濮阳县商务局2019年度部门决算.doc

2019 年度 商务局部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 商务局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 商务局概况 -3- 一、部门职责 （一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济 合作方面的法律法规和方针政策，有关政策并组织实施。 （二）统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸 易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展 规划和政策措施，深化商务领域改革。 （三）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指 导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口 公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调 查,指导协调产业安全应对工作。 （四）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领 域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体 系建设及管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策 和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。 （五）负责全县市场体系建设工作,促进城乡市场体系建设和发 展;负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准,协调推进 全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。 （六）组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管 理工作,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析 市场运行、商品供求状况;按照分工负责重要消费品（不含食糖）储 备管理和市场调控工作,依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应 用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。 （七）负责全县商品进出口管理工作,执行国家和省、市对外贸 -4- 易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全县 技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和 重要农产品进出口总量计划;牵头负责全县外贸转型升级基地建设工 作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 （八）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施,会同有 关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织 实施,指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动（含 博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理；依规对县内举 办的涉外经济技术展览会进行监管。负责商贸服务业行业管理工作。 （九）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动。 （十）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和 监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国 家有关对外劳务合作管理政策,牵头负责外派劳务人员的权益保护工 作;管理涉及我县多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政 府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。 （十一）拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施,大力拓展 和深化电子商务应用;贯彻执行国家、省、市电子商务行业规范和标 准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范 电子商务经营行为和流通秩序。 （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 商务局内设机构 6 个，包括：办公室、人事股（财务股）、 -5- 市场秩序和法规股、市场体系建设股、流通业发展股(电子商务办公 室）、对外贸易发展管理股（对外投资和经济合作股）。 从决算单位构成看，商务局部门决算包括：本级决算、 所属单位决算。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 无二级预算单位。 -6- 第二部分 2019 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县商务局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 2,085.43 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -8- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 金额 2 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.83 24.18 11.42 0.00 0.00 0.00 0.00 943.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 2,085.43 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 2,085.43 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 2,085.43 0.00 0.00 2,085.43 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县商务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20113 2011301 2011302 2011308 2011350 2011399 208 20805 2080501 2080599 20808 2080801 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 本年收入合 计 财政拨款收 入 1 2,085.43 908.00 908.00 413.00 90.00 330.00 46.00 29.00 198.83 104.62 30.69 73.93 94.20 94.20 2 2,085.43 908.00 908.00 413.00 90.00 330.00 46.00 29.00 198.83 104.62 30.69 73.93 94.20 94.20 - 10 - 上级补助收 入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收 入 经营收 入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收 入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 24.18 24.18 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 24.18 24.18 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.71 7.71 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 16.47 16.47 0.00 0.00 211 节能环保支出 11.42 11.42 0.00 0.00 21103 污染防治 11.42 11.42 0.00 0.00 2110301 大气 11.42 11.42 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 943.00 943.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 800.00 800.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 800.00 800.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 143.00 143.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务支出 143.00 143.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县商务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 2,085.43 3 4 5 6 1,041.0 1,044.4 0 2 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 908.00 818.00 90.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 908.00 818.00 90.00 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 413.00 413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011302 一般行政管理事务 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 198.83 198.83 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 104.62 104.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 30.69 30.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 73.93 73.93 0.00 0.00 0.00 0.00 94.20 94.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 - 12 - 2080801 死亡抚恤 94.20 94.20 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 24.18 24.18 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 24.18 24.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.71 7.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 16.47 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 11.42 0.00 11.42 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 11.42 0.00 11.42 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 11.42 0.00 11.42 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 943.00 0.00 943.00 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 143.00 0.00 143.00 0.00 0.00 0.00 143.00 0.00 143.00 0.00 0.00 0.00 2160299 21606 2160699 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县商务局 金额单位：万元 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 2,085.43 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 14 - 出 行 次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 合计 2 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.83 24.18 11.42 0.00 0.00 0.00 0.00 943.00 0.00 一般公共预 政府性基金预算 算财政拨款 财政拨款 3 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.83 24.18 11.42 0.00 0.00 0.00 0.00 943.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 2,085.43 本年支出合计 53 2,085.43 2,085.43 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 2,085.43 总计 58 2,085.43 2,085.43 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县商务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20113 2011301 2011302 2011308 2011350 2011399 208 20805 2080501 2080599 20808 2080801 210 21011 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 1 2 3 2,085.43 908.00 908.00 413.00 90.00 330.00 46.00 29.00 198.83 104.62 30.69 73.93 94.20 94.20 24.18 24.18 - 16 - 1,041.00 818.00 818.00 413.00 0.00 330.00 46.00 29.00 198.83 104.62 30.69 73.93 94.20 94.20 24.18 24.18 1,044.42 90.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.71 7.71 2101102 事业单位医疗 16.47 16.47 211 节能环保支出 11.42 0.00 21103 污染防治 11.42 0.00 2110301 大气 11.42 0.00 216 商业服务业等支出 943.00 0.00 21602 商业流通事务 800.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 800.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 143.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务支出 143.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 0.00 0.00 11.42 11.42 11.42 943.00 800.00 800.00 143.00 143.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳 县商务局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目编码 420.86 302 商品和服务支出 421.32 307 288.67 30201 办公费 162.17 30701 20.07 30202 印刷费 139.52 30702 73.73 30203 咨询费 0.00 310 0.00 30204 手续费 0.00 31001 14.21 30205 水费 2.00 31002 0.00 30206 电费 11.30 31003 0.00 30207 邮电费 1.70 31005 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 24.18 30211 差旅费 39.94 31008 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 0.00 30213 维修（护）费 3.80 31010 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 198.83 30215 会议费 1.70 31012 30.69 30216 培训费 3.00 31013 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 - 18 - 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.00 30218 94.20 30224 63.72 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 0.00 399 0.00 39906 4.00 39907 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 30399 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.70 39999 10.21 30239 其他交通费用 16.90 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 30.60 人员经费合计 619.68 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421.32 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县商务局 合计 1 8.70 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 公务接待 因公出国（境） 合计 公务用车购 公务用车运 公务用车购 公务用车运 费 费 费 小计 小计 置费 行费 置费 行费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.00 8.70 0.00 8.70 0.00 8.70 0.00 8.70 0.00 8.70 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县商务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 21 - 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 2085.43 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 38.93 万元，增长 0.02%。主要原因是人 员增加增资，人员经费随之增长。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 2085.43 万元，其中：财政拨款收入 2085.43 万元，占 100%. 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 2085.43 万元，其中：基本支出 1041.01 万 元 ， 占 49.92% ； 项 目 支 出 1044.42 万 元 ， 占 50.08%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 2085.43 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.93 万元，增长 0.98%。主要原因是人员增加增资，人员经费随之增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2085.43 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 38.93 万元，增长 0.98%。主要原因是人员增加 增资，人员经费随之增长。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2085.43 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 908 万元，占 - 23 - 43.54%；社会保障和就业（类）支出 198.83 万元，占 9.5%； 卫生健康支出(类）24.18 万元，占 0.01%；节能环保支出 （类）支出 11.42 万元，占 0.5%，商业服务业等支出 943 万 元，占 45%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2085.43 万元，支出决算为 2085.43 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1．一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 商 贸 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）。年初预算为 413 万元，支出决算为 413 万元，完成 年初预算的 100%。 2．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完 成年初预算的 100%。 3． 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资 （项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 330 万元。 4．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行 （项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年 初预算的 100%。 5．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务 支出（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元。 - 24 - 6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 30.69 万元， 支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 100%。 7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 73.93 万 元，支出决算为 73.93 万元，完成年初预算的 100%。 8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。年初预算为 94.2 万元，支出决算为 94.2 万元。 9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政 单位医疗（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万 元。完成年初预算的 100%。 10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事 业单位医疗（项）。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 16.47 万元。完成年初预算的 100%。 11.节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）年 初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元。完成年初预 算的 100%。 12．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其 他商业流通事务支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决 算为 800 万元。完成年初预算的 100%。 13．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 143 万元，支出 决算为 143 万元。完成年初预算的 100%。 - 25 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1041.00 万元。 较上年度减少 56.5 万元，减少 5.1%。整长的主要原因是： 人员经费减少开支。其中：人员经费 619.68 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障 缴费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补 助支出；公用经费 421.32 万元，主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.7 万元， 支出决算为 8.7 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 8.7 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元， 完成预算的 100%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 - 26 - 2．公务用车购置及运行费年初预算为 8.7 万元，支出 决算为 8.7 万元，完成年初预算的 100%。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 8.7 万元。主要用于公车燃油、公 车过路费、公车维修维护费、下乡租车等。2019 年期末， 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 按照有关要求，2019 年，对市财政转移支付的项目经费 全部纳入绩效目标管理，实现全覆盖。 （二）项目绩效自评结果。 项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理， 完成情况良好，基本达到预期绩效目标。 （三）重点绩效评价结果 我部门无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 27 - 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支 出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 421.32 万元，支出 决算为 421.32 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费支出 421.32 万元，较上年度增 加 69.89 万元，增长 19.8%。整长的主要原因是：人员增加 增资，人员经费随之增长。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购 货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套） - 28 - - 29 - - 30 - 第四部分 名词解释 - 31 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 32 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 33 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 34 -