0 万元，增长 0%。较年 初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。 （二）公务用车购置及运行维护费 全年发生公务用车购置及运行维护费 0 万元（2017 年度未 购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用 车保有量 2 辆），较预算增加 0 万元，降低 0%，比 2016 年决 算减少 2.8 万元，降低 100 %。公务用车运行维护费大幅度减 少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少 公务用车运行费用支出。 （三）公务接待费 全年发生公务接待费 0 万元（2017 年度国内公务接待 0 批 次，合计接待 0 人次），较预算减少 0 万元，降低 0%，比 2016 年决算减少 2.8 万元，降低 0%。主要是较 2017 减少了接待 0 人次。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格 执行绩效预算管理。2017 年，按照省市文件要求，我单位重新 修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行 及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工 作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。 （一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我部门所有预算项目均按照“部门职责—工作活动目录”相关 内容加以分类，清晰描述预算项目开支范围，确定预算项目绩 效目标和指标体系，为预算绩效控制、绩效评价打下良好的基 础。 （二）预算项目绩效评价开展情况。我们按照相关工作对 项目资金进行绩效评价，切实提高财政资金使用绩效，保障各 项民生等资金落实到位。 （三）预算项目绩效自评选例。我们对相关资金进行了绩 效评价，对发现的问题通知相关单位进行纠正，从评价结果看， 专项资金的使用基本达到了既定目标，保证了各项民生政策的 落实。此项目绩效评价结果为良好。 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2017 年本部门机关运行经费支出 163.52 万元，比 2016 年 增加 112.27 万元，增长 219.06%。主要原因是：增加物业补贴 公务用车补贴及办公费支出增加等。 2.政府采购情况 2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 3.国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一 般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆 、 其 他 用 车 0 辆 ； 单 位 价 值 50 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 我单位国有资产占有总额为 776.95 万元，分布构成为房屋 564 万元，车辆价值 17.12 万元，其他固定资产 195.83 万元。 本年与上年相比增加 5.38 万元，原因是当年对部分办公设备及 家具进行了购置。 4、其他需要说明的情况 由于 2017 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收 支、国有资本经营预算财政拨款收支、政府采购，故《政府性 基金预算财政拨款收支表》、《国有资本经营预算财政拨款收 支表》、《政府采购情况表》空表列示。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政 拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼 盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门 集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和 无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。