2023年计生协会单位预算公开说明.docx

附件2 兴国县计生协会 2023 年单位预算编制说明 目 录 第一部分 兴国县计划生育协会概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 兴国县计划生育协会部门预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县计划生育协会预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县计划生育协会单位部门概况 一、部门主要职责 兴国县计划生育协会是由兴国县人民政府、兴国县卫健 委领导的卫生健康机构，主要职责有： 贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家 相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。 开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观。 组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、 计划生育家庭帮扶和流动人口服务等。 维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见， 反映群众诉求，促进社会公平正义。 开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向 党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。 有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的 其他工作。 二、部门基本情况 2023 年计划生育协会内设科室 1 个， 编制人数小计 6 人, 其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 6 人,全部补助事业编制人数 0 人,自收自支编制人数 0 人。实 有人数小计 5 人,其中：在职人数小计 5 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 5 人,全部补助事业 在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 2 人,退职 0 人，遗属人数 0 人。 第二部分 兴国县计划生育协会部门 2022 年部门预算情况说 明 一、2023 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年本单位收入预算总额 143.68 万元，较上年预算安 排增 20.57 万元，增 16.7%。增减变化主要原因是：人员工 资的增加，二女户费用的增加。 具体为：财政拨款收入 89.62 万元，较上年预算安排增加 12.55 万元，占预算总额的 62.37%；其他收入 54.06 万元， 较上年预算安排增加 22.26 万元，占预算总额的 37.63%。 （二）支出预算情况 2023 年本单位支出预算总额 143.68 万元，较上年预算 安排增 20.57 万元，增加 16.70%。增减变化主要原因是：人 员工资的增加，二女户费用的增加。具体为： 按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 93.68 万元，较上年预算安排增加 5.69 万元，占支出预算总额的 65.20%，其中：工资福利支出 84.27 万元、商品和服务支出 9.17 万元、对个人和家庭的补助支出 0.24 万元；项目支出 50 万元， 较 上年预 算 安排 增 50 万元 ， 占支出 预 算 总额的 34.80%，主要用于二女户费用的增加，困难家庭的补助等。 按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 9.58 万元，较上年预算安排减少 0.25 元， 占支出预算总额的 6.67%； 卫生健康支出 63.96 万元，较上年预算安排增加 0.3 万元， 占支出预算总额的 44.52%；住房保障支出 7.08 万元，较上 年预算安排增加 0.34 万元，占支出预算总额的 4.93%，援助 其他地区支出 13.06 万元，今年新增项目，占支出预算总额 的 9.08%，项目支出 50 万元，较上年预算安排增加 50 万元， 占支出预算总额的 34.8%。 （三）财政拨款支出情况 2023 年本单位财政拨款（补助）支出预算 89.62 万元， 占本年支出预算额的 62.37%，，较上年预算安排增 14.37 万 元，增 19.09%。增减变化主要原因是：人员工资的增加，二 女户费用的增加。具体为： 按支出经济分类科目划分：基本支出 80.45 万元，较上 年预算安排增 14.02 万元，占支出预算总额的 60%，其中： 工资福利支出 80.21 万元、 较上年预算安排减少 13.78 万元， 占财政支出预算总额的 89.5%；对个人和家庭的补助支出 0.24 万元，较上年预算安排减少 8.58 万元，占财政支出预 算总额的 0.27%；商品和服务支出 9.17 万元，较上年预算安 排增 0.35 万元，占财政支出预算总额的 10.23%；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。；项目支出 0 万元，较上年预 算安排增（减）0 万元，较上年预算安排无变化。 按支出功能分类科目划分：社会保障和就业 9.58 万元， 较上年预算安排减少 0.25 万元，占财政拨款总额 10.69%； 卫生健康支出 63.96 万元，较上年预算安排增加 5.28 万元， 占财政拨款总额 71.37%；住房保障支出 7.08 万元，较上年 预算安排增 0.34 万元，占财政拨款总额 7.9%，援助其他地 区支出 9 万元，较上年预算安排增 9 万元，占支出预算总额 的 10.04%。 （四）政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年单位机关运行费预算 一年度）预算增加 9.17 万元，比 22 年(上 1.35 万元，增长 3.96 ％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2023 年单位政府采购总额 货物预算 0 万元，其中：政府采购 采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 0 万元、政府 万元，较上年预算安排无变化。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日本单位共有车辆 中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2023 年本单位预算安排购置车辆 单位价值 200 万元以上大型设备具为： 0 0 辆，其 0 辆。 辆，安排购置 0 。 （八）绩效目标设置情况 2023 年实行绩效目标管理的项目＿1 个，涉及资金 50 万元。 其中：项目名称：其他资金 1.项目概述：其他资金 2.立项依据：根据各项文件 3.实施主体：计划生育协会 4.实施周期：一年 5.年度预算安排：50 万元 6.年度绩效目标：保证正常运行，各相关项目及时完成 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 1.43 万 元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是： 与上年安排保持一致。 公务接待费 1.43 万元，比上年减 0.07 万元，主要原因 是：控制公用经费支出。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：与上年安排保持一致。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：与上年安排保持一致。 第三部分 兴国县计划生育协会 2023 年预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。