2017年度基础条件建设项目申报文件.doc

河 南 省 教 育 厅 教财〔2016〕318 号 河 南 省 教 育 厅 关于开展省属高校 2017 年度基础条件建设项目 申报和 2015 年度项目检查工作的通知 各有关高校： 为进一步加强我省高等学校基础条件建设项目专项资金的使 用和管理，提高资金使用效益，做好高校基础条件建设项目的安 排，按照省教育厅《关于印发〈河南省省属公办高等学校基础设 施改造专项资金管理办法〉的通知》（教财〔2013〕542 号，以下 简称《办法》），现就开展省属高校 2017 年度基础条件建设项目 申报和 2015 年度项目检查工作的有关事项通知如下： 一、2017 年度项目申报工作 （一）总体要求 — 1 — 根据预算改革的相关要求，各高校在科学论证、分析现状的 基础上，提出 2017 年的办学基础条件建设需求及规划。综合考 虑学校事业发展的实际需要、项目现状、施工条件、预算执行、 可操作性等因素，按项目轻重缓急，统筹安排财政资金和学校自 有资金预算，申报 2017 年高校基础条件建设项目专项资金。同 时，按照中期财政规划要求，请各高校提前做好 2018—2019 年项 目中期规划，建立完善本校基础条件建设项目库。 项目申报范围为房屋修缮和基础设施维修改造类，重点支持 方向：完善安防、消防、防雷设施；修缮存在安全隐患的教室、 学生宿舍、食堂、图书馆、体育馆等房屋建筑物；改造完善地下 管网综合设施；校园艺术演出场地修缮及相关设备购置；标志性 建筑、古旧建筑抢救性维修；电力增容及供暖锅炉改造；校园信 息化建设等综合性、系统性项目；学校教学实验室改造等教学条 件提升项目。 其中：房屋修缮，主要指连续使用年限在 10 年以上的房屋， 或者按照国家有关规定，经鉴定属于危险性房屋的维修；基础设 施维修改造，主要指供水、供电、供暖、供气、安防设施和道路 维修改造等。不包括普通高等学校长期出租或转为对校办企业投 资的房屋、基础设施等的维修改造费用。 （二）报送内容 项目申报单位需要填报 2017 年高校基础条件建设项目资金 申报书（附件 1）、项目可行性报告、项目支出预算表（附件 2） — 2 — 和绩效目标申报表（附件 3），各单位可根据项目具体情况修改绩 效目标申报表中的绩效指标。 1、项目申报书要简要说明项目现状、实施必要性分析、实施 可行性分析、实施条件、实施主要内容及相关预算、实施进度与 计划安排、风险与不确定性因素分析和预期经济效益和社会效益 等。 2、项目可行性报告应对项目申报书进行详细说明，包括以下 内容: ①基本情况：项目单位基本情况、项目负责人基本情况、项 目建设目标、完整全面的项目建设内容； ②项目建设的必要性，以及充分合理的立项依据； ③实施方案及可行性：实施方案要详细、具体、可操作、具 备执行条件（人员、资金、施工条件等）； ④项目实施过程中必要的施工图、效果图和前后对比图； ⑤经济效益和社会效益评价分析。 （三）申报要求 1、科学规划、重点申报。各高校要结合事业发展需要，制定 项目中期规划，增强规划的系统性和协同性，把握好项目资金的 重点支持方向，统筹考虑财政资金和学校自有资金预算，区分轻 重缓急、统筹规划、协同推进，选择学校教学和学生生活最急需、 前期准备充分已具备实施条件的项目进行申报。 2、总量控制、优化结构。各高校要充分考虑学校实际情况、 — 3 — 项目现状、施工条件、外部政策环境、预算执行等因素，区分轻 重缓急申报 2017 年高校基础条件建设项目实施计划。对于财政 项目奖补资金年末未执行完毕的学校，下年予以减少支持额度。 项目申报额度实行总量控制，2017 年度项目申报额度不得超过 1000 万元，每个单位申报不超过 3 项。 3、权责明晰、联动管控。各高校要成立高校基础条件建设项 目管理工作领导小组，由校领导担任组长，具体工作由财务部门 牵头、校内各相关部门参与，完成项目遴选、排序、申报、实施 等工作，形成规划编制的联动工作机制，确保工作顺利实施。各 相关高校要对申报项目的真实性、合理性和可行性负责。 （四）其他事项 1、相关电子表格请登录“河南教育财会网”。请各相关高校 将上述材料经学校领导审定并加盖公章后，于 2016 年 6 月 30 日 前正式行文（一式两份）报我厅财务处，相关电子文档请发送至 jytlrl@126.com。 2、省教育厅将组织专家或委托第三方对申报学校提交的 2017 项目申请开展评审，并综合考虑学校近两年基础设施改造项 目实施情况，于 8 月底前完成评审并研究确定 2017 年度基础设施 改造项目计划。评审时由各申报单位就项目的总体规划、实施方 案、师生受益面等方面进行汇报，评审小组将按照项目的紧迫性、 科学性、可行性和必要性等进行评审。各单位申报项目负责人要 做好项目答辩准备。 — 4 — 二、2015 年度项目检查工作 （一）检查内容 1、项目决策。主要包括项目实施的计划性、规划的合理性、 决策的合规性、决策程序的系统性等。 2、项目管理。主要包括项目的管理制度和组织机构情况、执 行和调整情况、政府采购情况、预算执行和资金使用情况、专款 专用情况等。 3、项目成就。主要包括项目的产出情况、项目效益、可持续 影响、群众满意度等。 （二）工作安排 1、请各高校对本单位 2015 年度高校基础条件建设项目专项 资金进行专项自查，对发现的问题要及时进行整改。各高校将开 展自查的工作情况、存在问题和原因以及整改措施和对策建议等 以文件形式加盖学校公章后随 2017 年度高校基础条件建设项目 专项资金申报书报教育厅财务处。 2、专项检查工作 我厅将组织检查组对 2015 年度高校基础条件建设项目专项 资金进行抽查，检查工作组拟于 7 月中旬启动，具体进驻时间及 工作安排由检查组根据实际工作情况与各高校协商确定。请各高 校结合专项检查工作要求，提前做好相关准备工作。 各高校要高度重视，缜密部署，明确负责人和联络人，做好 内部协调，积极配合，按要求及时提供和反馈相关信息资料，确 — 5 — 保各项工作顺利进行。 联 系 人：李瑞林 联系电话：037169691097 报送地址：郑州市郑东新区正光路 11 号 D725 室 附件：1.河南省高校基础条件建设项目资金申报书 2.2017 年度项目支出预算表 3.2017 年度项目支出绩效目标申报表 2016 年 5 月 4 日 — 6 — 附件 1 河南省高校基础条件建设项目资金 申 报 书 项目名称： 申报单位： 联 系 人： 联系电话： 申报日期： 年 月 日 河南省教育厅制 — 7 — 项 目 申 报 书 项目名称 项目编码 项目实施地址 项目负责人姓名 项目负责人电话 项目属性 1.延续项目 □ 2.新增项目 □ 项目类型 1.房屋修缮□ 2.基础设施维修改造□ 1.安防□ 2.消防□ 3.防雷□ 4.教室修缮□ 5.学生宿舍修缮□ 育馆修缮□ 项目类别 6.食堂修缮□ 7.图书馆修缮□ 8.体 9.地下管网综合改造□ 10.校园艺术演出场地修缮□11.古建修缮□ 12.电力增容□ 13.供暖锅炉改造□ 14.校园信息化建设□ 15.教学实验室改造□ 16.其他□ （说明项目实施对促进教育事业发展的意义与作用） 项目实施 必要性分析 （说明项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性 项目实施 可行性分析 — 8 — 分析） （主要说明项目实施的人员条件、资金条件、基础条件等） 项目实施条件 （说明项目需要开展工作的主要方面，并分项说明预算测算过 程及总体预算） 项目实施主要 内容及相关预算 （分阶段说明项目进度安排计划，并说明项目实施期限） 项目进度与 计划安排 （项目实施存在的主要风险与不确定性分析；对风险的应对措施 分析） 项目风险与 不确定性分析 （项目预期社会效益与经济效益分析与同类项目的对比分析；项 目预期效益的持久性分析） 预期经济 社会效益 — 9 — 附件 2 2017 年项目支出预算表 单位：万元 明细支出项目 合 1.设备购置 2.材料费 项 目 支 出 明 细 预 算 项 目出 预算 及测 算依 据 3.维修费（工程费） 4.委托业务费 5. 6. 7. 8. 9． 10． 1.…… 2.…… 3.…… 测 算 依 据 及 说 明 — 10 — 计 金额 附件 3 项目支出绩效目标申报表 （2017 年度） 项目名称 高校基础条件建设奖补专项 项目类型 实施单位 项目属性 项目期 资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标：具体、明确的年度目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 新增、升级改造设备及家具（台数） 数量指标 新增及升级改造实验室（个） 质量指标 设备验收通过率 项目支出预算年末执行率 绩 效 指 标 产 出 指 标 项目完成时间（20××年××月） 时效指标 6 月资金执行率（%） 9 月资金执行率（%） 12 月资金执行率（%） 成本指标 设备采购是否采用政府采购，保证设 备采购成本相对合理 设备购置成本 — 11 — 设备采购节约率（%） 受益专业数 受益学生数 开设课程数 实验项目数 课程人次数 课程学时数 经济效益 指标 课程人时数 科创项目数 科创人次数 效 益 指 标 科创人时数 学业竞赛情况 社会培训 取得的成果数 社会效益 指标 标志性成果 其他影响 设备节能情况，节能降耗是否达标 生态效益 碳排放量达标情况，比改造前是否减 指标 少，减少率 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 项目持续发挥作用期限（年） 对学校未来可持续发展影响 师生对设备购置的满意程度 河南省教育厅办公室 — 12 — 2016 年 5 月 5 日印发