濮阳县食品药品监督管理局2019年度部门决算公开说明.doc

2019 年度 濮阳县食品药品监督管理局部门决算 二〇二〇年十月 目 第一部分 录 濮阳县食品药品监督管理局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县食品药品监督管理局 概况 -3- 一、部门职责 （一）贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食 品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器 械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规。拟订并组织实 施全县食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划。推动建立 落实食品药品安全企业主体责任机制，建立食品药品重大信 息报告制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统 性食品药品安全风险。 （二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理， 建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年 度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食 品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息。参 与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划 参与食品安全风险监测工作。 （三）监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。 负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。 建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监 测和处置工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监 督管理。 （四）负责制定全县食品药品监督管理的稽查制度并组 织实施，组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置 制度。 -4- （五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织开展 食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处 落实情况。 （六）负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织 实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信 息化建设。 （七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交 流与合作，推进诚信体系建设。 （八）指导各乡（镇）食品药品监督管理工作，负责县 属各类经济功能区食品药品监督管理工作，规范行政执法行 为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。 （九）承担县政府食品安全委员会日常工作。负责食品 安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查 各乡（镇）履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。 （十）承办县政府及县政府食品安全委员会交办的其他 事项。 二、机构设置 濮阳县食品药品监督管理局内设机构 7 个，包括：办公 室、政策法规股、食品安全协调督查股（应急管理股）、食 品监管股、药品、化妆品监管股、医疗器械监管股、人事财 务股。另设有药品检验所和乡镇食品药品监督管理所。 -5- 从决算单位构成看，濮阳县食品药品监督管理局部门决 算包括：本级决算。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中二级预算单位 0 个，具体是： 1.濮阳县食品药品监督管理局本级 -6- 第二部分 2019 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县食品药品监督管理局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 1,540.98 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -8- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 金额 2 1,391.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.77 35.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 1,540.98 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 1,540.98 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.98 0.00 0.00 1,540.98 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县食品药品监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 附属单 上级补 事业收 经营收 本年收入合计 财政拨款收入 位上缴 助收入 入 入 收入 栏次 1 2 合计 1,540.98 1,540.98 201 一般公共服务支出 1,391.00 1,391.00 20138 市场监督管理事务 1,391.00 1,391.00 2013801 行政运行 432.00 432.00 2013804 市场监督管理专项 10.00 10.00 2013805 市场监管执法 148.00 148.00 2013850 事业运行 801.00 801.00 208 社会保障和就业支出 114.77 114.77 20805 行政事业单位离退休 114.77 114.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.27 113.27 2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.49 1.49 210 卫生健康支出 35.22 35.22 21011 行政事业单位医疗 35.22 35.22 2101101 行政单位医疗 14.91 14.91 2101102 事业单位医疗 20.31 20.31 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县食品药品监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 1,540.98 1,540.98 201 一般公共服务支出 1,391.00 1,391.00 20138 市场监督管理事务 1,391.00 1,391.00 2013801 行政运行 432.00 432.00 2013804 市场监督管理专项 10.00 10.00 2013805 市场监管执法 148.00 148.00 2013850 事业运行 801.00 801.00 208 社会保障和就业支出 114.77 114.77 20805 行政事业单位离退休 114.77 114.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.27 113.27 2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.49 1.49 210 卫生健康支出 35.22 35.22 21011 行政事业单位医疗 35.22 35.22 2101101 行政单位医疗 14.91 14.91 2101102 事业单位医疗 20.31 20.31 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 项目支 上缴上 经营支 对附属单位补助 出 级支出 出 支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县食品药品监督管理局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 金额 项目 1 栏次 1,540.98 一、一般公共服务支出 出 行 次 合计 2 一般公共预 政府性基金预算财 算财政拨款 政拨款 3 4 30 1,391.00 1,391.00 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 114.77 114.77 0.00 9 九、卫生健康支出 38 35.22 35.22 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 - 13 - 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 53 1,540.98 1,540.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.98 1,540.98 0.00 23 52 本年收入合计 24 1,540.98 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 1,540.98 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县食品药品监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 栏次 1 2 合计 1,540.98 1,540.98 201 一般公共服务支出 1,391.00 1,391.00 20138 市场监督管理事务 1,391.00 1,391.00 2013801 行政运行 432.00 432.00 2013804 市场监督管理专项 10.00 10.00 2013805 市场监管执法 148.00 148.00 2013850 事业运行 801.00 801.00 208 社会保障和就业支出 114.77 114.77 20805 行政事业单位离退休 114.77 114.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.27 113.27 2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.49 1.49 210 卫生健康支出 35.22 35.22 21011 行政事业单位医疗 35.22 35.22 2101101 行政单位医疗 14.91 14.91 2101102 事业单位医疗 20.31 20.31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万 部门：濮阳县食品药品监督管理局 元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 科目名称 决算数 199.5 307 3 债务利息及费用支出 0.00 办公费 29.15 30701 国内债务付息 0.00 454.07 30202 印刷费 20.97 30702 国外债务付息 0.00 奖金 0.00 30203 咨询费 23.10 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 34.56 30205 水费 0.52 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 113.27 30206 电费 7.00 31003 专用设备购置 12.65 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 6.95 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 35.22 30208 取暖费 3.51 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 22.60 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 9.07 31010 安置补助 0.00 301 工资福利支出 1,321.49 302 30101 基本工资 684.37 30201 30102 津贴补贴 30103 商品和服务支出 - 16 - 资本性支出 18.47 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.07 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 1.49 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.70 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 5.82 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 1.49 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 22.07 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维 护费 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 31.02 税金及附加费用 0.00 30240 30299 人员经费合计 5.10 39999 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 0.00 0.00 其他商品和服务 16.70 支出 1,322.98 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 218.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县食品药品监督管理局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 5.10 0.00 小计 公务用车购置及运行费 公务接 公务用 公务用车 待费 车购置 运行费 费 合计 因公出国 （境）费 小计 8 9 10 11 5.10 0.00 5.10 3 4 5 6 7 5.10 0.00 5.10 0.00 5.10 0.00 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县食品药品监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转 本年收入 和结余 1 2 小计 3 基本支出 项目支出 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 19 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 1540.98 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 206.62 万元，增长 15.48%。主要原因是 增人增资。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1540.98 万元，其中：财政拨款收入 1540.98 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 1540.98 万元，其中：基本支出 1540.98 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 1540.98 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 206.62 万元，增长 15.48%。主要原因是增人增资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1540.98 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 206.62 万元，增长 15.48%。主要原因是增人增 资。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1540.98 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1391 万元，占 - 21 - 90.27% ；社会保障和就业（类）支出 114.77 万元，占 7.45%； 卫生健康（类） 支出 35.21 万元，占 2.28%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1540.98 万元，支出决算为 1540.98 万元，完成年初预算的 100.00%。其中： 1．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 432.00 万元，支出决算为 432.00 万元，完成年初预算的 100.00%。 2．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 市场监督管理专项（项）。年初预算为 10 万元，支出决算 为 10 万元，完成年初预算的 100.00%。 3．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 市场监管执法（项）。年初预算为 148.00 万元，支出决算 为 148.00 万元,完成年初预算的 100.00%。 4．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算为 801.00 万元，支出决算为 801.00 万元，完成年初预算的 100.00%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 113.27 万元，支出决算为 113.27 万元，完成年初预算的 100.00%。 - 22 - 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1.49 万 元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100.00%。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 14.91 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 100.00%。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 20.31 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1540.98 万元。 与上年度相比增加 206.61 万元，增长 15.48%，主要原因是 增人增资。其中：人员经费 1322.98 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费 218 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、专用设备购置、其他交通工具购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 23 - 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.10 万元， 支出决算为 5.10 万元，完成预算的 100.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支 出决算 5.1 万元，完成预算的 100.00%，占 100%；公务接待 费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 5.10 万元，支出 决算为 5.10 万元，完成年初预算的 100.00%。 其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 5.10 万元。主要用于公务出行及执 法用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 为 4 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 其中： 外宾接待支出 0 万元。。2019 年共接待国（境）外来访 团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 24 - 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 按照有关要求，2019 年对项目经费全部纳入绩效目标管 理，实现全覆盖。 （二）项目绩效自评结果。 从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确， 预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。 （三）重点绩效评价结果。 我单位没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元 ， 支 出 决 算 为 0.00 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100.00%。 我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 113.8 万元，支出决 算为 218 万元，完成年初预算的 191.56%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是机构改革，支出增加。 2019 年度机关运行经费支出 218 万元，较上年度减少 23.96 万元，下降 9.9%。减少的主要原因是厉行节约，压减 机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 - 25 - 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 26 - 第四部分 名词解释 - 27 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补 助支出。 - 28 - 八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未 完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或 因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无 法按原预算安排继续使用的资金 - 29 -