廊坊市广阳区九州镇人民政府2016年部门决算公开说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区九州镇人民政府决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发 展动态，及时反应信息情况，提出建议。 （二）负责区政府各种会议的准备工作，协助区政领导同志组织各类会议。 （三）负责区政府重要文、电的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作；负责区政府机关的 档案管理、印信管理和保密工作。 （四）负责区政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。 （五）根据工作需要，负责与区委、人大、政协、纪委、中省直驻廊单位和驻廊部队的联系；协 调乡镇、街办处、部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报区政府领导审定。 （六）督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对省政府、市政府、区政府重要文 件，区政府会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导同志报告。 （七）负责区政府机关值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助领导同志组织处理 突发事件、重大灾情和重大事故。 （八）负责全国、省、市、区人大代表建议、批评、意见及全国、省、市、区政协提案的办理工 作。 （九）负责区政府外宾、内宾接待，公务接待工作。 （十）负责经济体制改革工作，负责区政府机关事务管理工作。 （十一）负责全区民族宗教工作；负责全区法制工作。 （十二）办理区政府领导交办的其他事项。 机构设置： 广阳区九州镇人民政府、广阳区九州镇财政所、广阳区九州镇计生办、广阳区九州镇农业办、广 阳区九州镇小学、广阳区九州镇中学及广阳区九州镇其他教育七个单位。我单位只有本级决算，无本 级决算和所属单位决算在内的汇总决算 二、部门决算报表（详见附表） 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2016 年度我单位年末结转和结余 0 元，其中收入 5748.4 万元，支出 5748.4 万元，收入相比 2015 年增长了 535.4 万元，增长的原因主要是用于教育和农林水专项经费增加，同时上调基本工资和精神 文明奖使得财政拨款收入增加；支出相比 2015 年增长了 535.4 万元，增长的原因是教育和农林水经 费支出增长，以及精神文明奖和基本工资上调导致支出增加。 （二）收入决算情况说明 2016 年度我单位收入决算共计 5784.4 万元，相比 2015 年增长了 535.4 万元，增长原因一是取 暖费上调，二是精神文明奖和基本工资上涨导致收入增加，三是用于教育和农林水专项经费增加。 （三）支出决算情况说明 2016 年度我单位支出决算共计 5784.4 万元，相比 2015 年增长了 535.4 万元，增长原因一是取 暖费上调，二是精神文明奖和基本工资上涨导致收入增加，三是用于教育和农林水专项经费增加。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度我单位一般公共预算财政拨款收入支出决算共计 5784.4 万元，其中：基本支出 5784.4 万元，项目支出 0 万元，无政府性基金支出，相比 2015 年增长了 535.4 万元，增长原因一是取暖费 上调，二是精神文明奖和基本工资上涨导致收入增加，三是用于教育和农林水专项经费增加。 与年初预算相比一般公共预算财政拨款支出增加 2289.87 万元，增加的主要原因是：按照财政体 制结算给予的财力补助安排增加的支出，含人员经费调整、教育及农林水专项经费增加等。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 2.56 万元，比 2015 年度决算减少 14675.03 元。 其中：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费 2.56 万元（公务用车购置数量 0 辆，公车运行维护费 2.56 万元，年末公务用车保有量 7 辆） ，比 2015 年度决算减少 14675.03 元， 原因是 2016 年进行了公车改革，工资构成中增加了交通补贴，减少了公务车的使用；无公务接待费。 （六）机关运行经费支出情况的说明 2016 年度部门机关运行经费支出 90.23 万元，比 2015 年度减少 16.47 万元，主要原因是 2016 年底积极响应国家环保政策，取暖主要使用无烟煤，取暖费用大幅降低。 。 （七）绩效预算信息 我单位按照预算绩效管理改革要求，严格执行绩效预算管理。2016年我单位重新修订了部门职责、 工作活动及绩效评价指标。圆满完成镇、街办处政务信息公开工作的指导监督工作，使全镇政府信息 公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到 进一步细化。 （八）政府采购决算情况 2016年度部门政府采购支出0 万元。 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 3、无政府采购情况，空表列示。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完 成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的 各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包 括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性 和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置 支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。