廊坊市广阳区教育局2019年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区教育局 2019 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳 区教育局 2019 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育有关规定，并组织实施。 （二）研究、提出教育事业的发展规划、年度计划、教育体制改革及教育发展方向、重点、结构、速 度的思路和策略，并协调指导实施。负责普通及成人高等中等专业学校招生考试、自学考试和高中毕业会 考、初中考试和高中阶段学校招生等管理工作。 （三）综合管理基础教育、中等专业教育、职业与成人教育和幼儿教育工作；指导办学体制和学校内 部体制改革；指导各类学校学生学籍管理等工作；负责指导各类学校思想政治工作、德育工作；体育卫生 与艺术教育工作；国防教育工作；教育教学发展和研究及教育信息化工程实施工作；指导语言文字规范工 作。 -1- （四）会同有关部门做学校布局和设置、教育经费筹措、教育拨款、教育投资及学校收费；代管区教 育基金会日常工作。 （五）督查本区各地对教育法律、法规、方针、政策以及教育拨款，教育经费的执行使用情况；督查 各有关单位履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导、评估办学水平和教育质量。 （六）规划并指导各类学校教师队伍建设工作；配合有关部门做好教师的培养培训、招聘、调配、晋 升提拔作用工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师初级职称评审和初中、小学、幼儿园教师资 格认定送审上报工作。 （七）协调有关部门做学校的统战、治安、保卫和社团管理工作。 （八）承办区政府和上级部门交办的其他事项。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区教育局 行政单位 正科级 财政拨款 广阳区第一幼儿园 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 广阳区第二幼儿园 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 广阳区第三幼儿园 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 -2- 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 广阳区第四幼儿园 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 广阳区第五幼儿园 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第二小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市逸夫小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第四小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第六小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第八小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第九小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第十小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第十一小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第十二小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第十三小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第十五小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第十八小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第二十三小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第二十五小学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第三中学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第六中学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第九中学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第十一中学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 廊坊市第四职业中学 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 广阳区教师进修学校 事业单位 科级以下 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 -3- 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预 算中。廊坊市广阳区教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 34858.19 万元，其中：一般公共预算收入 34858.19 万元， 基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广 阳区教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 34858.19 万元，其中基本支出 28612.12 万元，包括人员经费 27175.45 万元和日常公用经费 1436.67 万元；项目支出 6246.07 万元，包括本级支出 6246.07 万元，主要为对下属学校的专项资金安排拨付。 3、比上年增减情况 2019 年预算收支安排 34858.19 万元，较 2018 年预算增加 7308.86 万元，其中：基本支出增加 2745.25 万元，主要为人员经费支出；项目支出增加 4563.61 万元，主要为公办幼儿园落实生均公用经费及招聘合 同制教师工资项目支出。 三、机关运行经费安排情况 -4- 2019年，我部门机关运行经费共计安排302.56万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.19 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车 购置及运维费 2.19 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.19 万元)；公务接待费 0 万 元。与 2018 年相比减少 0.11 万元，其中，公务用车购置及运维费减少 0.11 万元（其中：公务用车购置费 减少 0 万元，公务用车运维费减少 0.11 万元)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运 行经费支出；公务接待费增减 0 万元，与 2018 年相比持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2019 年，我们将继续完善教育基础设施，推荐学校建设，加快提升装备水平；打算一流教师队伍，补 充师资力量，提高专业素质，完善考核机制；优化教育教学管理；促进各类教育协调发展；营造和谐稳定 的发展环境；开创党建工作新局面。 职责分类绩效目标： 一、学前教育 实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 -5- 增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难” 、 “入园贵”等问题。严 格落实公办幼儿园生均补助公用经费政策,加大学前教育政府投入。 结合学前教育工作开展情况，给予适当奖励性补助，用于支持普惠性民办幼儿园支付园舍租金，补充 玩教具、保教和生活设施设备、校舍维修改造、弥补公用经费不足等。促使民办幼儿园提供普惠性服务， 促使民办幼儿园自主发展，提高办园质量与水平，从而真正实现公办民办并举的学前教育体制，保障适龄 儿童接受基本的、有质量的学前教育。 实施学前教育资助, 对在园的孤儿、烈士子女，优抚、低保家庭子女，纳入农村特困救助范围的家庭 子女，父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女，因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童以及残疾 儿童予以资助。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。 二、义务教育 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件， 提高素质教育水平，开展丰富多彩的教学活动。促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。提高义 务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距， 推进标准化学校建设，实施数字化校园建设，加强学校文化建设，落实学生资助政策。 发展城市义务教育，除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，落实两免一补政策，对接收 进城务工农民工子女的学校进行补助。改善城区中小学办学条件。保障中小学公用经费水平逐年提高，解 决大班额问题及入学难问题。 发展农村义务教育，推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍 -6- 维修改造长效机制，补助贫困寄宿生活生活费，为农村学生免费提供教科书。保障农村中小学正常运转， 保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 改善薄弱学校办学条件，保障义务教育阶段学校基本教学条件，改善学校生活设施，保障后勤社会化 服务，解决学校大班额问题，开展学生社会实践活动，建立学生实践教育基地，推进学校教育信息化。使 义务教育学校教学设施和生活设施满足基本教学需要，保障后勤社会化服务资金充足，使学校能够正常运 转，超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 三、普通高中教育 执行普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学条件，建立学生社会实践教育基地。改善办学条件， 均衡配置基础教育资源，推进标准化学校建设，实施数字化校园建设，加强学校文化建设，并落实学生资 助政策。 四、职业教育 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学。改善职业院校办学条件，建设职业教育 实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。 提高中职学校办学能力，改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难 学生。校办学水平和综合实力进一步提高，公共服务体系建设进一步提升；实训基地和教学平台逐步增加。 五、成人和民办教育 加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。 构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。 -7- 完善促进民办教育发展的优惠政策。对各类民办学校（幼儿园）管理者进行政策法规培训。发展民办 非义务教育和多种形式的职业技能培训，办好一批高水平民办学校，科学、公平、合理确定民办学校奖励 范围。对各类民办学校（幼儿园）管理者进行政策法规培训，实现举办者依法规范办学，教育行政执法人 员依法行政。 六、教师队伍建设 组织开展教师和行政干部队伍建设工作。完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计 划，聘请中小学高水平高素质教师来我校任教，提高特殊群体教师待遇。 加强教师培养与培训，展幼儿园骨干教师，中小学骨干、学科教师，特教学校教师，中小学校长等专 项培训，完成中小学教师国家级培训计划。开展学校安全管理人员业务培训和法制培训。培训中小学骨干 教师、学科教师等人才，提高中小学教师的业务水平和教学能力。 七、教育政务管理 负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部 门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。 综合业务管理，做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。做好各项教育管 理工作。 综合事物管理，做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设 施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。负责直属事业单位管理工作。保障机关工作 正常高效运转。 -8- 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 430 廊坊市广阳区教育局 职责活动 一、学前教育 1、扩大教育资源 2、实施民办幼儿园 综合奖补 年度预算数 172.00 164.00 单位：万元 内容描述 绩效目标 实施学前教育重点项目，支持 和引导扩大学前教育资源，缓 解当前存在的“入园难” 、 “入 园贵”问题。 增强资金配置的科学性，提高 幼儿园入园率和扩大在园幼儿 数,有效缓解“入园难”、 “入园 贵”等问题。 绩效指标 优 组织开展丰 富多彩的教 ≥10 扩大学前教育资源，保证园舍 师、幼儿主题 提高幼儿园办公、教学条件， 的安全，配备必要的玩教具、 活动数量（次） 全面实行无线网络办公和教学。 保教和生活设施设备，加强教 增加农村公 购置优质的幼儿学习和生活用 师专业技术和职业素质的培训 办幼儿园数 ≥3 品、食材等。为教师提供优质 及提高，提升学前教育水平。 量。 的学习和教育资源，以提高教 对偏远地区适龄儿童和家长提 在园幼儿增 ≥ 师教育教学水平。充分开展各 供灵活多样的学前教育巡回指 长数量 100 类主题活动，让孩子在参与和 导。帮助家庭经济困难儿童、 购置科学、全 玩耍中，体验学习知识的快乐。 孤儿和残疾儿童接受普惠性学 面、安全的教 ≥ 前教育。 育教学材料 100 数量（册） 结合学前教育工作开展情况， 促使民办幼儿园提供普惠性服 幼儿毛入园 ≥90% 给予适当奖励性补助，用于支 务，促使民办幼儿园自主发展， 率 ≥ 持普惠性民办幼儿园支付园舍 提高办园质量与水平，从而真 在园幼儿增 100 租金，补充玩教具、保教和生 正实现公办民办并举的学前教 长数量 活设施设备、校舍维修改造、 育体制，保障适龄儿童接受基 增加民办幼 ≥3 弥补公用经费不足等。 本的、有质量的学前教育。 儿园数量。 -9- 评价标准 良 中 差 ≥8 ≥5 ＜5 ≥2 ≥1 ＜1 ≥70 ≥50 ＜50 ≥70 ≥50 ＜50 ≥85% ≥79% ＜79% ≥70 ≥50 ＜50 ≥2 ≥1 ＜1 430 廊坊市广阳区教育局 职责活动 3、实施学前教育资 助 二、义务教育 年度预算数 8.00 5658.00 单位：万元 内容描述 绩效目标 评价标准 良 中 差 ≥ 100 ≥70 ≥50 ＜50 ≥10% ≥9% ≥7% ＜7% ≥90% ≥85% ≥79% ＜79% 100. 00% ≥ 95.0 0% ≥ 90.0 0% ＜90% 接受进城务 ≥ 工随迁子女 500 就学人数（人） ≥ 300 ≥ 200 ＜ 200 增加中小学 所 100. 00% ≥ 95.0 0% ≥ 90.0 0% ＜90% 小学入学率 100. 00% ≥ 95.0 ≥ 90.0 ＜90% 绩效指标 对普惠性幼儿园在园的孤儿、 在园幼儿增 烈士子女，优抚、低保家庭子 长数量 女，纳入农村特困救助范围的 贫困幼儿资 帮助家庭经济困难儿童、孤儿 家庭子女，父母一方死亡、离 助比例 和残疾儿童接受普惠性学前教 异的单亲贫困家庭子女，因受 育。 灾、疾病等原因导致家庭经济 幼儿毛入园 困难的儿童以及残疾儿童予以 率 资助。 以农村教育为重点，推进义务 提高义务教育公用经费保障水 教育均衡发展，建立中小学校 平，改善办学条件，均衡配置 舍安全保障机制，改善薄弱学 基础教育资源，缩小城乡、区 校办学条件，提高素质教育水 域、校际之间办学差距，推进 平，开展丰富多彩的教学活动。 标准化学校建设，实施数字化 促进公共教育资源向农村和经 校园建设，加强学校文化建设， 济欠发达地区倾斜。 落实学生资助政策。 初中入学率 1、发展城市义务教 育 5390.00 免除城市区中小学生学杂费， 提高公用经费保障水平，为贫 困中小学生免费提供教科书， 对接收进城务工农民工子女的 学校进行补助。改善城区中小 学办学条件。 保障中小学公用经费水平逐年 提高，解决大班额问题及入学 难问题。 -10- 优 430 廊坊市广阳区教育局 职责活动 2、发展农村义务教 育 年度预算数 268.00 单位：万元 内容描述 推进农村义务教育经费保障机 制改革，提高农村中小学公用 经费水平，完善校舍维修改造 长效机制，补助贫困寄宿生活 生活费，为农村学生免费提供 教科书。 绩效目标 保障农村中小学正常运转，保 证学校校舍安全，资助家庭经 济困难寄宿学生，向农村义务 教育学生免费提供教科书 绩效指标 3、改善薄弱学校办 学条件 0% ≥ 95.0 0% ≥ 90.0 0% ≥ 95.0 0% ≥ 95.0 0% ≥ 90.0 0% ≥ 90.0 0% ≥5 ≥3 ≥2 ＜2 ≥15 ≥10 ≥8 ＜5 ≥15 ≥10 ≥8 ＜5 ≥ 3000 ≥ 3000 ≥ 2000 ≥ 2000 ≥ 1000 ≥ 1000 ＜ 500 ＜ 500 ≥95% ≥85% ≥75% ＜75% 新建、改建、 扩建义务教 ≥90% 育学校（所） ≥85% ≥79% ＜79% 农村义务教 育学生免费 提供教科书 数量（册） 补助贫困寄 宿生生活费 人数比例 4、提升特殊教育保 障水平 新建、改建、 扩建义务教 育学校（所） 使义务教育学校教学设施和生 小学生生均 活设施满足基本教学需要，保 校舍面积 障后勤社会化服务资金充足， 初中生均校 使学校能够正常运转，超大班 舍面积 额现象基本消除，教师数量、 初中生均设 素质、结构基本适应教学需要。 备金额 小学生生均 设备金额 保证教学设备设施配备齐全， 改善办学条件，配置基础教育 保障学生校园安全，支持贫困 资源 学生和爱心家园学生完成学业。 -11- 差 0% 小学入学率 保障义务教育阶段学校基本教 学条件，改善学校生活设施， 保障后勤社会化服务，解决学 校大班额问题，开展学生社会 实践活动，建立学生实践教育 基地，推进学校教育信息化。 优 评价标准 良 中 资源配置率 100. 00% 100. 00% 100. 00% ＜90% ＜90% ＜90% 430 廊坊市广阳区教育局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 小学生生均 校舍面积 5、开展教师教研及 学生德育活动 三、普通高中教育 1、改善办学条件和 学生资助 四、职业教育 185.92 1、提高中职学校办 学能力 34.00 师生优秀率 开展各类课题研究、校本研究， 实训室及教 提高教师教学水平，调动教师 加强教师培训和教学交流，加 学平台更新 积极性，培养专家型教师人才， 强德育培训与研究，举办各类 改造个数 提高学生的综合素质。 教育教学活动。 社会培训人 次 改善办学条件，均衡配置基础 执行普通高中国家助学金制度， 教育资源，推进标准化学校建 改善普通高中办学条件，建立 设，实施数字化校园建设，加 学生社会实践教育基地。 强学校文化建设，并落实学生 资助政策。 资助高中贫 为后勤社会化服务提供资金保 困学生数比 改善高中学校办学条件，保障 障，推动高中教育发展，扩大 例 后勤社会化服务，对贫困高中 高中教育规模；确保贫困高中 困难学生辍 学生发放助学金，建立学生社 学生顺利完成学业，为高等学 学率（%） 会实践教育基地。 校输送合格人才。 高中毛入学 率 改善职业院校办学条件，建设 大力发展职业教育，坚持以就 职业教育实训基地，深化校企 业为导向，深化职业教育教学 合作、产教融合，落实学生资 改革，增强职业教育发展活力。 助、奖励政策。 改善职业学校办学条件；落实 中等职业学校免学费政策，资 学校办学水平和综合实力进一 步提高，公共服务体系建设进 -12- 困难学生辍 学率（%） 优 评价标准 良 中 差 ≥15 ≥10 ≥8 ＜5 ≥95% ≥85% ≥75% ＜75% ≥20 ≥15 ≥10 ＜10 ≥ 200 ≥ 100 ≥50 ＜40 ≥20% ≥17% ≥14% ＜14% ＜10% ＜20% ＜30% >30% ≥95% ≥90% ≥80% ＜80% ＜10% ＜20% ＜30% ＜40% 430 廊坊市广阳区教育局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 助家庭经济困难学生。 2、提升教育教学服 务水平 五、成人和民办教育 1、实施民办学校综 合奖补 2、社区教育 151.92 绩效目标 绩效指标 一步提升；实训基地和教学平 台逐步增加。 新增购置中 职教学设备 数量（台） 校舍面积占 在校生数的 比例 实训室及教 学平台更新 改造个数 社会培训人 次 就业率（%） 师生优秀率 优 评价标准 良 中 ≥ 150 ≥ 100 ≥50 ＜50 ≥14% ≥13% ≥12% ＜12% ≥20 ≥15 ≥10 ＜10 ≥ 200 ≥90% ≥95% ≥ 100 ≥80% ≥85% ≥50 ＜40 ≥70% ≥75% ＜70% ＜75% ≥6 ≥3 ＜3 ≥ 100 ≥50 ＜40 ≥90. ≥ 80.0 0 ＜ 70.0 0 ≥ ≥ ＜ 提高教育教学水平；提升服务 管理水平；提高服务区域经济 发展的能力。 深化校企合作立足廊坊，服务 京津冀协同发展的能力进一步 提高；教育教学服务管理水平 进一步提高。 加强民办教育的统筹规划和管 理，完善民办教育政策措施， 规范办学秩序，促进民办教育 事业发展。 构建学习型社会，发展成人教 育、继续教育，促进民办教育 发展，提高民办学校办学质量。 完善促进民办教育发展的优惠 政策。对各类民办学校（幼儿 园）管理者进行政策法规培训 发展民办非义务教育和多种形 培训民办学 式的职业技能培训，办好一批 校（幼儿园） ≥10 人 高水平民办学校，科学、公平、 管理者 ≥ 合理确定民办学校奖励范围。 社会培训人 200 对各类民办学校（幼儿园）管 次 理者进行政策法规培训，实现 ≥ 举办者依法规范办学，教育行 就业率（%） 100. 政执法人员依法行政 00 利用电大教育平台开展社区教 提高社区居民幸福指数 -13- 开展社区教 ≥ 差 430 廊坊市广阳区教育局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 育 六、教师队伍建设 1、教师培养与培训 2、高水平人才培养 与引进 差 1000 0 8000 5000 5000 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% ≥ 200 ≥ 800 ≥ 1500 ≥50 ＜40 ≥ 400 ≥ 600 ＜ 400 ＜ 600 ≥10% ＜10% ≥85% ≥ 100 ≥ 600 ≥ 1000 15% ≥ ≥70% ≥50% ＜50% ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% 培训人次 ≥ 200 ≥ 100 ≥50 ＜40 引进高层次 人才人数 ≥ 120 ≥ 100 ≥80 ＜80 育规模人数 利用开放教育、网络教育平台， 完成教学任务，提高公民受教 发展学历教育 育水平。 3、学历教育 评价标准 良 中 绩效指标 社区教育满 意度 社会培训人 次 校本部招生 规模人数 县级电大招 生规模人数 教学质量优 秀率 学生毕业率 优 ≥20% 完成中小学骨干、学科教师培 训，高层次、优秀人才引进计 划，聘请中小学高水平高素质 教师来我校任教，提高特殊群 体教师待遇。 230.00 组织开展教师和行政干部队伍 建设工作。 50.00 开展幼儿园骨干教师，中小学 骨干、学科教师，特教学校教 师，中小学校长等专项培训， 完成中小学教师国家级培训计 划。开展学校安全管理人员业 务培训和法制培训。 培训中小学骨干教师、学科教 师等 人才，提高中小学教师 的业务水平和教学能力。 为教师发展创造条件，鼓励教 师积极参加各级各类的教学活 培养高层次人才和优秀创新团 队数 个，验收优秀率达 -14- 培训合格率 培训中小学 校长人数 430 廊坊市广阳区教育局 职责活动 年度预算数 3、教研与科研 4、提高教师待遇 七、教育政务管理 1、综合业务管理 180.00 0.15 单位：万元 优 评价标准 良 中 差 ≥3 ≥2 ≥1 ＜1 100. 00% ≥ 120 90%100% ≥ 100 80%90% ＜80% ≥80 ＜80 ≥3 ≥2 ≥1 ＜1 100. 00% ≥ 120 90%100% ≥ 100 80%90% ＜80% ≥80 ＜80 ≥3 ≥2 ≥1 ＜1 100. 00% 90%100% 80%90% ＜80% 局机关职能 执行率 大于 80% 介于 介于 80% 70% 和 70% 和 50 之间 之间 小于 50% 在活动中的 获奖率 ≥80% ≥70% ＜50% 内容描述 绩效目标 绩效指标 动，提供展示自我的舞台，培 养省市级名师和特级教师，并 建立高水平人才引进机制。 到 %,培养具有创新能力的 高水平教学人才队伍，构建科 学合理的队伍结构。 研究成果数 量 待遇发放到 位率 引进高层次 人才人数 培养高层次人才和培养具有创 研究成果数 开展科研工作，以科研促教学。 新能力的高水平科研人才队伍。 量 待遇发放到 位率 引进高层次 人才人数 为保证教师队伍稳定性及教学 研究成果数 工作的顺利开展，提高在编教 提高全体教师待遇。 量 师及外聘教师待遇。 待遇发放到 位率 依法行政，构建人民群众满意、 负责教育系统综合业务管理和 勤政廉洁的政府部门；保障工 机关综合事务管理。 作正常高效运行，相关工作顺 利开展。 做好教育政策制定、教育改革、 教育科研、教育信息化建设等 做好各项教育管理工作。 工作。 -15- ≥50 430 廊坊市广阳区教育局 职责活动 2、综合事物管理 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 做好会议培训组织，内部信息 化建设与维护，财务和资产管 理，标准化建设，基础设施维 修，大型设备购置，人事、党 务以及老干部管理等工作。负 责直属企事业单位管理工作。 0.15 绩效指标 参与度 综合业务保 障率（%） 保障机关工作正常高效运转。 综合业务完 成进度（%） 综合业务完 成率（%） 优 评价标准 良 中 差 ≥80% ≥70% ≥50 ＜50% ≥90% ≥80% ≥60% ＜60% ≥90% ≥80% ≥60% ＜60% ≥90% ≥80% ≥60% ＜60% 六、政府采购预算情况 2019 年，我部门安排政府采购预算 108.02 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 430 廊坊市广阳区教育局 政府采购项目来源 项目名称 预算资 单位：万元 采购物 品名称 政府采购目 录序号 数量 单位 数量 单价 -16- 总计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 其他渠 金 108.02 108.02 一般公 共预算 拨款 108.02 4.20 4.20 4.20 合计 合 计 廊坊市广阳区教育局小 计 日常公用经费 203.01 日常公用经费 203.01 日常公用经费 203.01 打印设 备 计算机 设备及 软件 制冷空 调设备 A02010601 4.00 0.20 0.80 0.80 0.80 A0201 2.00 0.50 1.00 1.00 1.00 A020523 6.00 0.40 2.40 2.40 2.40 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 13.64 13.64 13.64 廊坊市广阳区第一幼儿 园小计 日常公用经费 114.66 计算机 设备 A020101 2.00 0.59 廊坊市逸夫小学小计 日常公用经费 19.76 日常公用经费 19.76 日常公用经费 19.76 日常公用经费 19.76 日常公用经费 19.76 家具用 具 计算机 网络设 备 计算机 设备及 软件 计算机 设备 打印设 A06 个 16.00 0.14 2.24 2.24 2.24 A020102 套 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 A0201 套 6.00 0.50 3.00 3.00 3.00 A020101 台 9.00 0.50 4.50 4.50 4.50 A02010601 台 6.00 0.15 0.90 0.90 0.90 -17- 基金预 算拨款 财政专 户核拨 其他来 源收入 道资金 日常公用经费 廊坊市第六小学小计 19.76 日常公用经费 32.23 备 投影仪 触控一 体机 A020202 台 2.00 0.50 1.00 16.00 1.00 16.00 1.00 16.00 A020208 台 5.00 3.20 16.00 16.00 16.00 17.20 17.20 17.20 廊坊市第八小学小计 日常公用经费 39.70 家具用 具 A06 套 120.00 0.06 7.20 7.20 7.20 日常公用经费 廊坊市第十小学小计 39.70 空调机 A0206180203 台 20.00 0.50 10.00 14.70 10.00 14.70 10.00 14.70 日常公用经费 29.07 家具用 具 A06 套 490.00 0.03 14.70 14.70 14.70 10.70 10.70 10.70 廊坊市第十二小学小计 日常公用经费 42.53 日常公用经费 42.53 日常公用经费 42.53 日常公用经费 42.53 日常公用经费 廊坊市第十三小学小计 42.53 日常公用经费 12.01 日常公用经费 12.01 日常公用经费 12.01 家具用 具 家具用 具 空调机 打印设 备 复印机 家具用 具 计算机 设备 打印设 备 A06 套 300.00 0.02 6.00 6.00 6.00 A06 套 10.00 0.08 0.80 0.80 0.80 A0206180203 台 5.00 0.60 3.00 3.00 3.00 A02010601 台 1.00 0.20 0.20 0.20 0.20 A020201 台 1.00 0.70 0.70 7.80 0.70 7.80 0.70 7.80 150.00 0.02 3.00 3.00 3.00 A020101 6.00 0.60 3.60 3.60 3.60 A02010601 6.00 0.20 1.20 1.20 1.20 13.00 13.00 13.00 A06 廊坊市第三中学小计 -18- 日常公用经费 31.20 日常公用经费 31.20 日常公用经费 31.20 家具用 具 计算机 设备 家具用 具 A06 套 60.00 0.08 4.80 4.80 4.80 A020101 套 10.00 0.50 5.00 5.00 5.00 A06 套 160.00 0.02 3.20 3.20 3.20 9.60 9.60 9.60 廊坊市第十八小学小计 日常公用经费 21.00 日常公用经费 21.00 日常公用经费 21.00 计算机 设备 家具用 具 家具用 具 A020101 台 10.00 0.48 4.80 4.80 4.80 A06 套 10.00 0.08 0.80 0.80 0.80 A06 套 200.00 0.02 4.00 4.00 4.00 -19- 七、国有资产信息 廊坊市广阳区教育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 13472.09 万元，本年度我部门拟购 置固定资产主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。详见下表。 廊坊市区直部门固定资产占用情况表 截止时间：2018 年 12 月 31 日 编制部门：430 廊坊市广阳区教育局 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 13472.09 1、房屋（平方米） 100270.2 6495.07 其中：办公用房（平方米） 97629.2 6369.12 9 103.34 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 6873.68 20 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 -21- 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 -22-