濮阳县交通运输局2019年度部门决算.doc

2019 年度 濮阳县交通运输局部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县交通运输局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县交通运输局概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律 法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工 作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组 织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全 县交通运输枢纽规划和管理。 （二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策 和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路、轨道交通、民 航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关 政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制 改革工作。 （三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟 订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监 督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工 作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。 （四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通 管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船 舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船 检验及其监督管理等工作。 （五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方 向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审 -3- 批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资 产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。 （六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全 县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并 监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工 程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设 施建设、管理和维护工作。 （七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工 作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全 县高速公路有关协调工作。组织协调全县地方交通战备工作， 承担国防动员有关工作。 （八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情 况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。 指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 （九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组 织科技研发，推动行业技术进步。 （十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹 协调和监督指导。 （十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引 进利用外资、开展对外交流与合作。 （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十三）有关职责分工。。 二、机构设置 -4- 濮阳县交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室（财 务股）、人事股、政策法规和综合规划股（交通战备办公 室）、建设管理股、运输管理股（公共交通行业指导办公 室）、安全监督股（应急办公室），另机关党总支负责机关 和直属单位的党群工作。 从决算单位构成看，濮阳县交通运输局部门决算包括： 本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算 编制范围的单位共 5 个，其中局属二级单位 4 个，具体是： 1.濮阳县交通运输局本级 2.濮阳县交通运输局执法所 3.濮阳县道路运输管理局 4.濮阳县地方海事处 5.濮阳县农村公路管理所 -5- 第二部分 2019 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县交通运输局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 1 9,483.49 8,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -7- 行 次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.82 58.41 75.34 8,101.00 0.00 9,086.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 25 26 27 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 17,584.4 本年支出合计 9 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 47 48 49 50 51 0.00 0.00 0.00 0.00 52 17,584.49 53 54 55 0.00 0.00 17,584.4 56 17,584.49 总计 9 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 总计 28 -8- 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县交通运输局 金额单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 栏次 1 3 4 5 6 7 合计 17,584.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.82 262.82 2 17,584.4 9 262.82 262.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 223.09 223.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他行政事业单位离退休支出 29.55 29.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 行政事业单位医疗 58.41 58.41 58.41 58.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 36.52 36.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分 类科目 编码 208 20805 208050 1 208050 5 208059 9 210 21011 210110 1 210110 2 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 -9- 211 21103 211030 1 212 21208 212080 3 212080 4 214 21401 214010 1 214010 4 214010 6 214011 0 214011 2 214013 1 214019 9 75.34 75.34 75.34 75.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.34 75.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,101.00 8,101.00 8,101.00 8,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市建设支出 1,205.00 1,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农村基础设施建设支出 6,896.00 6,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 交通运输支出 公路水路运输 9,086.91 7,540.91 9,086.91 7,540.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 146.83 146.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公路建设 2,125.00 2,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公路养护 1,787.00 1,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公路和运输安全 89.75 89.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公路运输管理 42.73 42.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 海事管理 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,346.00 3,346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 污染防治 大气 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他公路水路运输支出 - 10 - 21404 566.00 566.00 0.00 成品油价格改革对交通运输的补贴 214040 566.00 566.00 0.00 对农村道路客运的补贴 2 21406 980.00 980.00 0.00 车辆购置税支出 214060 980.00 980.00 0.00 车辆购置税用于农村公路建设支出 2 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县交通运输局 金额单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 1 17,584.49 262.82 262.82 2 2,634.07 262.82 262.82 3 14,950.42 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 223.09 223.09 0.00 0.00 0.00 0.00 其他行政事业单位离退休支出 29.55 29.55 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 行政事业单位医疗 58.41 58.41 58.41 58.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 36.52 36.52 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.00 75.34 75.34 0.00 0.00 75.34 75.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分 类科目 编码 208 20805 208050 1 208050 5 208059 9 210 21011 210110 1 210110 2 211 21103 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 节能环保支出 污染防治 - 12 - 对附属单位 补助支出 6 0.00 0.00 0.00 211030 1 212 21208 212080 3 212080 4 214 21401 214010 1 214010 4 214010 6 214011 0 214011 2 214013 1 214019 9 21404 214040 75.34 0.00 75.34 0.00 0.00 0.00 8,101.00 8,101.00 0.00 0.00 8,101.00 8,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市建设支出 1,205.00 0.00 1,205.00 0.00 0.00 0.00 农村基础设施建设支出 6,896.00 0.00 6,896.00 0.00 0.00 0.00 交通运输支出 公路水路运输 9,086.91 7,540.91 2,312.83 2,312.83 6,774.08 5,228.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 146.83 146.83 0.00 0.00 0.00 0.00 公路建设 2,125.00 0.00 2,125.00 0.00 0.00 0.00 公路养护 1,787.00 0.00 1,787.00 0.00 0.00 0.00 公路和运输安全 89.75 29.75 60.00 0.00 0.00 0.00 公路运输管理 42.73 42.73 0.00 0.00 0.00 0.00 海事管理 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3,346.00 2,089.92 1,256.08 0.00 0.00 0.00 566.00 566.00 0.00 0.00 566.00 566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大气 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他公路水路运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 对农村道路客运的补贴 - 13 - 2 21406 980.00 0.00 车辆购置税支出 214060 980.00 0.00 车辆购置税用于农村公路建设支出 2 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 980.00 0.00 0.00 0.00 980.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县交通运输局 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 9,483.49 一、一般公共服务支出 8,101.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 15 - 行 次 出 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.82 58.41 75.34 8,101.00 0.00 9,086.91 0.00 0.00 0.00 一般公共 预算财政 拨款 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.82 58.41 75.34 0.00 0.00 9,086.91 0.00 0.00 0.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 18 19 20 21 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 46 47 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 22 51 0.00 0.00 0.00 23 52 24 17,584.49 53 17,584.49 9,483.49 8,101.00 本年收入合计 本年支出合计 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 55 一、一般公共预算财政拨款 0.00 56 二、政府性基金预算财政拨款 27 28 57 29 17,584.49 58 17,584.49 9,483.49 8,101.00 总计 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 208 20805 208050 1 208050 5 208059 9 210 21011 210110 1 210110 2 211 21103 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 9,483.49 262.82 262.82 2 2,634.07 262.82 262.82 3 6,849.42 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 10.18 10.18 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 223.09 223.09 0.00 其他行政事业单位离退休支出 29.55 29.55 0.00 卫生健康支出 行政事业单位医疗 58.41 58.41 58.41 58.41 0.00 0.00 行政单位医疗 36.52 36.52 0.00 事业单位医疗 21.89 21.89 0.00 75.34 75.34 0.00 0.00 75.34 75.34 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 节能环保支出 污染防治 - 17 - 211030 75.34 0.00 75.34 大气 1 214 9,086.91 2,312.83 6,774.08 交通运输支出 21401 7,540.91 2,312.83 5,228.08 公路水路运输 214010 146.83 146.83 0.00 行政运行 1 214010 2,125.00 0.00 2,125.00 公路建设 4 214010 1,787.00 0.00 1,787.00 公路养护 6 214011 89.75 29.75 60.00 公路和运输安全 0 214011 42.73 42.73 0.00 公路运输管理 2 214013 3.60 3.60 0.00 海事管理 1 214019 3,346.00 2,089.92 1,256.08 其他公路水路运输支出 9 21404 566.00 0.00 566.00 成品油价格改革对交通运输的补贴 214040 566.00 0.00 566.00 对农村道路客运的补贴 2 21406 980.00 0.00 980.00 车辆购置税支出 214060 980.00 0.00 980.00 车辆购置税用于农村公路建设支出 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县交通运输局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 3010 1 3010 2 3010 3 3010 6 3010 7 3010 8 3010 9 3011 0 3011 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 公用经费 决算数 科目 编码 2,034.3 302 7 3020 885.60 1 3020 429.51 2 3020 347.61 3 3020 55.87 4 3020 34.28 5 3020 223.09 6 3020 0.00 7 3020 0.00 8 0.00 3020 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 决算 科目 数 编码 519.0 307 8 3070 42.38 1 3070 28.01 2 咨询费 0.00 310 手续费 0.00 水费 3.36 电费 32.96 邮电费 12.23 取暖费 0.00 物业管理费 2.88 - 19 - 3100 1 3100 2 3100 3 3100 5 3100 6 3100 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 资本性支出 15.08 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 4.17 专用设备购置 10.91 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 1 3011 2 3011 3 3011 4 3019 9 303 3030 1 3030 2 3030 3 3030 4 3030 5 3030 6 3030 7 3030 其他社会保障缴费 58.41 住房公积金 0.00 医疗费 0.00 其他工资福利支出 0.00 对个人和家庭的补助 65.54 离休费 10.18 退休费 0.00 退职（役）费 0.00 抚恤金 0.00 生活补助 53.50 救济费 0.00 医疗费补助 0.00 助学金 0.00 9 3021 1 3021 2 3021 3 3021 4 3021 5 3021 6 3021 7 3021 8 3022 4 3022 5 3022 6 3022 7 3022 7 3100 8 3100 9 3101 0 3101 1 3101 2 3101 3 3101 9 3102 1 3102 2 3109 9 差旅费 85.27 因公出国（境）费用 0.00 维修（护）费 25.71 租赁费 52.80 会议费 0.00 培训费 3.11 公务接待费 0.00 专用材料费 3.58 被装购置费 0.96 专用燃料费 0.00 劳务费 11.13 399 委托业务费 工会经费 - 20 - 3990 6 32.38 3990 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 8 3030 9 3031 0 3039 9 8 7 3022 3990 对民间非营利组织和群众性自治组织补 0.00 0.36 奖励金 福利费 9 8 贴 3023 3999 公务用车运行维护费 0.00 78.91 个人农业生产补贴 其他支出 1 9 3023 1.86 10.80 其他对个人和家庭的补助 其他交通费用 9 3024 0.00 税金及附加费用 0 3029 其他商品和服务支出 92.25 9 2,099.9 人员经费合计 公用经费合计 1 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 0.00 0.00 534.15 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县交通运输局 合计 因公出 国（境） 费 1 101.68 2 0.00 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 费 3 4 5 101.68 0.00 101.68 公务接 待费 合计 因公出 国（境） 费 6 0.00 7 101.68 8 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 费 9 10 11 101.68 0.00 101.68 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县交通运输局 金额单位：万元 项目 年初结转 和结余 本年收入 1 0.00 0.00 0.00 2 8,101.00 8,101.00 8,101.00 城市建设支出 0.00 农村基础设施建设支出 0.00 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 212 21208 212080 3 212080 4 本年支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 基本支出 项目支出 3 8,101.00 8,101.00 8,101.00 4 0.00 0.00 0.00 5 8,101.00 8,101.00 8,101.00 1,205.00 1,205.00 0.00 1,205.00 0.00 6,896.00 6,896.00 0.00 6,896.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 23 - 小计 年末结转和 结余 6 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 24 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 17584.49 万元。与上年度相 比，收、支总计各增加 3811.70 万元，增长 27.68%。主要原 因是农村公路新建、改建、养护、客运站建设项目及公路超 限超载治理、环保治理等任务增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 17584.49 万元，其中：财政拨款收 入 17584.49 万元，占 100%； 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 17584.49 万元，其中：基本支出 2634.07 万元，占 14.98%；项目支出 14950.42 万元，占 85.02%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 17584.49 万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3811.70 万元，增 长 27.68%。主要原因是农村公路新建、改建、养护、客运站 建设项目及公路超限超载治理、环保治理等任务增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9483.49 万元，占 本年支出合计的 53.93%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 1021.30 万元，下降 9.72%。主要原因是交通 运输支出减少。 - 25 - （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9483.49 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出 262.82 万元， 占 2.77%； 卫生健康支出 58.41 万元，占 0.62%；节能环保支出 75.34 万元，占 0.79%；交通运输支出 9086.91 万元，占 95.82%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 9483.49 万元，支出决算为 9483.49 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 10.18 万元， 支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 100%。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 223.09 万元，支出决算为 223.09 万元， 完成年初预算的 100%。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 29.55 万 元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 100%。 4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 36.52 万元，支出决算为 36.52 万元，完成年初预算的 100%。 - 26 - 5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 21.89 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 100%。 6．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 年初预算为 75.34 万元，支出决算为 75.34 万元，完成年初 预算的 100%。 7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 （项）。年初预算为 146.83 万元，支出决算为 146.83 万元， 完成年初预算的 100%。 8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设 （项）。年初预算为 2125.00 万元，支出决算为 2125.00 万 元，完成年初预算的 100%。 9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护 （项）。年初预算为 1787.00 万元，支出决算为 1787.00 万 元，完成年初预算的 100%。 10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运 输安全（项）。年初预算为 89.75 万元，支出决算为 89.75 万元，完成年初预算的 100%。 11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输 管理（项）。年初预算为 42.73 万元，支出决算为 42.73 万 元，完成年初预算的 100%。 - 27 - 12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理 （项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完 成年初预算的 100%。 13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路 水路运输支出（项）。年初预算为 3346.00 万元，支出决算 为 3346.00 万元，完成年初预算的 100%。 14．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的 补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 566.00 万元，支出决算为 566.00 万元， 完成年初预算的 100%。 15．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购 置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 980.00 万 元，支出决算为 980.00 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2634.07 万元。 其中：人员经费 2099.91 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、 离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 534.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训 费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置等。 - 28 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 101.68 万 元，支出决算为 101.68 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出、公务接待费支出决算均为 0 元；公务用车运 行费支出决算 101.68 万元，完成预算的 100%，占 100%。具 体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 101.68 万元，支 出决算为 101.68 万元，完成年初预算的 100%。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 101.68 万元。主要用于执法车辆车 燃费、维修费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用 车保有量为 20 辆（局本级无公务车辆，全部为二级单位一 般执法执勤用车，含租赁车辆）。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 - 29 - 八、预算绩效情况说明 (一）绩效管理工作开展情况。 2019 年，濮阳县交通运输局无需预算绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8101.00 万元，支出决算为 8101.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市建设支出和农村基础设施建设支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 519.08 万元，支出 决算为 519.08 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年机关运行经费支出 519.08 万元，与上年度相比， 机关运行经费支出增加 132.34 万元，增加 34%，主要原因是 人员增资，社保缴费基数增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：省级领导 干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 - 30 - 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 1 台（套）（执法所超限超载车辆称重地磅）。 - 31 - 第四部分 名词解释 - 32 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 33 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 34 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 35 -