2018年部门预算编制说明.docx

兴 国 县 交 通 运 输 局 2018 年 部 门 预算草案编制说明 兴国县交通运输局基本情况 一、兴国县交通运输局主要职责 兴国县交通运输局是兴国县人民政府职能部门，主管全县交 通运输工作，主要职责如下： 1．推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行 业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化 交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。 2．组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范 性文件 3．承担道路、水路运输市场监管责任。 4．承担水上交通安全监管责任。 5．负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向。 二、兴国县交通运输局 2018 年主要工作任务 兴国县交通运输局 2018 年主要工作任务是： 1．打好基础设施攻坚战。加快推进兴赣高速北延、兴赣高速 鼎龙互通、交通提升 PPP 项目、瑞兴于快速交通走廊、枫含公路 等项目建设，开工建设综合物流园、公交充电运营站和公交首末 站项目。按照全市“三年行动计划”部署，完成 2018 年国省道改 建、农村公路升级改造和危桥改造项目，实施农村公路完善提质 工程和安全生命防护工程。做好高兴至茶园公路、城岗至鼎龙公 路、雄岗至南坑公路收尾工作。组织实施县委、县政府下达的交 通公路应急工程项目。 2．加强交通运输行业管理。一是加强农村公路养护管理，切 实做好公路日常小修保养；二是加强农村公路桥梁巡查和检测， 保证公路桥梁安全。 3．积极参与中心工作。切实做好精准扶贫、招商引资、信访 维稳、安全生产等工作，完成县委县政府交办的其它工作任务。 兴国县交通运输局编制数 91 人，其中：行政编制 16 人、参公 编制 10 人、全额事业编制 38 人、差额事业编制 27 人；实有人数 93 人，其中：在职人数 93 人，包括行政人员 16 人、参公人员 10 人、全额事业 38 人、差额事业 27 人、新聘 2 人；退休人员 32 人。 部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018 年兴国县交通运输局收入预算总额为 1402.4505 万元， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1402.4505 万 元 ， 占 收 入 预 算 总 额 的 100%， 包括财政拨款（补助）收入 1348.4505 万元、纳入预算管理的非 税收入 54 万元； （二）支出预算情况 2018 年兴国县交通运输局支出预算总额为 1402.4505 万元， 其中： 按支出项目类别划分：基本支出 674.1505 万元，占支出预算 总 额 的 48.07%， 包 括 工 资 福 利 支 出 574.4171 万 元 、 商 品 和 服 务 支出 96.5654 万元、对个人和家庭的补助支出 3.168 万元；项目 支出 728.3 万元，占支出预算总额的 51.93%，包括基本建设项目 支出 0 万元、行政事业性项目支出 728.3 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1235.97 万元，占 支 出 预 算 总 额 的 88.13%； 社 会 保 障 和 就 业 122.81 万 元 ， 占 支 出 预 算总 额 的 8.76%； 医 疗 卫 生 支 出 43.67 万 元 ， 占 支 出 预算 总 额 的 3.11%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2018年兴国县交通运输局财政拨款（补助）支出预算1348.45 万 元 ， 占 支 出 预 算 总 额 的 96.15% ， 具 体 为 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 1185.25万 元 ， 占 财 政 拨 款 （ 补 助 ） 支 出 的 87.90%； 社 会 保 障 和 就 业 122.81万 元 ， 占 财 政 拨 款 （ 补 助 ） 支 出 的 9.11%； 医 疗 卫 生 支出40.39万元，占财政拨款（补助）支出的2.99%。 （四）非税收入成本性支出情况 2018年兴国县交通运输局非税收入支出预算54万元，占支出 预算总额的3.85%，具体为：一般公共服务支出50.73万元，占非 税收入支出的93.94%；社会保障和就业3.27万元，占非税收入支 出的6.06%；医疗卫生支出0万元。 （五）项目支出预算测算依据及说明 1、公路养护地方配套资金：474.3万元； 根据2015年兴府办字[2015]35号文：关于兴国县农村公路养 护管理实施方案的通知精神，并根据我县现行养护里程2139.285 公里计算配套（县养公路（459.727公里，乡养公路734.328公里， 村养公路945.23公里） 2、对公交企业的补助154万元； 根据2015年兴府拨款抄字[2015]317号明确:(1)县城至开发区 公交线路政策性亏损补贴30万元;(2)给预投入运营的公交车辆执 行65周岁以上老人免费乘车的补助:62辆车,按2万元/辆年的标准 计124万元。 3、基本建设前期费用100万元根据历年交通部门向上争资争 项的前期调研、评估、推介服务以及工可、初设等费用。 （六）其他需要说明的事项及建议 兴国县交通运输局还有 27 人（养护站 11 人---事业差拨；公 路管理站 16 人--事业自收自支）未列入县财政全拨预算，没有解 决工资福利及办公费用等，未解决这部分职工的后顾之忧，严重 影响交运局财务正常运转，并存在不稳定因素。 兴国县交通运输局 2017 年 11 月 10 日