2023年寿县“互联网+”产业发展服务中心单位预算公开.doc

寿县“互联网+”产业发展服务中心 2023 年部门预算 2022 年 12 月 目 录 1 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.2023 年财政拨款收支预算总表 2.2023 年一般公共预算支出预算表 3.2023 年一般公共预算基本支出预算表 4.2023 年政府性基金预算收支预算表 5.2023 年国有资本经营预算收支预算表 6.2023 年收支预算总表 7.2023 年收入预算总表 8.2023 年支出预算总表 9. 2023 年项目支出表(不含涉密项目) 10. 2023 年政府采购支出表 11. 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2023 年收支预算总体情况说明 7.关于 2023 年收入预算情况说明 8.关于 2023 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分单位概况 一、主要职责 （一）负责全县“互联网+”产业发展规划的组织实施。 （二）负责全县“互联网+”产业发展教育、技能培训，传播“互 联网+”应用知识，促进各行业与互联网+”融合发展。 （三）负责全县“互联网+”产业发展宣传工作，营造“互联网+” 产业发展氛围。 （四）负责寿县“互联网+”产业园综合服务和管理工作。 （五）负责组织实施全国电子商务进农村综合示范县项目。负 责组织县内电商企业争创国家级、省级及市级电子商务示范园区及 示范企业，争取电子商务政策和资金支持。 （六）负责调度全县物流、仓储相关资源。 （七）负责全县电子商务人才管理、数据统计、监测和分析工 作，指导全县电子商务发展。 （八）负责组织参加电子商务相关展会、合作交流洽谈活动， 传播和推广产业应用成果。 （九）负责全县电子商务考评工作。 （十）承办县商务局交办的其他事项。 二、单位预算单位构成从预算单位构成看，寿县“互联网 +”产业发展服务中心 2023 年度单位预算，纳入单位预算编制 范围的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 寿县“互联网+”产业发 1 公益一类事业单位 展服务中心 3 三、2023 年度主要工作任务 一是持续推进农产品上行工作。持续推进我县特色农产品 在生产、加工、营销等环节信息化水平的提升，进一步推动农 副产品质量溯源体系建设，扎实做好县域特色农产品品牌培育、 宣传和推广工作，不断提升我县特色农产品的知名度，进一步 拓宽农产品销售渠道。力争年度农村产品网络销售增长 20%以 上。 二是扎实推进新媒体电商发展。随着新媒体和短视频的发 展，电商平台不断增多、渠道不断丰富，直播销售成为当前热 门销售方式。2023 年计划在物流园展厅内设置公共直播间，同 时在园区规划招引电商直播企业和直播达人入驻，形成直播电 商特色集聚区。 三是持续加强电商实用型人才培训。着重以培养电子商务 技能实操型人才为重点，积极组织开展对电商企业、村级电商 服务网点和有意从事电商创业就业人员的培训工作，着力提升 培训人员操作技能和网络营销能力。全年计划进行电商实操培 训 2200 人次。 四是进一步加大宣传力度，营造我县电商发展的浓厚氛围。 充分利用电台、政府网站、微博、微信公众号、抖音等网络媒 体，大力宣传园区加快发展的各项举措，不断总结推广电商发 展典型案例和经验。通过多渠道宣传，进一步提高社会各界对 园区电商产业发展的了解，努力营造全县电商发展的良好环境 4 和舆论氛围。 第二部分 2023 年部门预算表 2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2023 年财政拨款收支 预算 83.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 83.26 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预 算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 83.26 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服 务支出 59.74 万元，占 71.75%；社会保障和就业支出 13.80 万 元，占 16.57%；卫生健康支出 2.97 万元，占 3.57%；住房保障 支出 6.75 万元，占 8.11%。 二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2023 年一般公共预算 拨款 83.26 万元，比 2022 年预算拨款增加 20.74 万元，增长 33.17%，主要原因：单位在职职工 2023 年全年基础绩效奖及配 套社保经费纳入单位预算，造成预算增长。 （二）一般公共预算拨款结构情况 5 一般公共服务支出 83.26 万元，占 71.75%；社会保障和就 业支出 13.80 万元，占 16.57%；卫生健康支出 2.97 万元，占 3.57%；住房保障支出 6.75 万元，占 8.11%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 2023 年预算 59.74 万元，比 2022 年预算增加 14.70 万元，增 长 32.64%，增长原因主要是单位在职职工 2023 年全年基础绩 效奖纳入单位预算。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 9.00 万元，比 2022 年预算增加 2.48 万元，增长 38.04%，增长原因 主要是单位在职职工 2023 年全年基础绩效奖配套的社保经费 纳入单位预算。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 4.50 万元， 比 2022 年预算增加 1.24 万元，增长 38.04%，增长原因主要是 单位在职职工 2023 年全年基础绩效奖配套的社保经费纳入单 位预算。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.30 万元，比 2022 年预算增加 0.30 万元，增长 100%，增长原因主要是事业单位 失业保险、工伤保险预算指标中单列造成。 6 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗支出（项）2023 年预算 2.97 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，增长 5.39%，增长原因主要是职工工资调整造成医 疗保险相应增加。 6 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 6.75 万元，比 2022 年预算增加 1.86 万元，增长 （下降）38.04%，单位在职职工 2023 年全年基础绩效奖配套的 住房公积金纳入单位预算。 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2023 年一般公共预算 基本支出 83.26 万元，其中：工资福利支出 79.07 万元，主要 包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公 积金、医疗费、基础绩效奖、其他工资福利支出等。商品和服 务支出 4.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、 工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2023 年没有政府性基 金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2023 年没有国有资本 经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 7 六、关于 2023 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县“互联网+”产业发展服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县寿县“互联网+”产 业发展服务中心 2023 年收支总预算 83.26 万元，收入仅为一般 公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就 业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2023 年收入预算情况说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2023 年收入预算 83.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 83.26 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 20.74 万元，增长 33.17%，增长原因主要是单 位在职职工 2023 年全年基础绩效奖及配套社保经费纳入单位 预算，造成预算增长。 八、关于 2023 年支出预算情况说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2023 年支出预算 83.26 万元，比 2022 年预算增加 20.74 万元，增长（下降）33.17%， 增长原因主要是单位在职职工 2023 年全年基础绩效奖及配套 社保经费纳入单位预算，造成预算增长。其中，基本支出 83.26 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任 务、保障人员工资等。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况(重点项目) 本单位 2023 年无项目预算。 （二）机关运行经费。 8 寿县“互联网+”产业发展服务中心是事业单位，非行政单 位（参公管理事业单位） ，因此无机关运行经费 （三）政府采购情况。 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2023 年政府采购预算 为 0 万元。 （四）政府购买服务情况。 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2023 年政府购买服务 预算为 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年底，寿县“互联网+”产业发展服务中心共有 车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 。 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，购 置费 0 万元。 （六）预算绩效目标设置情况。 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2023 年无项目预算及 支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括 9 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、 办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费， 公务用车购置、公务用车运行维护费等。 附表：寿县“互联网+”产业发展服务中心 2023 年部门预算表 11