附件1：2022年寿县（经信局本级）部门预算公开.doc

寿县经信局 2022 年部门预算 2022 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门（单位）预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.2022 年收支总表 2.2022 年收入总表 3.2022 年支出总表 4.2022 年财政拨款收支总表 5.2022 年一般公共预算支出表 6.2022 年一般公共预算基本支出表 7.2022 年政府性基金预算支出表 8.2022 年国有资本经营预算支出预算表 9.2022 年项目支出表 10.2022 年政府采购支出表 11.2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营支出预算表的说明 2 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门（或单位）概况 一、主要职责 （一）主要职能 1.贯彻执行国家、省和市有关经济、信息化、国内外贸 易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律 法规规章，拟订并组织实施全县经济和信息化的发展规划和 政策措施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息 化和工业化融合；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展 规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出 相关政策建议。 2.制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和 产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。拟订行业 技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全 生产管理工作。拟订全县规范市场运行、流通秩序的规定， 促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；研究提出流 3 通体制改革意见；负责推进流通产业结构调整，指导全县商 贸企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展 的资产建议；培育发展城乡市场，推动流通标准化和连锁经 营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的 发展。 3.监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经 济信息，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议，协调 经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管 理、产业安全和国防动员有关工作。监测分析市场运行和商 品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料 流通管理。 4.负责提出全县工业、信息化技术改造投资规模和方向 的建议。按照规定权限，审核、核准规划内及年度计划规模 内全县工业和信息化固定资产投资项目。分析国际经贸形势 和我县出口状况，提出总量平衡、结构调整的宏观调控建议； 管理国家、省、市对寿县的国内外贸易、国际经济合作和利 用外资的各项促进资金。 5.指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企 业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推 进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科 研成果产业化。 6.拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利 用、清洁生产促进规划。参与拟订能源节约和资源综合利用、 4 清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技 术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护 和节能环保产业的发展，推进绿色制造。负责墙体材料革新 和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。组织和指导交 易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理； 组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。 7.负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工 作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。负 责全县民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督。负 责全县盐业行业管理工作、医药储备管理工作。执行国家制 定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配 额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发 放与管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机电产 品进出口工作。 8.负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务， 拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解 决有关重大问题。负责全县对外经济合作工作；执行国家对 外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设 计咨询等；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审 核、上报县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施 监督管理。 9.统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障 工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题；负责推进电 5 子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展， 促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；加强对通信 运营企业的协调管理，推动跨行业、跨部门的互联互通重要 信息资源的开发利用、共享。 10.会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、 企业改革政策措施的意见和建议；指导企业的改革、改组、 兼并破产等工作，指导企业加强经营管理，推进现代企业制 度建设。指导企业的融资、扭亏和减负工作。 11.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励 技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建 设工作；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技 术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管 制的相关事务。 12.宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投 资情况，拟订利用外商投资政策；指导和管理全县利用外资 及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内 的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事 项；初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外 商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有 关法律、法规及合同、章程工作；归口管理全县经贸外事活 动，联系涉外经济商务机构。 13.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。 6 14.配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好 非公企业和社会组织相关党建工作。 15.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置 寿县经信局内设 10 个职能股室，分别为办公室、经济运 行股、人事教育综合法规股、企业发展股、商贸服务股、信 息产业股、中小企业股、外经外资外贸股（行政审批服务 股）、市场运行调节股、电子商务股分别负责单位的日常工 作、业务工作及财务工作。另设有工会组织，负责工会活动 的开展。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县经信局 2022 年度部门预算包括 本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况 见下表。 序号 1 单位名称 单位性质 寿县经信局本级（含寿县市场建设 机关（含 1 个非预算单位事业 服务中心按部门项目预算） 单位） 三、2022 年度主要工作任务 工作思路：继续坚持稳中求进工作总基调，以新发展理 念为统领，以高质量发展为根本要求，以供给侧结构性改革 为主线，以提高制造业供给体系质量为主攻方向，大力推进 制造强县建设，着力建设现代化经济体系，强化创新驱动、 7 改革推动、融合带动，推动质量变革、效率变革、动力变革， 加快制造业转型升级、提质增效步伐。建设优质覆盖的 5G 基础网络、打造特色鲜明的 5G 产业链条、在制造业领域突 破融合创新的 5G 示范应用等三大任务。聚焦安徽自贸试验 区和长三角一体化发展，优化营商环境、实现开放共享、保 障开放安全、促进消费升级、提升治理能力等方面，谋划一 批重大项目、重大平台，推动我县工业、商务经济高质量发 展。 工作目标： 1.工业方面：新增规模以上工业企业 50 户，主营业务 收入达到 285 亿元以上，工业增加值达到 43 亿元。工业投 资 55 亿元以上，技改投资 25 亿元。 2.商贸方面：新增限上企业 15 家以上，社会消费品零 售总额 170 亿元，同比增长 12%。 3.进出口方面：对外贸易增长 10%，进出口总额为 1.65 亿美元。培育新增出口实绩企业 10 家。 4.电子商务方面：电商交易额预期目标不低于 58 亿元， 同比增长 20%以上；农村产品网络销售额不低于 14.5 亿元， 同比增长 25%以上。 （一）持之以恒抓好党建工作。一是严格落实抓党建主 体责任。明确局领导班子及其成员、局直属基层党组织及其 主要负责人的职责，建立了责任体系，着力形成“一级带一 8 级、一级抓一级”的上下联动局面。二是坚持开展党组织书 记抓基层党建述职评议考核工作。精心组织实施，扎实抓好 述职评议考核工作，着力把全面从严治党引向深入，促进局 基层党组织的建设全面进步、全面过硬。三是健全领导班子 成员发挥作用机制。建立各级领导班子成员联系指导基层党 组织工作制度，指导、督促和检查基层党组织的党建工作， 着力压实工作责任，推动基层党建工作务实有效开展。四是 继续抓好党员学习教育。进一步健全完善学习制度，创新学 习方法，经常、及时贯彻新知识、新理念，巩固思想阵地， 强化理论武装。五是着力抓好离退休党员工作。每年定期安 排老同志健康体检，坚持重大节日走访慰问，把老干部工作 做好，增强党的凝聚力和向心力。不断健全完善意识形态责 任制管理体系，严格履职尽责，狠抓责任清单执行力度，推 动意识形态工作责任制落实常态化、制度化、规范化。 （二）加强教育培训。一是加强教育培训，制定局系统 干部教育培训计划，每年有针对性地举办专题业务干部培训 班，拓宽培训渠道，丰富培训内容，创新培训形式，提高培 训质量。二是强化岗位练兵。坚持在干中学，在学中干，立 足岗位锻炼成才。 （三）大力提升改造传统产业。推动装备制造、农副产 品加工、纺织服装、水泥建材向价值链高端布局，不断拓展 9 新的增长空间，延伸拓展产业链条，增强企业创新发展的能 力和核心竞争力，做大做强企业规模。 （四）持续提升电子商务工作和水平。一是持续推进农 产品上行工作。二是加强电子商务实用型人才培训。三是持 续推进“两中心、一站点”优化升级工作。充分发挥“两中 心、一站点”的服务功能，推动“两中心”与村级电商服务 站点深度融合，打通物流上行“最初一公里”和下行“最后 一公里”。 （五）强力推进营商环境改善。一是围绕解决民营企业 发展存在的问题，不断提高配套措施的有效性和可操作性， 帮助企业切实解决政策落实“最后一公里”问题。二是打造 诚信政府。落实、兑现对落户企业在金融、用地、税费等方 面的承诺，对民营企业的奖励、扶持，既要依法依规、量力 而行，还要坚持公平、公开、公正，阳光透明，塑造诚信政 府形象。三是全面落实创优“四送一服”、“四最”营商环境 要求，建好服务平台。实行招商引资项目全程代办制，建好 完善县领导牵头、职能部门、引资单位、落户地“四位一体” 帮办服务体系，为企业提供接洽、联系、申请、办结等全流 程、精准化的无偿服务。把经济发展和促进“大众创业、万 众创新”紧密结合起来，深化行政审批、商事制度改革，加 大要素保障，广聚“双创”资源，推动寿县企业家“凤返 10 巢”， 鼓励支持民营企业二次创业。坚持协作化、共享化、 智能化的经济整合发展模式，鼓励、帮助民营企业进入 “互 联网+”、大数据、工业机器人、现代农业等产业链条长、带 动效应显著的领域，以增量优化带动存量调整，引导民营企 业摆脱资源依赖，推动传统产业迈向中高端产业，为工业发 展注入活力。 第二部分 2022 年部门预算表 ( 2022 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见 附表。) 11 第三部分 2022 年部门（经信局本级）预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，寿县经信局（本级）所有收入和支 出均纳入（局本级）预算管理。寿县经信局（本级）2022 年收 支总预算 1398.71 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入， 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保 障支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 寿县经信局（本级）2022 年收入预算 1398.71 万元，其中， 本年收入 1398.71 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 1398.71 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 1398.71 万元，占 100 %，比 2021 年预算增加 68.31 万元，增长 5.1%，增长原因主要是商贸事务预算调整及人员工 资增长形成。 （二）上年结转结余 0 万元。 三、关于 2022 年支出总表的说明 寿县经信局（本级）2022 年支出预算 1398.71 万元，比 2021 年预算增加 68.31 万元，增长 5.1%，增长原因主要是商贸事务 预算调整及人员工资增长形成。其中，一般公共服务支出 1326.09 万元，占 94.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日 常工作任务等；项目支出 994.87 万元，占 71.13%，主要用于 12 局市场中心人员经费和局机关工作运行。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 寿县经信局（本级）2022 年财政拨款收支预算 1398.71 万 元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1398.71 万元。 按资金年度全部为本年财政拨款收入 1398.71 万元。支出按功 能分类分为：一般公共服务支出 1326.09 万元，占 94.8%；社 会保障和就业支出 48.41 万元，占 3.5%；住房保障支出 24.21 万元，占 1.73%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 寿县经信局（本级）2022 年一般公共预算支出 1398.71 万 元，比 2021 年预算增加 68.31 万元，增长 5.1%，主要原因： 一是商贸事务工作经费预算调整；二是人员工资增长形成。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 1326.09 万元，占 94.8%；社会保障和 就业支出 48.41 万元，占 3.5%；住房保障支出 24.21 万元，占 1.73%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2022 年预算 425.98 万元，比 2021 年预算减少 797.01 万元， 下降 65.2%，下降原因主要是项目类别调整细化所至。 2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 2022 年预算 874.11 万元，属新增项。 13 3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务 支出（项）2022 年预算 26 万元，属新增项。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 寿县经信局（本级）2022 年一般公共预算基本支出 403.84 万元，其中，人员经费 362.61 万元，公用经费 41.22 万元。 （一）人员经费 362.61 万元，主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、生活补助。 （二）公用经费 41.22 万元，主要包括：办公费、会议费、 公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 寿县经信局（本级）2022 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 寿县经信局（本级）2022 年没有国有资本经营预算拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 寿县经信局（本级）2022 年预算共安排项目支出 994.87 万元，比 2021 年预算增加 57.71 万元，增长 6.16%，增长原因 主要是非部门预算工业与民营经济工作经费调整为部门预算项 14 目。主要包括：本年财政拨款安排 994.87 万元（全部为一般 公共预算拨款安排 994.87 万元）。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 寿县经信局（本级）2022 年预算安排政府采购支出 5.2 万 元，与 2021 年预算相同。其中，一般公共预算安排 5.2 万元， 占 100%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 寿县经信局（本级）2022 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“中小企业（民营经济)发展专项资金”项目。 （1）项目概述：促进企业转型发展，提升企业技术装备水 平，提升产品质量，提高全县就业人数；提升企业在当地同行 企业中的示范、引领作用；促进企业安全生产、改善生态环境； 提高企业产值、税收。 （2）立项依据：寿发〔2021〕2 号 （3）实施主体：寿县经信局 （4）起止时间：2022 年 1 月-12 月 （5）项目内容：中小企业（民营经济)发展专项 （6）年度预算安排：7000 万元 （7）绩效目标： 15 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 中小企业（民营经济)发展专项资金 实施单位 寿县经济和信息化局 项目属性 非部门预算项目 项目资金 （万元） 中期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 7000 万元 7000 万元 总 年度目标 体 促进企业转型发展，提升企业技术装备水平，提升产品质量，提高全县就业人数；提升企业在当 目 地同行企业中的示范、引领作用；促进企业安全生产、改善生态环境；提高企业产值、税收。 标 一级 二级 指标 指标 指标值 促进工业经济加快转型发展项目 ≥50 家 创新驱动发展战略项目 ≥10 家 商标品牌奖励项目 ≥10 家 促进电子商务产业发展扶持项目 ≥10 家 加快推进企业上市（挂牌）项目 ≥10 家 质量指标 全县中小企业产值、税收增幅 ≥5% 时效指标 符合奖补条件企业补贴兑现率 ≥100% 新增规上企业数 ≥20 户 带动年新增就业人数 ≥500 人 促进企业转型升级高质量发展 ≥5 户 数量 产 三级指标 指标 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 社会效益指标 指 标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满意 度指标 提升企业在当地同行企业中的示范、引领作用， 促进企业高质量发展，提振企业经营信心 全县中小企业、涉及到的社会公众 16 长期 ≥93% 2. “互联网+”产业发展扶持资金。 （1）项目概述：电商企业发展扶持奖补资金，农村淘宝经 费，电子商务进农村示范县办公经费、奖励资金，“互联网+” 产业园运营费用，县加快电子商务发展工作业务开展经费等。 （2）立项依据：寿发[2015]15 号；第四十六次政府常务会 议纪要；寿县人民政府办公室关于印发寿县促进电子商务产业 发展扶持办法（试行）的通知。 （3）实施主体：寿县经信局 （4）起止时间：2022 年 1 月-2022 年 2 月 （5）项目内容：“互联网+”产业发展扶持资金（原电子 商务发展资金） （6）年度预算安排：1000 万元 （7）绩效目标： 17 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 “互联网+”产业发展扶持资金 实施单位 寿县经济和信息化局 项目属性 非部门预算项目 项目资金 （万元） 中期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 1000 万元 1000 万元 总 年度目标 体 全年完成电商培训 1500 人次以上，新增电商从业人员 100 人以上；全县年网上交易额同比增长 目 10%；产业园年交易额突破 4 亿元，入驻企业达到 45 家以上；全县收发快递突破 1200 万单；新增 标 电商经营主体 20 家以上。 一级 二级 指标 指标 数量 产 指标 出 指 三级指标 县“互联网+”产业园年入驻企业 ≥40 家 “互联网+”产业园年交易总额 ≥3.5 亿元 全县网上交易额 ≥20 亿元 县快递年总单量 ≥1200 万单 完成各类电商培训 1500 人次 标 绩 效 指 标 效 益 质量指标 全县网上交易额年度同比增长 ≥10% 时效指标 符合奖补条件企业补贴兑现率 100% 社会效益指标 指 标 可持续影响 指标 满意度指标 指标值 服务对象满意 度指标 新增电商从业人员 ≥100 人 快递包裹县至乡村送达时效 ≤72 小时 新增电商经营主体 ≥20 家 逐步实现县域电商可持续健康发展 长期 电商企业及电商从业人员满意度 ≥85% 18 3.“工商管办脱钩人员经费”项目。 （1）项目概述：经信局市场服务建设中心人员和工作经费 （2）立项依据：根据单位性质和人员情况 （3）实施主体：经信局市场建设服务中心 （4）起止时间：2022 年 1 月-12 月 （5）项目内容：经信局市场建设服务中心是我局下属事业 单位担负全县菜市场的管理与运作，目前财政全额 9 人及财政 差额 96 人和历史形成的遗补 4 人，其人员工资福利、社会保障 支出及办公经费支出，其中全额人员经费 769012 元，差额人员 经费 7945208 元，遗补 26880 元。保证市场中心队伍稳定，维 护市场工作开展有效。 （6）年度预算安排：874.11 万元 （7）绩效目标。 19 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 工商管办脱钩人员经费 主管部门及代码 [160]寿县经济和信息化局 实施单位 寿县经济和信息化局 项目属性 常年项目 项目期 1年 中期资金总额： 874.11 年度资金总额： 874.11 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 874.11 其中：财政拨款 874.11 其他资金 0.00 0.00 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 确保经信局市场建设服务中心财政全额 9 人及财政差额 96 人的人 员工资福利、社会保障支出及办公经费支出，其中全额人员经费 总 经信局市场建设服务中心是我局下属事业单位担负全县菜市场的管 体 理与运作，目前财政全额 9 人及财政差额 96 人和历史形成的遗补 4 目 人，其人员工资福利、社会保障支出及办公经费支出，其中全额人员 标 经费 769012 元，差额人员经费 7945208 元，遗补 26880 元。保证市 场中心队伍稳定，维护市场工作开展有效。 768035 元，差额人员经费 7937705 元，遗补 26880 元。保证市场 中心队伍稳定，维护市场工作开展有效。确保经信局市场建设服 务中心财政全额 9 人及财政差额 96 人的人员工资福利、社会保障 支出及办公经费支出，其中全额人员经费 768035 元，差额人员经 费 7937705 元，遗补 26880 元。保证市场中心队伍稳定，维护市 场工作开展有效。 一 二 级 级 指 指 标 标 数 量 绩 指 效 指 产 标 出 标 三级指标 指标值 市场建设服务中心遗补人员经费 4人 市场建设服务中心在职差额人员经 费 市场建设服务中心在职全额人员经 费 标 三级指标 市场建设服务中心遗补人员 经费 市场建设服务中心在职差额 96 人 数量指 9人 标 人员经费 市场建设服务中心在职全额 人员经费 满足人员 满足人员工作与稳定 指 标 二级指 工作与稳 满足人员工作与稳定 定 108 人 质 量 保证市场建设服务中心人员工资兑 指 现、社保缴纳及办公业务 正常开展 质量指 标 标 时 效 2022 年度 时效指 完成 标 指 20 指标值 4人 96 人 9人 满足人员工作与 稳定 108 人人 保证市场建设服务中心人员 工资兑现、社保缴纳及办公业 正常开展 务 2022 年度 完成 标 市场建设服务中心遗补人员 市场建设服务中心遗补人员经费 2.7 万元 本 市场建设服务中心在职差额人员经 794.52 万 成本指 市场建设服务中心在职差额 指 费 元 标 人员经费 标 市场建设服务中心在职全额人员经 成 费 经费 市场建设服务中心在职全额 76.9 万元 人员经费 2.7 万元 794.52 万元 76.9 万元 经 济 效 益 保持工作 工作和人员支出 和职工队 伍稳定 指 经济效 益指标 工作和人员支出 保持工作和职工 队伍稳定元 标 社 会 效 益 指 标 工作业务 效 保障市场建设服务中心业务履行， 正常开展， 社会效 益 人员经费供给、 市场与社会稳定 人员经费 指 益指标 有保障 保障市场建设服务中心业务 工作业务正常开 履行，人员经费供给、 市场 展，人员经费有 与社会稳定 保障元 标 生 态 效 生态效 益 益指标 指 标 可 持 续 可持续 影 影响指 响 标 指 标 满 满 意 意 度 度 指 指 标 标 服务的市场及社会，以及市场中心 工作人员满意度 ≥95% 21 满意度 服务的市场及社会，以及市场 指标 中心工作人员满意度 ≥95% 4.“国有企业人员工资及工勤人员补助经费”项目。 （1）项目概述：国有企业人员工资及工勤人员补助经费 （2）立项依据：有关规定及人员现状 （3）实施主体：寿县经信局 （4）起止时间：2022 年 1 月-12 月 （5）项目内容：根据原县委政府对破产国企的政策，完成 原破产国企寿春水泥股份公司和原寿县化肥厂企业留守人员 1 名的工资支出和社保费用以及其他福利待遇，满足国企 4 名退 休人员的退休金与事业退休人员的待遇相符。以及原 1 名工勤 人员按月 1100 元的标准兑现财政补差及在职人员工作工资经 费。 （6）年度预算安排：16.76 万元 （7）绩效目标。 22 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 国有企业人员工资及工勤人员补助经费 主管部门及代码 [160]寿县经济和信息化局 实施单位 寿县经济和信息化局 项目属性 常年项目 项目期 1年 中期资金总额： 项目资金 （万元） 16.76 年度资金总额： 16.76 其中：财政拨款 16.76 其中：财政拨款 16.76 其他资金 0.00 其他资金 0.00 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 国企退休及工勤人员财政补差及在职人员工作工资经费，根 总 根据原县委政府对破产国企的政策，完成原破产国企寿春水泥股份 据原县委县政府对破产国有企业的政策，完成原破产国有企 体 公司和原寿县化肥厂企业留守人员 1 名的工资支出和社保费用以及 业职业有关待遇政策等遗留问题。保障原有人员工资福利待 目 其他福利待遇，满足国企 4 名退休人员的退休金与事业退休人员的 遇正常发放。国企退休及工勤人员财政补差及在职人员工作 标 待遇相符。以及原 1 名工勤人员按月 1100 元的标准兑现财政补差及 工资经费，根据原县委县政府对破产国有企业的政策，完成 在职人员工作工资经费。 原破产国有企业职业有关待遇政策等遗留问题。保障原有人 员工资福利待遇正常发放。 一 二 级 级 指 指 标 标 二 三级指标 已退休人员的财政补差（按事业 人员养老金水平) 效 级 指 三级指标 指标值 工勤人员补助经费 1名 标 工勤人员补助经费 绩 指标值 数 国企在职人员的工资、待遇及社 量 会保障 1名 已退休人员的财政补差（按事 4人 业人员养老金水平) 数 国企在职人员的工资、待遇及 量 社会保障 指 指 工勤人员补助经费 标 标 1人 指 产 标 出 业人员养老金水平) 指 国企在职人员的工资、待遇及 标 社会保障 质 按现政策和原享受规定执行 质 符合 量 量 指 指 标 标 时 时 效 效 指 指 23 已退休人员的财政补差（按事 4人 1人 1名 4人 1人 按现政策和原享受规定执行 符合 按现政策和原享受规定执行 符合 标 标 成 成 本 本 指 指 标 标 经 经 济 效 益 年度补差资金 指 标 效 职工队伍社 益 会稳定 指 社 社 益 指 开展和退休 标 效 益 济 标 会 效 保持工作的 指 会 有利于原国企的企业留守工作 和原有关人员的待遇维护和稳 效 有序 益 定 指 标 标 生 生 态 态 效 效 益 益 指 指 标 标 可 可 持 持 续 续 影 影 响 响 指 指 标 标 满 满 意 意 意 度 度 度 指 指 指 标 标 标 有关在职与退休人员 待遇有保障 24 满 年度补差资金 ＞90% 有利于原国企的企业留守工 作和原有关人员的待遇维护 ＞90% 和稳定 有关在职与退休人员 待遇有保障 有关在职与退休人员 待遇有保障 （二）机关运行经费。 寿县经信局（本级）2022 年机关运行经费财政拨款预算 41.22 万元，比 2021 年预算减少 2.91 万元，下降 6.59%，下降 主要原因是人员减少。 （三）政府采购情况。 寿县经信局（本级）2022 年政府采购预算 5.2 万元。其中： 政府采购货物预算 5.2 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年底，寿县经信局共有车辆 0 辆，其中：一般公 务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其 他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，单 位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元， 其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通 用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套） ，购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，寿县经信局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及 一般公共预算当年财政拨款 8968.87 万元。 25 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 26 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附表：寿县经信局 2022 年部门预算表 27