赣县区农业农村局2021年度部门决算公开.doc

农业农村局部门 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 农业农村局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 — 0 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 农业农村局部门概况 一、部门主要职能 （一）单位主要职能 1、贯彻执行国家、省和市有关农业、农村经济发展的方针政策 和法律、法规，在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、 养殖业、农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。 2、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理； 指导农村集体经济组织的资产、财务管理；指导、扶持农业社会化服 务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建 设与发展。 3、指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；促 进农业产业化经营和产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织 实施。 4、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理， 负责水生野生动植物保护工作。拟定耕地及基本农田质量保护与改良 政策并指导实施，依法管理耕地质量。 5、指导农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展 规划并组织实施；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经 济运行，促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展 农产品品牌。 — 2 — 6、承担农产品质量安全的监督管理工作，组织农产品安全的事 故调查处理和突发事件的应对工作。 7、依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽 （渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理。 8、提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复， 指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植 物的防疫、检疫工作，组织农业植物检疫性有害生物普查。 9、指导农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作；划定 农产品禁止生产区域，指导农业生产物质产业、生态农业、循环农业 等的发展；负责渔业水域生态环境保护工作。 10、负责生猪、肉牛等畜禽屠宰监督指导和管理工作。 11、组织实施新农村建设村庄整治和清洁工程等有关工作并进行 监督检查。 12、承办区人民政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：农业农 村局、粮食流通服务中心、果业服务中心。 本部门 2021 年年末实有人数 175 人，离休人员 0 人，退休人员 175 人，其中在职人员 0 人（不含由养老保险基 金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 57 人；年末学 生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 105 人。 — 3 — 第二部分 2021 年度部门决算表 — 4 — — 5 — — 6 — — 7 — — 8 — — 9 — — 10 — — 11 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说 明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 19965.33 万元，其中年初结转 和结余 30 万元，较 2020 年增加 2126.62 万元，增长 11.92 %； 本年收入合计 19935.33 万元，较 2020 年增加 2126.64 万元， 增长 11.94 %，主要原因是：机构合并，增加了果业服务中心、粮 油中心。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 19935.33 占 100 %；事业收入 0 — 12 — 万元，占 0 %；经营收入 0 万元， 万元， 占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 19965.33 万元，其中本年支出 合计 19965.33 万元，较 2020 年增加 2156.62 万元，增长 12.11%，主要原因是：机构合并，增加了果业服务中心、粮油中心； 年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 30 万元，下降 100 %，主要原因是：以支定收，年末无结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 2772.22 13.89 %；项目支出 17193.11 万元，占 86.11 0 万元，占 %；经营支出 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级 支出） 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 19965.33 万元，决算数为 19965.33 万元，完成年初预算的 100 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 1.12 万元，决算数为 1.12 万元；完成年初预算的 100%；主要原因是工资支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 314.26 万元，决算数 为 314.26 万元；完成年初预算的 100%；主要原因养老保险。 （三）卫生健康支出年初预算数为 109.8 万元，决算数为 109.8 万元；完成年初预算的 100%；主要原因医疗卫生支出。 — 13 — （四）城乡社区支出年初预算数为 1114.9 万元，决算数为 1114.9 万元；完成年初预算的 100%；主要原因项目支出。 （五）农林水支出年初预算数为 16775.1 万元，决算数为 16775.1 万元；完成年初预算的 100%；主要原因项目支出、工资支出。 （六）住房保障支出年初预算数为 126.98 万元，决算数为 126.98 万元；完成年初预算的 100%；主要原因住房公积金财政配套。 （七）粮油物资储备支出年初预算数为 107.14 万元，决算数为 107.14 万元；完成年初预算的 100%；主要原因是粮油物资储备。 （八）其他支出年初预算数为 1416.03 万元，决算数为 1416.03 万元；完成年初预算的 100%；主要原因是高标准农田建设支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19965.33 万元，其中： （一）工资福利支出 1761.22 万元，较 2020 年增加 269.16 万元，增长 18.04 %，主要原因是：机构合并，增加了果业服务 中心、粮油中心。 （二）商品和服务支出 307.36 万元，较 2020 年增加 70.88 万元，增长 29.97%，主要原因是：机构合并，增加了果业 服务中心、粮油中心。 （三）对个人和家庭补助支出 163.94 万元，较 2020 年增 加 94.99 万元，增长 137.77%，主要原因是：机构合并，增加了 — 14 — 果业服务中心、粮油中心。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少） 0 万 元，增长（下降）0 %。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 65.72 万元，决算数为 52.53 万元，完成预算的 79.93 %，决算数较 2020 年增加 26.06 万元，增长 98.45 %，其 中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国支出。决算数 较年初预算数增加（减少）的主要原因是无因公出国支出。全年 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公 出国支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 30.84 万元，决算数 为 22.86 万元，完成预算的 74.12 %，决算数较 2020 年增加 12.49 万元，增长 120.44%，主要原因是机构合并，增加了果业服 务中心、粮油中心。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落 实过紧日子要求压减支出。 全年国内公务接待 152 批，累计接待 1555 人次，其中外 事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 29.67 万元，其中 — 15 — 公务用车购置年初预算数为 15.98 万元，决算数为 15.18 万元， 完成预算的 94.99 %，决算数较 2020 年增加 15.18 万元，增长 15.18 %，主要原因是 2020 年无购置车辆，全年购置公务用车一 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：节约支出；公务用 车运行维护费支出年初预算数为 18.9 万元，决算数为 14.49 万元，完成预算的 76.67 %，决算数较 2020 年减少 1.61 万元， 下降 10%。主要原因是：节约开支。年末公务用车保有 3 辆。决算 数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求 压减支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 307.36 万元，较 2020 年决算数增加 70.88 万元，增长 29.97%，主要原因是：机构合 并，增加了果业服务中心、粮油中心。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 686.88 万元，其中： 政府采购货物支出 103.27 万元、政府采购工程支出 499.01 万元、政府采购服务支出 84.6 万元。授予中小企业合同金 额 686.88 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予 小微企业合同金额 242.15 万元，占政府采购支出总额的 35.25 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的 100 — 16 — %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 100 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是待报废农用车一辆。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范 围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 17193.11 万元， 占项目支出总额的 100 %。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 组织对“高标准农田建设”等 15 个项目进行了绩效运行监控管 理，涉及一般公共预算支出 15201.87 万元，政府性基金支出 1991.24 万元。从监控情况来看，这些项目资金使用专款专用、合法合规、严 格预算、进展平衡。 从评价情况来看，机关整体支出绩效评价良好，但应加强预算执 行力度、细化预算编制工作。组织对 2021 年度一般公共预算项目支 — 17 — 出单位开展整体支出绩效评价。 （三）部门评价项目绩效评价情况。 2021 年高标准农田建设项目资金绩效 自评报告（农田建设补助资金） 一、项目基本情况。赣县区 2021 年高标准农田建设项目建设规 模为 85000 亩，建设总投资 25500 万元，已到位资金 25500 万元。 — 18 — （其中：(1)省财政厅<关于下达 2021 年农田建设补肋资金的通知>, 赣财农指［2021］17 号,资金 8454 万元。)前期勘察设计单位于 2021 年 1 月 11 日挂网，2 月 11 日开标确定了勘测设计单位为江西核工业 测绘院集团有限公司、江西创图科技有限公司、核工业赣州工程勘察 院；4 月 30 日完成外业测量；5 月 8 日通过市级专家评审。10 月 18 日，根据区人民政府常务会议记录摘要，由区乡村振兴发展公司负责 具体项目的招投标、施工、档案管理等实施推进工作；区农业农村局 为项目主管部门，负责综合协调、下达计划、督查调度、检查验收、 情况汇总及资料收集上报等牵头抓总工作。10 月 19 日施工单位挂网 招标；11 月 1 日监理单位挂网招标。11 月 11 日开标确定了施工单 位。项目共分 5 个标段，分别由青岛瑞源工程集团有限公司、江西省 水利水电建设集团有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司、 山东黄河工程集团有限公司、中国电建集团港航建设有限公司中标。 11 月 22 日开标确定了监理单位为北京海策工程咨询有限公司。 二、项目组织开展情况。 1.成立工作机构 成立了赣县区统筹整合资金推进高标准农田建设领导小组（赣区 府办函（2017）41 号）。区政府成立了以区长为组长，区委、政府 分管领导为副组长，区农业农村局、发改委、财政局、水利局、农发 办、国土局、区公共资源交易中心主要负责人为成员的区统筹整合资 金推进高标准农田建设领导小组，全面负责政策制定、组织协调监督 管理、项目实施等各项工作。 — 19 — 领导小组下设办公室（简称“区高标办”，设在区农业农村 局），具体负责高标准农田建设协调、业务指导、督查、考核等工作； 建立相关制度。根据《江西省统筹整合资金推进高标准农田建设实施 方案》和省统筹整合资金推进高标准农田建设领导小组下发的 9 个文 件要求，结合我区实际，制定了项目管理办法、资金管理办法、领导 小组工作细则、领导小组办公室工作细则、项目验收工作细则等规范 性文件，及时报送项目进度、实施方案、工作阶段小结、总结等材料。 2.制定年度实施方案和工作意见。区统筹整合资金推进高标准农 田建设领导小组制定了《赣州市赣县区 2021 年高标准农田建设项目 实施方案》。实施方案对目标任务、理顺工作机制、保障工作经费及 指导思想、项目建设投资、项目建设内容、项目实施进度与安排及严 格管理等各个方面都作出了严格要求。 三、项目资金执行情况。 截止目前，我区项目资金已拨付约 4000 万元。 四、绩效目标完成情况 按照省市有关规定，项目须在 2022 年 4 月全面完工，目前已 完成工程 80%左右。 五、问题和建议 1.我区第二轮土地承包面积 30.8971 万亩，因我区是国土部挂点 区，是农业开发重点县和国家级现代农业示范区,近年来，农业综合 开发办公室实施类似项目约 14.95 万亩，国土分局实施类似项目约 3.5 万亩，农粮局实施类似项目约 6.5 万亩，烟草系统实施烟水配套 — 20 — 工程约 4 万亩，加上我区丘陵山区的地理条件，在剩余耕地中具备实 施高标准农田项目条件的集中连片地块较少。 2、今年建设面积大、复杂。今年建设任务 85000 亩高标准农田 面积，项目涉及面广，不仅仅是项目建设还包括高效节水、新增耕地、 上图入库、经济作物转型等工作。 六、下一步改进措施 尽快完成 2021 年高标准农田建设任务，完成验收工作。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 21 — 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 22 —