市红十字会2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评.docx

附件 1 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 应急救护培训 项目名称 萍乡市红十字会 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0 26.66 26.66 10 100% 10 其中：当年财政拨款 0 26.66 26.66 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康 知识，参与、推动遗体和人体器官捐献相关工作 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 （50 分） 萍乡市红十字会 实施单位 质量指标 全部达成预期目标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及改 进措施 救护员持证培训人数 6000 6815 15 15 无 应急救护普及培训人次 6万 6万 15 15 无 培训合格率 ≧99.5% ≧99.5% 15 15 无 培训计划按期完成率 100% 100% 15 15 无 社会影响力 全民院前 急救知识 明显提高 全民院前 急救知识 明显提高 10 10 无 全民逃灾避险能力 有所提升 有所提升 10 10 无 全社会人们自救意识增 强 增强 增强 5 5 无 改善和谐社会环境 有所提升 有所提升 5 5 无 项目持续 长期 长期 5 5 无 教学评估表满意度 ≥98％ ≥98％ 5 5 无 100 100 时效指标 经济效益 指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 （30 分） 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 （10 分） 服务对象满 意度指标 总分 填表人：钱华 联系电话：6879182 — 1 — 附件 5 市红十字会部门整体支出绩效自评报告 （2020 年度） 一、部门概况 （一）市红十字会定编 6 人；财政负担在职编内人员 5 人，依照《中华人民共和国红十字会法》依法履职，开展应 急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，参 与、推动遗体器官捐献相关工作。 （二）2020 年部门履职总体目标为：以习近平新时代中 国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕“年年有变化、三年 大变样、五年新跨越”的总体要求，充分发挥党和政府在人 道领域的助手作用，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十 字精神，以坚持依法治会、夯实基层基础为重点，着力推进 组织体系建设、公信力建设和能力建设，广泛动员社会人道 力量，扎实开展“三救三献”核心业务，奋力谱写全市红十 字事业发展新篇章。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标为：全年完成应 急救护持证培训人数 6000 人，普及培训人数 6 万人次，救 护员培训合格率≧99.5%，教学评估表满意度≥98％，培训 计划按期完成率 100%，全民院前急救知识明显提高，逃灾避 险能力提升，受普及人群自救意识明显增强；实现遗体器官 捐献 10 例，捐献前家属反悔率≤1 例，捐献家属满意度指标 ≥98％，遗体器官捐献年度按期完成率 100％，生命光彩基 — 2 — 金据实发放，全市居民捐献人数大幅提升，建有捐献者纪念 园、成立有捐献者志愿队伍。项目长期延续，促进和谐良好 社会风尚有所提升。 （四）部门预算绩效管理开展情况：根据市财政局对绩 效评价的工作要求，市红十字会明确了绩效评价指标确定遵 循原则、评价工作方法等，通过运用科学、合理的绩效评价 指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性 和效益性进行客观、公正的评价。根据部门整体支出绩效评 价的评价指标，结合我会预算支出实际情况，开展整体支出 绩效评价。1.核实数据。对 2020 年度部门整体支出数据的 准确性、真实性进行核实，将 2020 年度和 2019 年度部门整 体支出情况进行比较分析。2.查阅资料。查阅 2020 年度年 初预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资 料和会计凭证。厘清我会行政事业整体支出预算计划，审核 实际支出费用的合理性、合法性、真实性、准确性，确认了 市红十字会行政事业财政预算计划控制数和实际发生支出 费用。3.归纳汇总。对收集的评价材料结合我会实际情况进 行综合分析、归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标 进行分析评分。5.形成部门整体支出绩效评价自评报告。 （五）当年部门预算及执行情况：本年收入合计 134.67 万元，年初结转和结余 9.7 万元。本年收入的具体构成为：财政 拨款收入 103.04 万元，占 76.51 %；其他收入 31.63 万元，占 23.49%。本年支出合计 126.77 万元，年末结转和结余 17.6 万元。 本年支出的具体构成为：基本支出 100.11 万元，占 78.97%；项 — 3 — 目支出 26.66 万元，占 21.03%。市红十字会总体运行情况良好， 目标设置明确、合理合规，项目经费控制度较高，社会公众 满意度较高，全部达成预期目标，指标完成率为 100%。 二、部门整体支出绩效实现情况 履职完成、效果及社会满意度等情况：全年如期完成应 急救护持证培训人数 6815 人，普及培训人数 6 万人次，救 护员培训合格率≧99.5%，教学评估表满意度≥98％，培训 计划按期完成率 100%。全民院前急救知识明显提高，逃灾避 险能力提升，受普及人群自救意识明显增强；实现遗体器官 捐献 20 例，捐献前家属反悔率≤1 例，捐献家属满意度指标 ≥98％，遗体器官捐献年度按期完成率 100％，生命光彩基 金据实发放，全市居民捐献人数大幅提升，建有捐献者纪念 园、成立有捐献者志愿队伍。项目长期延续，促进和谐良好 社会风尚有所提升。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）市红十字会力求科学合理地编制部门预算，确保 部门预算编制真实、准确、完整，切合我会实际。强化绩效 管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责 任领导和责任科室及责任人，强化责任意识，增强工作的主 动性和积极性，确保考核目标任务落到实处，同时加强考核 目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使我会在合理 使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标 保质保量完成。目前工作中尚存在以下问题：一是项目预算 绩效评价宣传工作有待进一步加强。 — 4 — 二是对红十字工作 的经费投入不足，在加快推进红十字事业普及推广方面需要 加强。 （二）改进措施：一是要进一步科学合理地编制部门预 算，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合我会实际。 二是要加强政策学习宣传，提高思想认识。认真学习相关法 规、制度，提高会领导对全面预算管理的重视程度，增强财 务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不 得支出的支出理念。 三是要深入实际加强调查研究，切实 准确了解掌握群众之所需、之所盼，增强群众满意度工作针 对性、时效性。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 1.充分应用绩效自评结果进一步加强部门预算支出管 理，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时 整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预 算管理和以后年度预算安排的重要依据。 2.进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革， 促进科室履职效益及资源合理配置。 3.逐步推进支出绩效运行监控管理，积极探索建立适 合我会实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运 行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检 查，促进绩效目标的顺利实现。 萍乡市红十字会 — 5 — 2021 年 4 月 25 日 — 12 —