濮阳县精神文明建设委员会2019年度部门决算.doc

2019 年度濮阳县精神文明建设指导委员会办公室部门决算二〇二〇年九月目录第一部分濮阳县精神文明建设指导委员会办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2019 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -1- 八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释 -2- 第一部分濮阳县精神文明建设指导委员会办公室概况 -3- 一、部门职责 1、负责对全县精神文明建设进行指导、协调、检查、监督，并向县委、县政府负责。2、负责制定全县精神文明建设的中长期规划和年度计划。3、指导、协调、监督有关部门落实精神文明建设年度计划的情况，督促政府行政管理和经济管理部门加强对精神文明建设的组织管理，掌握总体规划的实施情况。4、会同有关部门提出文化设施和其它精神文明硬件建设规划并监督落实，加大精神文明建设的投入力度。5、组织开展文明县城、文明村镇、文明单位、文明行业等群众性精神文明创建活动，总结推广典型经验，命名表彰精神文明建设方面的先进典型。6、组织、协调各类志愿服务组织积极开展志愿服务活动，总结推广典型经验，命名表彰志愿服务活动先进典型。7、开展调查研究，为县委、县政府对精神文明建设工作的决策提供依据。8、承办县委和上级主管部门交办的其他事项。二、机构设置濮阳县精神文明建设指导委员会办公室为县政府直属事业单位，正科级，内设综合股、活动指导股、未成年人思想道德建设股、志愿服务股四个股室。濮阳县精神文明建设指导委员会办公室本级 -4- 第二部分 2019 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表公开 01 表部门：濮阳县精神文明建设指导委员会办公室单位：万元收入项目栏次支出行次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入决算数项目 1 栏次 433.33 一、一般公共服务支出行次决算数 2 29 320.58 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 100.00 8 八、社会保障和就业支出 36 12.75 9 九、卫生健康支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 -6- 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 本年收入合计 24 51 433.33 本年支出合计 52 433.33 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 总计 28 55 433.33 总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 56 433.33 收入决算表公开 02 表部门：濮阳县精神文明建设指导委员会办公单位：万元室项功能分类科目编码 201 207 208 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 433 433 320 320 100 100 13 13 科目名称一般公共服务支出文化旅游和传媒支出社会保障和就业支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表公开 03 表部门：濮阳县精神文明建设指导委员会办公室项功能分类科目编码 201 207 208 单位：万元目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 433 247 186 320 134 186 100 100 13 13 科目名称一般公共服务支出文化旅游和传媒支出社会保障和就业支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：濮阳县精神文明建设指导委员会办公室单位：万元收入项目栏次支出行次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 金额项目 1 栏次 433.33 一、一般公共服务支出行次合计 2 一般公共预算财政政府性基金预算财拨款政拨款 3 4 30 320.58 320.58 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 100.00 100.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 12.75 12.75 0.00 9 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 - 10 - 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 本年收入合计 24 52 433.33 本年支出合计 53 433.33 433.33 0.00 0.00 0.00 0.00 433.33 433.33 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 433.33 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：濮阳县精神文明建设指导委员会办公室项单位：万元目功能分类科目名称本年支出小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 433 247 186 186 科目编码 201 一般公共服务支出 320 134 207 文化旅游体育与传媒支出 100 100 208 社会保障和就业支出 13 13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：濮阳县精神文明建设指导委员会办公室经济分类科目名称科目编码单位：万元决算数经济分类经济分类科目名称决算数商品和服务支出 18.5 310 科目编码科目名称科目编码 301 工资福利支出 128 302 30101 基本工资 56 30201 办公费 2 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 4 30202 印刷费 0.6 31002 办公设备购置 30103 奖金 19 30203 咨询费 10 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 36 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 13 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 0.5 31021 文物和陈列品购置 0.5 2.6 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 0.5 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务招待费 1.8 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 - 13 - 312 对企业补助决算数 100 100 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与国家赔偿费用支出人员经费合计 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 128 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 118.5 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：濮阳县精神文明建设指导委员会办公室单位：万元预算数合计公务用车购置及运行费因公出国（境）费决算数小计公务用车公务用车购置费运行费公务接待费合计公务用车购置及运行费因公出国（境）费小计公务用车公务用车购置费运行费公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.9 0.0 3.1 0.0 3.1 1.8 4.9 0.0 3.1 0.0 3.1 1.8 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：濮阳县精神文明建设指导委员会办公室项功能分类科目编码单位：万元目本年支出年初结转和结余本年收入科目名称栏次 1 2 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 6 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 433 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 100 万元，增长 31%。主要原因是增加资本性支出 100 万元。二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 433 万元，其中：财政拨款收入 433 万元，占 100%；三、支出决算情况说明。 2019 年度支出合计 322 万元，其中：基本支出 247 万元，占 57%；项目支出 186 万元，占 43%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 433 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100 万元，增长 31%。主要原因是增加资本性支出 100 万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 433 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100 万元，增长（下降）31%。主要原因是增加资本性支出 100 万元。（二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 433 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 320 万元，占 74%； - 18 - 文化旅游与传媒支出 100 万元，占 23%；社会保障和就业支出 13 万元，占 3%。（三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 433 万元，支出决算为 433 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.般公共服务支出年初预算为 320 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 100%。 2．文化旅游与传媒支出年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出年初预算数 13 万元，支出决算数 13 万元，完成年初预算的 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247 万元。与上年度相比，增加 129.12 万元，减少 109%。主要原因是人员经费开支减少。其中：人员经费 128 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费 18.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费，差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 19 - 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.1 万元，完成预算的 100%，占 63.2%；公务接待费支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，占 36.7%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%。公务用车运行支出 3.1 万元。主要用于燃油费和维修费。 2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。其他国内公务接待支出 1.8 万元。主要用于上级检查、开展活动及学习交流。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明 - 20 - （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门加强在资金使用过程中管理，对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。（二）项目绩效自评结果。充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。（三）重点绩效评价结果我部门无重点绩效评价项目。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年机关运行经费支出 18.5 万元，与上年度相比，机关运行经费支出增加 10.5 元，增加 131%，主要原因是人员增资，社保缴费基数增加。十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 - 21 - 出 0 万元。。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 22 - 第四部分名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 - 24 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 - 25 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金 - 26 -