廊坊市广阳区万庄镇人民政府2016年部门决算公开说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区万庄镇人民政府部门决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一） 、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; （二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科 学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; （三）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法 财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; （四）、保护各种经济组织的合法权益; （五）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; （六）、办理上级区委、区政府交办的其他事项。 机构设置： 1、办公室 2、农业办 3、小学 4、乡其它文教 6、计划生育办公室 7、财政所 我单位只有本级决算，无下属单位，无本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 二、部门决算报表（详见附表） 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年度收入决算为 4167 万元，比 2015 增加收入 31 万元，增长了 0.75%，增长原因主 要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖费及精神文明奖等，使得 2016 年收入增加。2016 年度支 出决算为 4167 万元，增长了 0.75%，增长原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖费及精神 文明奖等，使得 2016 年支出增加 （二）收入决算情况说明 我单位 2016 年度收入决算为 4167 万元，比 2015 增加收入决算 31 万元，增长了 0.75%，增长原 因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖费及精神文明奖等，使得 2016 年收入增加。 （三）支出决算情况说明 我单位2016年度支出决算为4167万元，比2015增加支出31万元，增长了0.75%，增长原因主要是2016 年调增了基本工资，增加了取暖费及精神文明奖等，使得2016年支出增加。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年度财政拨款收入 4167 万元，比 2015 增加财政拨款收入 31 万元，增长了 0.75%， 增长原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖费及精神文明奖等，使得 2016 年财政拨款收入 增加。2016 年财政拨款支出为 4167 万元，比 2015 增加财政拨款支出 31 万元，增长了 0.75%，增长 原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖费及精神文明奖等，使得 2016 年财政拨款支出增加。 财政拨款支出数较年初预算 3971.33 万元增加了 195.67 万元，原因为当年专项支出增加。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 7.31 万元，比预算增加 7.31 万元，比 2015 年度决算减少 5.69 万元，减少 43.76%，减少主要原因为公车改革，减少公务用车数量。 其中：因公出国（境）费为 0 万元（本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 人次数 0 人），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元，原因是我单位无因公出国（境）活 动；公务用车购置及运行维护费 7.31 万元（公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行维 护费 7.31 万元，年末公务用车保有量 8 辆） ，比预算增加 7.31 万元，比 2015 年度决算减少 5.69 万 元，原因是本年度公务用车制度改革后公车运行维护费减少；公务接待费 0 万元（2016 年度国内公 务接待 0 批次，合计接待 0 人次） ，比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算减少 0 万元，原因是 2016 年度无公务接待事宜。 （六）机关运行经费支出情况的说明 2016 年度部门机关运行经费支出 82 万元，比 2015 年度增加 13.31 万元，增加原因主要是：1、 办公设备老化工作需要更新，2、多个部门需要安装专网，3、增加水费。 （七）绩效预算信息 我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2016 年，按照省 市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进 行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。 （八）政府采购决算情况 2016年度我单位无政府采购事宜。 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 3、无政府采购情况，空表列示。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （三） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。