濮阳县市政园林局2019年度部门决算.doc

2019 年度 濮阳县市政园林管理局部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县市政园林管理局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明二、 收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县市政 园林管理局概况 一、部门职责 (一)贯彻执行有关市政、市容环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水 处理、垃圾处理建设与管理方面的方针、政策和法规，按照城市总体规划， 制定全县的市政设施、环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾 处理专业发展规划。 （二）负责城市道路、桥涵、排水、污水、雕塑小品、公厕等市政工程 设施的建设与管理；负责城区公共绿地及环境绿化的建设与管理；负责城 区环卫设施建设、环境卫生管理；负责城区防洪设施的建设与管理；负责 垃圾临时堆放点、垃圾中转站、垃圾处理厂等垃圾收集、处理设施的建设 与管理；负责监督路灯、城市照明设施的建设与管理；负责城市污水处理 设施的建设与管理。 （三）按照规划设计要求，组织实施市政、环卫设施、园林绿化工程； 会同有关部门组织市政、环卫、园林绿化工程的竣工验收。 （四）负责“门前三包”、道路全天清扫保洁、公厕保洁制度的落实； 负责城区内垃圾的集中清运；负责城区家属院、机关办公院、居民生活区 环境卫生管理制度的落实；负责城市维护管理市场化运作的具体实施。 (五）会同有关部门编制全县市政环卫、园林绿化与城区防洪工程生产 计划和工程预决算。 （六）会同有关部门负责市政建设与管理，搞好市政工程质量检查；负 责市政施工企业的管理工作。 （七）按照有关规定负责全县垃圾处置费和污水处理费的征收。 （八）承担县绿化委员会交办的工作，组织城区义务植树活动。 （九）按规划要求承办户外广告，雕塑造型、设计、设置管理工作。 （十)承办县政府及县住建局交办的其他事项。 二、机构设置 濮阳县市政园林管理局内设机构有七个，包括：办公室、人事教 育股、财务股、市政工程管理股、园林绿化股、督查股、市容环卫股。 从决算单位构成看，濮阳县市政园林管理局部门决算包括：本级决 算、所属单位决算。 第二部分 2019 年度部门 决算 表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：濮阳县市政园林管理局 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,659.94 一、一般公共服务支出 29 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 52,381.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 20.79 9 九、卫生健康支出 37 70.15 10 十、节能环保支出 38 100.00 11 十一、城乡社区支出 39 56,850.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 23 本年收入合计 24 0.00 51 57,040.94 本年支出合计 52 57,040.94 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 总计 28 55 57,040.94 总计 56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 57,040.94 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：濮阳县市政园林管理局 项目 功能分类科目编码 208 20805 2080599 210 21011 2101102 211 21101 2110102 21103 2110301 212 21201 2120101 2120199 21203 2120303 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 环境保护管理事务 一般行政管理事务 污染防治 大气 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 附属 本年收入合 财政拨款 上级补 事业 经营 单位 其他 计 收入 助收入 收入 收入 上缴 收入 收入 1 2 57,040.94 57,040.94 20.79 20.79 20.79 20.79 20.79 20.79 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 100.00 100.00 70.00 70.00 70.00 70.00 30.00 30.00 30.00 30.00 56,850.00 56,850.00 2,343.00 2,343.00 125.00 125.00 2,218.00 2,218.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 2120501 城乡社区环境卫生 486.00 486.00 城乡社区环境卫生 486.00 486.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 21208 47,272.00 47,272.00 出 2120802 土地开发支出 7,698.00 7,698.00 2120803 城市建设支出 37,648.00 37,648.00 2120804 农村基础设施建设支出 1,926.00 1,926.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 5,068.00 5,068.00 2121301 城市公共设施 3,935.00 3,935.00 2121302 城市环境卫生 1,133.00 1,133.00 21214 污水处理费安排的支出 41.00 41.00 2121499 其他污水处理费安排的支出 41.00 41.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：濮阳县市政园林管理局 项目 功能分类科目编码 208 20805 2080599 210 21011 2101102 211 21101 2110102 21103 2110301 212 21201 2120101 2120199 21203 2120303 21205 2120501 21208 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 环境保护管理事务 一般行政管理事务 污染防治 大气 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出 本年支出 基本支出 合计 项目支出 上缴 对附属 经营 上级 单位补 支出 支出 助支出 1 57,040.94 20.79 20.79 20.79 70.15 70.15 70.15 100.00 70.00 70.00 30.00 30.00 56,850.00 2,343.00 125.00 2,218.00 1,640.00 1,640.00 486.00 486.00 2 3 4 5 2,919.94 54,121.00 0.00 0.00 20.79 0.00 0.00 0.00 20.79 0.00 0.00 0.00 20.79 0.00 0.00 0.00 70.15 0.00 0.00 0.00 70.15 0.00 0.00 0.00 70.15 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 2,829.00 54,021.00 0.00 0.00 2,343.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 2,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 1,640.00 0.00 0.00 486.00 0.00 0.00 0.00 486.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,272.00 0.00 47,272.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 7,698.00 2120803 城市建设支出 37,648.00 2120804 农村基础设施建设支出 1,926.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 5,068.00 2121301 城市公共设施 3,935.00 2121302 城市环境卫生 1,133.00 21214 污水处理费安排的支出 41.00 2121499 其他污水处理费安排的支出 41.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 0.00 7,698.00 0.00 0.00 0.00 37,648.00 0.00 0.00 0.00 1,926.00 0.00 0.00 0.00 5,068.00 0.00 0.00 0.00 3,935.00 0.00 0.00 0.00 1,133.00 0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开 04 表 金额单位：万元 部门：濮阳县市政园林管理局 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 金额 项目 支 出 行 次 合计 1 栏次 4,659.94 一、一般公共服务支出 30 52,381.00 二、外交支出 31 三、国防支出 32 四、公共安全支出 33 五、教育支出 34 六、科学技术支出 35 七、文化旅游体育与传媒支出 36 八、社会保障和就业支出 37 九、卫生健康支出 38 十、节能环保支出 39 十一、城乡社区支出 40 十二、农林水支出 41 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探信息等支出 43 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 二十二、其他支出 51 52 57,040.94 本年支出合计 53 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 2 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.79 70.15 100.00 56,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.79 70.15 100.00 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,040.94 0.00 4,659.94 0.00 52,381.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 26 0.00 55 27 0.00 56 28 57 总计 29 57,040.94 总计 58 57,040.94 4,659.94 52,381.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：濮阳县市政园林管理局 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 栏次 1 2 合计 4,659.94 2,919.94 208 社会保障和就业支出 20.79 20.79 20805 行政事业单位离退休 20.79 20.79 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20.79 20.79 210 卫生健康支出 70.15 70.15 21011 行政事业单位医疗 70.15 70.15 2101102 事业单位医疗 70.15 70.15 211 节能环保支出 100.00 0.00 21101 环境保护管理事务 70.00 0.00 2110102 一般行政管理事务 70.00 0.00 21103 污染防治 30.00 0.00 2110301 大气 30.00 0.00 212 城乡社区支出 4,469.00 2,829.00 21201 城乡社区管理事务 2,343.00 2,343.00 2120101 行政运行 125.00 125.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2,218.00 2,218.00 21203 城乡社区公共设施 1,640.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 1,640.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 486.00 486.00 2120501 城乡社区环境卫生 486.00 486.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 项目支出 3 1,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 70.00 30.00 30.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 1,640.00 1,640.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县市政园林管理局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 公用经费 决算数 科目编码 2,091.65 302 1,627.00 30201 43.40 30202 0.00 30203 0.00 30204 57.60 30205 136.50 30206 85.00 30207 0.00 30208 0.00 30209 70.15 30211 72.00 30212 0.00 30213 0.00 30214 20.79 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 18.93 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 807.50 307 49.50 30701 5.00 30702 0.00 310 0.00 31001 5.00 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 31003 专用设备购置 0.00 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 土地补偿 0.00 邮电费 8.00 31005 取暖费 0.00 31006 物业管理费 0.00 31007 差旅费 20.00 31008 因公出国（境） 0.00 31009 费用 维修（护）费 100.00 31010 租赁费 4.00 31011 会议费 0.00 31012 培训费 5.00 31013 公务接待费 0.00 31019 专用材料费 60.00 31021 被装购置费 0.00 31022 专用燃料费 0.00 31099 劳务费 496.00 399 委托业务费 0.00 39906 工会经费 5.00 39907 福利费 0.00 39908 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 1.86 30239 30240 30299 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费合计 2,112.44 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 807.50 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：濮阳县市政园林管理局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 1 0.00 因公出国（境） 费 小计 2 0.00 3 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 0.00 5 0.00 公务接待 合计 费 6 0.00 7 0.00 因公出国 （境）费 小计 8 0.00 9 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 0.00 11 0.00 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：濮阳县市政园林管理局 公开 08 表 金额单位：万 元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 21208 出 2120802 土地开发支出 2120803 城市建设支出 2120804 农村基础设施建设支出 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2121301 城市公共设施 2121302 城市环境卫生 21214 污水处理费安排的支出 2121499 其他污水处理费安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年初 结转 本年收入 和结 余 本年支出 小计 基本 项目支出 支出 年末结转和 结余 1 2 0.00 52,381.00 0.00 52,381.00 3 4 5 52,381.00 0.00 52,381.00 52,381.00 0.00 52,381.00 6 0.00 47,272.00 47,272.00 0.00 47,272.00 0.00 0.00 7,698.00 0.00 37,648.00 0.00 1,926.00 0.00 5,068.00 0.00 3,935.00 0.00 1,133.00 0.00 41.00 0.00 41.00 7,698.00 0.00 7,698.00 37,648.00 0.00 37,648.00 1,926.00 0.00 1,926.00 5,068.00 0.00 5,068.00 3,935.00 0.00 3,935.00 1,133.00 0.00 1,133.00 41.00 0.00 41.00 41.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 57040.94 万元。与 2018 年相 比，收、支总计各增加19498.29 万元，增长 51.94%。主要原 因是项目支出增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 57040.94 万元，其中：财政拨款收 入 57040.94 万元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 57040.94 万元，其中：基本支出 2919.94 万 元 ， 占 5.12% ； 项 目 支 出 54121 万 元 ， 占 94.88%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计均为 57040.94 万元。 与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19498.29 万元，增长 51.94%。主要原因项目支出增加。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年一般公共预算财政拨款支出 4659.94 万元，占本年 支出合计的 100%。与2018 年相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 1898.71 万 元，减少2 8．9 5 %。变动的主要原因是项 目支出减少。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4659.94 万元， 主 要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.79 万元， 占 0.45%；卫生健康支出 70.15 万元，占 1.51%；节能环保 占 支出 100万元，占 2.15%；城乡社区支出 4469 万元， 95.89%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 4659.94 万元，支出决算为 4659.94 万元，完成年初预算 的 100%。 其中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（ 款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 20.79 万元， 支出决算数为 20.79 万元， 完成年初预算的 100%。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业 单位医疗（项）。年初预算数为 70.15 万元，支出决算数为 70.15 万元，完成年初预算的 100%。 3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一行政 管理事务（项）。年初预算数为 70.00 万元，支出决算数为 70.00 万元，完成年初预算的 100%。 4.节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。 年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，完成 年初预算的 100%。 5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运 行（项）。年初预算数为 125 万元，支出决算数为 125 万元， 完成年初预算的 100%。 6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 2218 万元，支 出决算数为 2218 万元，完成年初预算的 100%。 7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇 基础设施建设（项）。年初预算数为 1640 万元，支出决算 数为 1640 万元，完成年初预算的 100%。 8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 区环境卫生（项）。年初预算数为 486 万元，支出决算数为 486 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2919.94 万元。 较上年度减少 562.71 万元，减少 16%。减少的主要原因是： 主要原因是人员经费开支减少。其中：人员经费 2112.44 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 807.50 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、 劳务费、工会经费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。主要用于单位公务办公及服 务县领导公务活动用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的 公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，濮阳县市政园林管理局加强 在资金使用过程中管理，对 2019 年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评。 （二）项目绩效自评结果。 濮阳县市政园林管理局充分认识项目自评的重要性， 自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众 满意度较高。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 52381.00万元，支出决算为 52381.00万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于项目支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 807.50 万元，支 出决算为 807.50 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费支出 807.50 万元，较上年 度增加 359.5 万元，增长 30.8%。整长的主要原因是： 项目增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其 他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类 财政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。