大埠乡2015年部门决算.doc.xls

编制单位：赣县大埠乡人民政府 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 收入 年初预算数 1 5726310 调整预算数 2 5726310 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 5726310 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 24 5726310 5726310 25 26 79184 79184 27 — — 28 — — 29 — — 30 31 32 33 总计 36 5805494 5805494 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 5726310 79184 79184 5805494 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 收入支出决算总表 财决01表 金额单位：元 2015年度 年初预算数 4 2366180 调整预算数 5 2366180 45800 340600 1178012 45800 340600 1178012 70000 1725718 70000 1725718 支出 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 6 栏次 2366180 一、基本支出 60 人员经费 61 日常公用经费 62 二、项目支出 63 基本建设类项目 64 行政事业类项目 65 45800 三、上缴上级支出 66 340600 四、经营支出 67 1178012 五、对附属单位补助支出 68 69 70000 支出经济分类 70 1725718 基本支出和项目支出合计 71 工资福利支出 72 商品和服务支出 73 对个人和家庭的补助 74 对企事业单位的补贴 75 债务利息支出 76 基本建设支出 77 其他资本性支出 78 其他支出 79 80 81 82 年初预算数 7 5213810 2854981 2358829 512500 512500 调整预算数 8 5213810 2854981 2358829 512500 512500 决算数 9 5213810 2854981 2358829 512500 512500 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5726310 1814581 2358829 1040400 512500 本年支出合计 总计 — 1 — 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 95 5726310 — — — — — 79184 — — — 5805494 5726310 — — — — — 79184 — — — 5805494 5726310 79184 79184 5805494 收入决算表 编制单位：赣县大埠乡人民政府 2015年度 项目 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 201 20101 2010104 2010108 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20131 2013101 20199 2019999 207 20704 2070401 208 20805 2080501 20808 2080899 210 21001 2100101 21007 2100717 2100799 212 21299 2129999 213 21301 2130101 2130126 21303 2130301 21307 2130701 2130705 2130799 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 其他优抚支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 行政运行 农村公益事业 水利 行政运行 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 其他农村综合改革支出 本年收入合计 5,726,310.00 2,366,180.00 46,000.00 20,000.00 26,000.00 1,938,580.00 1,938,580.00 133,600.00 124,600.00 9,000.00 188,000.00 188,000.00 60,000.00 60,000.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00 340,600.00 284,200.00 284,200.00 56,400.00 56,400.00 1,178,012.00 169,000.00 169,000.00 1,009,012.00 49,775.00 959,237.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1,725,718.00 118,401.00 15,901.00 102,500.00 107,500.00 107,500.00 1,499,817.00 350,000.00 974,717.00 175,100.00 金 金额：元 财政拨款收入 5,726,310.00 2,366,180.00 46,000.00 20,000.00 26,000.00 1,938,580.00 1,938,580.00 133,600.00 124,600.00 9,000.00 188,000.00 188,000.00 60,000.00 60,000.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00 340,600.00 284,200.00 284,200.00 56,400.00 56,400.00 1,178,012.00 169,000.00 169,000.00 1,009,012.00 49,775.00 959,237.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1,725,718.00 118,401.00 15,901.00 102,500.00 107,500.00 107,500.00 1,499,817.00 350,000.00 974,717.00 175,100.00 上级补助 其他收入 收入 支出决算表 编制单位：赣县大埠乡人民政府 2015年度 金额单位：元 项目 支出功能分类科目编 码 科目名称 合计 201 20101 2010104 2010108 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20131 2013101 20199 2019999 207 20704 2070401 208 20805 2080501 20808 2080899 210 21001 2100101 21007 2100717 2100799 212 21299 2129999 213 21301 2130101 2130126 21303 2130301 21307 2130701 2130705 2130799 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 其他优抚支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 行政运行 农村公益事业 水利 行政运行 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 其他农村综合改革支出 本年支出合计 5,726,310.00 2,366,180.00 46,000.00 20,000.00 26,000.00 1,938,580.00 1,938,580.00 133,600.00 124,600.00 9,000.00 188,000.00 188,000.00 60,000.00 60,000.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00 340,600.00 284,200.00 284,200.00 56,400.00 56,400.00 1,178,012.00 169,000.00 169,000.00 1,009,012.00 49,775.00 959,237.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1,725,718.00 118,401.00 15,901.00 102,500.00 107,500.00 107,500.00 1,499,817.00 350,000.00 974,717.00 175,100.00 算表 金额单位：元 基本支出 5,213,810.00 2,306,180.00 46,000.00 20,000.00 26,000.00 1,938,580.00 1,938,580.00 133,600.00 124,600.00 9,000.00 188,000.00 188,000.00 项目支出 512,500.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00 340,600.00 284,200.00 284,200.00 56,400.00 56,400.00 1,178,012.00 169,000.00 169,000.00 1,009,012.00 49,775.00 959,237.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1,273,218.00 15,901.00 15,901.00 452,500.00 102,500.00 102,500.00 107,500.00 107,500.00 1,149,817.00 974,717.00 175,100.00 350,000.00 350,000.00 上缴上级 经营支出 支出 编制单位：赣县大埠乡人民政府 项目 工资福利支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010104 2010108 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20131 2013101 20199 2019999 207 20704 2070401 208 20802 2080201 20805 2080501 20808 2080899 210 21001 2100101 21007 2100717 2100799 212 21299 2129999 213 21301 2130101 2130126 21303 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 其他优抚支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 行政运行 农村公益事业 水利 合计 1 5,726,310.00 2,366,180.00 46,000.00 20,000.00 26,000.00 1,938,580.00 1,938,580.00 133,600.00 124,600.00 9,000.00 188,000.00 188,000.00 60,000.00 60,000.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00 340,600.00 200.00 200.00 284,000.00 284,000.00 56,400.00 56,400.00 1,178,012.00 169,000.00 169,000.00 1,009,012.00 49,775.00 959,237.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1,725,718.00 118,401.00 15,901.00 102,500.00 107,500.00 小计 2 1,814,581.00 1,476,180.00 1,168,580.00 1,168,580.00 119,600.00 119,600.00 188,000.00 188,000.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00 200.00 200.00 200.00 169,000.00 169,000.00 169,000.00 123,401.00 15,901.00 15,901.00 107,500.00 2130301 行政运行 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 注：本表为自动生成表。 107,500.00 1,499,817.00 350,000.00 974,717.00 175,100.00 107,500.00 基本工资 津贴补贴 3 682,580.00 563,580.00 4 854,701.00 640,000.00 438,580.00 438,580.00 55,000.00 55,000.00 480,000.00 480,000.00 60,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 100,000.00 100,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 116,800.00 116,800.00 116,800.00 57,000.00 7,000.00 7,000.00 64,901.00 8,901.00 8,901.00 50,000.00 56,000.00 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 5 6 7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 8 50,000.00 56,000.00 — — — — — 绩效工资 9 其他工资福利 支出 10 277,300.00 272,600.00 250,000.00 250,000.00 4,600.00 4,600.00 小计 办公费 印刷费 11 2,358,829.00 830,000.00 46,000.00 20,000.00 26,000.00 770,000.00 770,000.00 14,000.00 5,000.00 9,000.00 12 439,717.00 99,000.00 10,000.00 10,000.00 13 85,000.00 36,000.00 6,000.00 1,009,012.00 60,000.00 40,000.00 1,009,012.00 49,775.00 959,237.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 449,817.00 60,000.00 40,000.00 60,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 274,717.00 40,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 80,000.00 80,000.00 9,000.00 6,000.00 30,000.00 30,000.00 9,000.00 18,000.00 18,000.00 800.00 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 1,500.00 1,500.00 咨询费 14 1,500.00 449,817.00 274,717.00 274,717.00 175,100.00 274,717.00 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 63,000.00 55,000.00 5,000.00 18 108,000.00 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 50,000.00 55,000.00 55,000.00 40,000.00 40,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 40,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 取暖费 物业管理费 19 20 商品和服务支出 差旅费 21 463,000.00 155,000.00 5,000.00 因公出国（境 ）费用 22 维修（护）费 23 390,337.00 20,000.00 租赁费 24 会议费 培训费 26 65,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 150,000.00 150,000.00 20,000.00 20,000.00 25 55,000.00 20,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 300,000.00 189,237.00 30,000.00 50,000.00 300,000.00 189,237.00 30,000.00 50,000.00 300,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 189,237.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 175,100.00 30,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 175,100.00 175,100.00 公务接待费 27 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 28 29 30 劳务费 31 275,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 委托业务费 32 工会经费 福利费 33 34 公务用车运行 维护费 35 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 其他交通费用 税金及附加费 用 36 37 其他商品和服 务支出 38 269,775.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 49,775.00 49,775.00 49,775.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 对个人和家庭的补助 小计 离休费 39 1,040,400.00 40 退休费 退职（役）费 41 284,000.00 42 56,400.00 340,400.00 284,000.00 56,400.00 284,000.00 284,000.00 56,400.00 56,400.00 284,000.00 284,000.00 700,000.00 抚恤金 43 生活补助 44 700,000.00 56,400.00 56,400.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 支出决算明细表 2015年度 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 — 6.%d — 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 小计 54 512,500.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 452,500.00 102,500.00 102,500.00 房屋建筑物购 建 办公设备购置 55 56 350,000.00 350,000.00 基本建设支出 专用设备购置 57 基础设施建设 58 512,500.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 452,500.00 102,500.00 102,500.00 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 59 60 61 62 350,000.00 350,000.00 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 63 64 65 66 67 68 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 财决05表 金额单位：元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 编制单位：赣县大埠乡人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20101 2010104 2010108 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20131 2013101 20199 2019999 207 20704 2070401 208 20802 2080201 20805 2080501 20808 2080899 210 21001 2100101 21007 2100717 2100799 212 21299 2129999 213 21301 2130101 2130126 年初结转和结余 项目支出结转和结余 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 其他优抚支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 行政运行 农村公益事业 合计 基本支出结转 1 79,183.83 79,183.83 2 79,183.83 79,183.83 79,183.83 79,183.83 79,183.83 79,183.83 小计 3 21303 2130301 21307 2130701 2130705 2130799 水利 行政运行 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 其他农村综合改革支出 一般公共预算财政拨款收入支出决 2015年度 余 本年收入 项目支出结转和结余 其中：基本建设 资金结转和结余 4 项目支出 合计 5 5,726,310.00 2,366,180.00 46,000.00 20,000.00 26,000.00 1,938,580.00 1,938,580.00 133,600.00 124,600.00 9,000.00 188,000.00 188,000.00 60,000.00 60,000.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00 340,600.00 200.00 200.00 284,000.00 284,000.00 56,400.00 56,400.00 1,178,012.00 169,000.00 169,000.00 1,009,012.00 49,775.00 959,237.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1,725,718.00 118,401.00 15,901.00 102,500.00 基本支出 6 5,213,810.00 2,306,180.00 46,000.00 20,000.00 26,000.00 1,938,580.00 1,938,580.00 133,600.00 124,600.00 9,000.00 188,000.00 188,000.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00 340,600.00 200.00 200.00 284,000.00 284,000.00 56,400.00 56,400.00 1,178,012.00 169,000.00 169,000.00 1,009,012.00 49,775.00 959,237.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1,273,218.00 15,901.00 15,901.00 小计 其中：基本建设 资金收入 7 512,500.00 60,000.00 8 512,500.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 452,500.00 102,500.00 452,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 107,500.00 107,500.00 1,499,817.00 350,000.00 974,717.00 175,100.00 107,500.00 107,500.00 1,149,817.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 974,717.00 175,100.00 — 12.%d — 拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 合计 9 5,726,310.00 2,366,180.00 46,000.00 20,000.00 26,000.00 1,938,580.00 1,938,580.00 133,600.00 124,600.00 9,000.00 188,000.00 188,000.00 60,000.00 60,000.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00 340,600.00 200.00 200.00 284,000.00 284,000.00 56,400.00 56,400.00 1,178,012.00 169,000.00 169,000.00 1,009,012.00 49,775.00 959,237.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1,725,718.00 118,401.00 15,901.00 102,500.00 小计 10 5,213,810.00 2,306,180.00 46,000.00 20,000.00 26,000.00 1,938,580.00 1,938,580.00 133,600.00 124,600.00 9,000.00 188,000.00 188,000.00 人员经费 11 2,854,981.00 1,476,180.00 1,168,580.00 1,168,580.00 119,600.00 119,600.00 项目支出 日常公用经费 12 2,358,829.00 830,000.00 46,000.00 20,000.00 26,000.00 770,000.00 770,000.00 14,000.00 5,000.00 9,000.00 小计 13 512,500.00 60,000.00 188,000.00 188,000.00 60,000.00 60,000.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00 340,600.00 200.00 200.00 284,000.00 284,000.00 56,400.00 56,400.00 1,178,012.00 169,000.00 169,000.00 1,009,012.00 49,775.00 959,237.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1,273,218.00 15,901.00 15,901.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00 340,600.00 200.00 200.00 284,000.00 284,000.00 56,400.00 56,400.00 169,000.00 169,000.00 169,000.00 823,401.00 15,901.00 15,901.00 1,009,012.00 1,009,012.00 49,775.00 959,237.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 449,817.00 452,500.00 102,500.00 102,500.00 107,500.00 107,500.00 1,499,817.00 350,000.00 974,717.00 175,100.00 107,500.00 107,500.00 1,149,817.00 107,500.00 107,500.00 700,000.00 974,717.00 175,100.00 700,000.00 449,817.00 274,717.00 175,100.00 350,000.00 350,000.00 财决07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出 项目支出结转和结余 其中：基本建设 资金支出 14 512,500.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 452,500.00 102,500.00 102,500.00 合计 基本支出结转 15 79,183.83 79,183.83 16 79,183.83 79,183.83 79,183.83 79,183.83 79,183.83 79,183.83 小计 其中：基本建设 资金结转和结余 17 18 350,000.00 350,000.00 编制单位：赣县大埠乡人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010104 2010108 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20131 2013101 20199 2019999 207 20704 2070401 208 20802 2080201 20805 2080501 20808 2080899 210 21001 2100101 21007 2100717 2100799 212 21299 2129999 213 21301 2130101 2130126 21303 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 其他优抚支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 行政运行 农村公益事业 水利 合计 1 5,726,310.00 2,366,180.00 46,000.00 20,000.00 26,000.00 1,938,580.00 1,938,580.00 133,600.00 124,600.00 9,000.00 188,000.00 188,000.00 60,000.00 60,000.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00 340,600.00 200.00 200.00 284,000.00 284,000.00 56,400.00 56,400.00 1,178,012.00 169,000.00 169,000.00 1,009,012.00 49,775.00 959,237.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1,725,718.00 118,401.00 15,901.00 102,500.00 107,500.00 小计 2 1,814,581.00 1,476,180.00 1,168,580.00 1,168,580.00 119,600.00 119,600.00 188,000.00 188,000.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00 200.00 200.00 200.00 169,000.00 169,000.00 169,000.00 123,401.00 15,901.00 15,901.00 107,500.00 2130301 行政运行 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 注：本表为自动生成表。 107,500.00 1,499,817.00 350,000.00 974,717.00 175,100.00 107,500.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 3 682,580.00 563,580.00 4 854,701.00 640,000.00 438,580.00 438,580.00 55,000.00 55,000.00 480,000.00 480,000.00 60,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 100,000.00 100,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 116,800.00 116,800.00 116,800.00 57,000.00 7,000.00 7,000.00 64,901.00 8,901.00 8,901.00 50,000.00 56,000.00 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 5 6 7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 8 50,000.00 56,000.00 — — — — — 绩效工资 9 其他工资福利 支出 10 277,300.00 272,600.00 250,000.00 250,000.00 4,600.00 4,600.00 小计 办公费 印刷费 11 2,358,829.00 830,000.00 46,000.00 20,000.00 26,000.00 770,000.00 770,000.00 14,000.00 5,000.00 9,000.00 12 439,717.00 99,000.00 10,000.00 10,000.00 13 85,000.00 36,000.00 6,000.00 1,009,012.00 60,000.00 40,000.00 1,009,012.00 49,775.00 959,237.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 449,817.00 60,000.00 40,000.00 60,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 274,717.00 40,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 80,000.00 80,000.00 9,000.00 6,000.00 30,000.00 30,000.00 9,000.00 18,000.00 18,000.00 800.00 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 1,500.00 1,500.00 咨询费 14 1,500.00 449,817.00 274,717.00 274,717.00 175,100.00 274,717.00 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 63,000.00 55,000.00 5,000.00 18 108,000.00 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 50,000.00 55,000.00 55,000.00 40,000.00 40,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 40,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 取暖费 物业管理费 19 20 商品和服务支出 差旅费 21 463,000.00 155,000.00 5,000.00 因公出国（境 ）费用 22 维修（护）费 23 390,337.00 20,000.00 租赁费 24 会议费 培训费 26 65,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 150,000.00 150,000.00 20,000.00 20,000.00 25 55,000.00 20,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 300,000.00 189,237.00 30,000.00 50,000.00 300,000.00 189,237.00 30,000.00 50,000.00 300,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 189,237.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 175,100.00 30,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 175,100.00 175,100.00 公务接待费 27 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 28 29 30 劳务费 31 275,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 委托业务费 32 工会经费 福利费 33 34 公务用车运行 维护费 35 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 其他交通费用 税金及附加费 用 36 37 其他商品和服 务支出 38 269,775.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 49,775.00 49,775.00 49,775.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 对个 小计 离休费 39 1,040,400.00 40 退休费 退职（役）费 41 284,000.00 42 56,400.00 340,400.00 284,000.00 56,400.00 284,000.00 284,000.00 56,400.00 56,400.00 284,000.00 284,000.00 700,000.00 抚恤金 43 生活补助 44 700,000.00 56,400.00 56,400.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 预算财政拨款支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 — 13.%d — 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 小计 54 512,500.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 452,500.00 102,500.00 102,500.00 房屋建筑物购 建 办公设备购置 55 56 350,000.00 350,000.00 基本建设支出 专用设备购置 57 基础设施建设 58 512,500.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 452,500.00 102,500.00 102,500.00 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 59 60 61 62 350,000.00 350,000.00 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 63 64 65 66 67 68 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 财决08表 金额单位：元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 编制单位：赣县大埠乡人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 合计 1 年初结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结 其中：基本建设 转 小计 资金结转和结余 2 3 4 本年收入 合计 5 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2015年度 本年收入 本年支出 项目支出 基本支出 6 基本支出 小计 其中：基本建设 资金收入 合计 7 8 9 — 16.%d — 小计 人员经费 日常公用经 费 10 11 12 财决09表 金额单位：元 本年支出 项目支出 小计 其中：基本建设 资金支出 合计 13 14 15 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结 其中：基本建设 转 小计 资金结转和结余 16 17 18 编制单位：赣县大埠乡人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 注：本表为自动生成表。 合计 1 小计 2 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — 8 绩效工资 其他工资福利 支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 9 10 11 12 13 14 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 15 16 17 18 19 20 商品和服务支出 差旅费 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 21 22 23 24 25 26 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27 28 29 30 31 32 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 33 34 35 36 37 38 对个 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 39 40 41 42 43 44 金预算财政拨款支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 — 17.%d — 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — 55 — — — — — — — 56 — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — 58 — — — — — — — 59 — — — — — — — 60 — — — — — — — 61 — — — — — — — 62 — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — 64 — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 财决10表 金额单位：元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 “三公”经费支出决算表 编制单位：赣县大埠乡人民政府 2015年度 项 目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 注：表中“三公”经费支出年初预算数和相关统计数需手工填报，“三公”经费支出决算数由2015年度部门决算财决05表提取生成 — %d — ”经费支出决算表 2015年度 金额单位：元 年初预算数 1 决算数 2 145000 145000 85000 85000 85000 60000 85000 60000 — — — — — — — — — 支出决算数由2015年度部门决算财决05表提取生成 — %d — — 3 279 1908