廊坊市广阳区新源道办事处2016年部门决算公开说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区新源道办事处部门决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规 章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内的城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个 文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地 区性、公益性、群众性工作负总责。具体职责是： 1、宣传国家法律、法规和政策，对居民群众进行思想政治教育和社会主义法制教育。 2、管理街道经济，制定经济发展规划，对经济工作中的重要问题做出决定，监督、指导、协调 街道经济的运作。 3、做好计划生育工作，加强对辖区居民和流动人口的计划生育管理，落实区政府下达的各项计 划生育指标。 4、协调和参与辖区内城市管理、旧村改造、重点项目征地拆迁、制止违法建设，搞好市容环境 卫生。 5、开展社区群众文化、体育和科普工作。 6、加强社区居民委员会建设，指导其开展工作，提高其自治能力。 7、开展社会保障、拥军优属、社区服务工作，协助做好义务教育工作。 8、协助政法部门搞好社会治安综合治理，加强流动人口管理，开展人民调解，维护老人、妇女、 未成年人及残疾人的合法权益。 9、开展安全生产、抢险救灾工作。 10、向区人民政府反映社情民意，办理人民群众信访事项。 11、承办区政府交办的其它事项。 机构设置： 下设办公室，文教卫，统计，社区办，残联，司法所，信访办，团委，计生办，组员办，纪检， 财政所，宣教中心，妇联，人大，工会，安全生产，劳动保障所，民政所，综治办，环保所。 我单位只有本级决算，没有所属单位决算内的汇总决算。 二、部门决算报表（详见附表） 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 国有资本经营 预算财政拨款收入支出决算表 九、 “三公”经费及相关信息统计表 十、 政府采购情况表 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 我单位全年共收入 917.39 万元，比上年多收入 95.39 万元，其中：工资福利收入 801.24 万元， 比上年多收入 88.57 万元；商品和服务收入 0.72 万元，比上年少收入 9.48 万元；对个人和家庭补助 收入 115.44 万元，比上年多收入 16.31 万元。增长原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖 费及精神文明奖等。 我单位全年共支出 917.39 元，比上年多支出 95.39 万元，其中：工资福利支出 801.24 万元，比 上年多支出 88.57 万元；商品和服务支出 0.72 万元，比上年少支出 9.48 万元；对个人和家庭补助支 出 115.44 万元，比上年多支出 16.31 万元。增长原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖费 及精神文明奖等，使得 2016 年支出增加 （二）收入决算情况说明 我单位全年共收入 917.39 万元，比上年多收入 95.39 万元，其中：工资福利收入 801.24 万元， 比上年多收入 88.57；商品和服务收入 0.72 万元，比上年少收入 9.48 万元；对个人和家庭补助收入 115.44 万元，比上年多收入 16.31 万元。增长原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖费及 精神文明奖等。 （三）支出决算情况说明 我单位全年共支出 917.39 元，比上年多支出 95.39 万元，其中：工资福利支出 801.24 万元，比 上年多支出 88.57 万元；商品和服务支出 0.72 万元，比上年少支出 9.48 万元；对个人和家庭补助支 出 115.44 万元，比上年多支出 16.31 万元。增长原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖费 及精神文明奖等，使得 2016 年支出增加。 2016 年财政拨款支出与年初预算基本持平。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位全年共收入 917.39 万元，与上年比较多收入 95.39 万元，其中：工资福利收入 801.24 万 元，比上年多收入 88.57 万元。商品和服务收入 0.72 万元，比上年少收入 9.48 万元；对个人和家庭 补助收入 115.44 万元，比上年多收入 16.31 万元。增长原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了 取暖费及精神文明奖等。 我单位全年共支出 917.39 元，财政拨款支出与年初预算比较增加 34.8 万元，与上年比较多支出 95.39 万元，其中：工资福利支出 901.24 万元，比上年多支出 88.57 万元；商品和服务支出 0.72 万 元，比上年少支出 9.48 万元；对个人和家庭补助支出 115.44 万元，比上年多支出 16.31 万元。增长 原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖费及精神文明奖等，使得 2016 年支出增加 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 0 万元， 2015 年度决算 0 万元。 其中：因公出国（境）费为“0”（本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 人次数 0 人），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元，原因是我单位无因公出国（境）预 算安排；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行 维护费 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算减少 0 万元，原因 是本年度公务用车制度改革后公车运行维护费减少；公务接待费 0 万元（2016 年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算减少 0.06 万元，原因是本年度无公 务接待事宜。 （六）机关运行经费支出情况的说明 我部门列支机关运行费 0.72 万元。比上年节约 9.48 万元。其原因是我区对运行经费进行控制。 （七）绩效预算信息 我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2016 年，按照省 市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进 行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。 严格按照绩效预算执行。 （八）政府采购决算情况 2016年未进行政府采购。 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上大 型设备 0 台。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 3、无政府采购情况，空表列示。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完 成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的 各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包 括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性 和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置 支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。