潘集区2021年政府预算公开.doc

潘集区 2022 年政府预算公开 2022 年 1 月 1 目 录 一. 2021 年预算执行和 2022 年财政预算（草案）报告 二. 2022 年转移支付情况说明 三、重大政策和重点项目等绩效目标。 四. 举借债务情况说明 五．2022 年“三公”经费预算安排情况说明 六．2022 年政府预算表 （一）一般公共预算 1. 一般公共预算收入表 2. 一般公共预算支出表 3. 一般公共预算本级支出表 4. 一般公共预算本级基本支出表 5. 一般公共预算税收返还和转移支付表 6. 政府一般债务限额和余额情况表 （二）政府性基金预算 7. 政府性基金收入表 8. 政府性基金支出表 9. 政府性基金转移支付表 10. 政府专项债务限额和余额情况表 （三）国有资本经营预算 11．国有资本经营预算收入表 12．国有资本经营预算支出表 （四）社会保险基金预算 13．社会保险基金收入表 14．社会保险基金支出表 七．2022 年政府采购情况 2 八．2022 年非部门预算安排情况 九． 名词解释 第一部分 预算草案报告 潘集区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告 —2021 年 12 月 30 日在潘集区第十一届人民代表大会第一次会议上 潘集区财政局 各位代表： 受区人民政府委托，现向大会报告全区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算草案，请予以审议，并请区政协委员和其他列席人 员提出意见。 一、2021 年财政预算执行情况 2021 年，我区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六 中全会精神，深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，在区 委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，严格执 行区第十届人大七次会议审查批准的预算决议，切实增强财政工作的责 任感和使命感，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、 保稳定，保持我区经济社会持续健康发展，较好地完成了全年目标任务。 （一）2021 年一般公共预算执行情况 1、全区一般公共预算执行情况。 收入预算执行情况：2021 年全区财政收入预计完成 54000 万元（其 3 中税收收入 42000 万元，非税收入 12000 万元）, 同比增幅为 8.16%， 超出年初预算 3 个百分点。 按现行财政体制计算，2021 年全区可用财力预计为 140748 万元， 其中：地方财政收入 54000 万元、新增一般债券收入 1403 万元、债务 转贷收入 7345 万元、调入资金 3000 万元、上级转移支付和补助收入 75000 万元。 支出预算执行情况：2021 年全区公共财政总支出预计完成 140748 万元，同比减少 22.81%；一般公共预算支出 133403 万元，同比减少 22.22%。具体支出科目如下：一般公共服务支出 12150 万元、国防支 出 170 万元、公共安全支出 3100 万元、教育支出 33860 万元、科学技 术支出 95 万元、文化旅游体育和传媒支出 489 万元、社会保障与就业 支出 30429 万元、卫生健康支出 17479 万元、节能环保支出 350 万元、 城乡社区支出 4613 万元、农林水支出 13108 万元、交通运输支出 1510 万元、资源勘探信息等支出 40 万元、自然资源海洋气象等支出 60 万元、 住房保障支出 4870 万元、灾害防治及应急管理支出 2180 万元、债务付 息支出 1900 万元、上解支出 7000 万元。另外，债务还本支出 7345 万 元。 2021 年全区可用财力为 140748 万元，全区公共财政支出为 140748 万元，全年财政收支预算平衡。 2、区本级一般公共预算执行情况。 收入预算执行情况：2021 年区本级财政收入预计完成 45700 万元 （其中税收收入 33700 万元，非税收入 12000 万元）。2021 年区本级可 用财力为 135148 万元，其中：地方财政收入为 45700 万元、新增债券 收入 1403 万元、债务转贷收入 7345 万元、调入资金 3000 万元、加上 4 上级转移支付和补助收入 71700 万元、乡镇上解 6000 万元。 支出预算执行情况：2021 年区本级公共财政支出预计完成 135148 万元，同比减少 23.66%；一般公共预算预计支出 127803 万元，同比减 少 23.1%。具体支出科目如下：一般公共服务支出 7950 万元、国防支 出 170 万元、公共安全支出 3100 万元、教育支出 33860 万元、科学技 术支出 95 万元、文化旅游体育和传媒支出 489 万元、社会保障与就业 支出 30129 万元、卫生健康支出 17479 万元、节能环保支出 150 万元、 城乡社区支出 4553 万元、农林水支出 12658 万元、交通运输支出 1510 万元、资源勘探信息等支出 40 万元、自然资源海洋气象等支出 60 万元、 住房保障支出 4863 万元、灾害防治及应急管理支出 1797 万元、债务付 息支出 1900 万元、上解支出 7000 万元。另外，债务还本支出 7345 万 元。 2021 年区本级可用财力预计为 135148 万元，公共财政支出预计 为 135148 万元，全年财政收支预算平衡。 （二）2021 年政府性基金预算执行情况 收入预算执行情况：按照地方政府债务管理有关规定，地方政府专 项债务收支纳入政府性基金预算管理。2021 年全区政府性基金预计收 入 32354 万元，同比增加 7.83%，主要是：污水处理费收入 432 万元、 城市基础设施配套费收入 307 万元、专项债券收入 27200 万元（第一批 专项债 14000 万元；第二批专项债 10000 万元；第三批专项债 3200 万 元）、上级补助收入 1908 万元、上年结转 2507 万元（主要是中央抗疫 特别国债资金） 。 支出预算执行情况：政府性基金支出预计完成32354万元，主要是： 国有土地使用权出让收入安排的支出349万元、农业土地开发资金相关 5 支出310万元、污水处理费安排的支出7万元、城市基础设施配套费安排 支出37万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出24000万 元、彩票公益金安排的支出124万元、地方政府专项债务付息支出5000 万元、地方政府专项债务发行费用支出20万元、抗疫特别国债安排的支 出2507万元。 2021年全区政府性基金预计收入32354万元，政府性基金预计支出 为32354万元，全年政府性基金收支平衡。 （三）2021 年社会保险基金预算收支情况 2021 年社会保险基金由市级统筹，不在本级社保基金报账决算， 因此社会保险基金收支预算不再编列。 （四）2021 年国有资本经营预算收支情况 2021 年，国有资本经营上级补助收入 33.73 万元，主要是国有企业 退休人员社会化管理补助资金，本级没有实现收入，国有资本经营支出 33.73 万元，收支平衡。 各位代表！ 2021 年，是 “十四五”规划的开局之年，在面对新冠疫情和减税降 费等多重因素的影响，财政部门攻坚克难，开拓创新，努力使财政收入 符合预期增长。在应对更高要求、防范更多风险中，财政部门持续提高 财政治理能力和服务效能，“保基本民生、保工资、保运转”目标基本实 现。2021 年财政主要抓了以下几项工作： 1、建立健全机制，强化财政收入预期管理。积极制定并完善《潘 集区人民政府关于调整完善乡镇（街道）财政管理体制的通知》，进一 步增强乡镇（街道）协税护税责任，压实年初收入任务，落实税收奖惩 机制，激发乡镇增收动力。制定《潘集区财税联席会议制度》，通过财 6 税调度会，分解收入目标责任，狠抓目标考核，强化征收单位组织收入 的主体责任。积极深入煤电等大型企业开展走访调研，了解企业生产经 营等情况，帮助企业纾困解忧。积极加强与区直有关部门的沟通协调， 依法依规组织非税收入，严防跑冒滴漏，切实做到应收尽收。积极争取 上级补助，争取转移支付资金 78000 万元，争取新增地方政府债券资金 8748 万元，争取专项债券资金 27200 万元。 2、突出补齐短板，调整优化财政支出结构。大力保障脱贫攻坚与 乡村振兴衔接工作，加大财政资金投入和整合力度，投入财政专项资金 6296 万元用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。在当前财政收 支矛盾凸显的情况下，财政部门多渠道筹措资金，全力保障“三保”支出 等刚性需求。全年共安排“三保”支出 10 亿元左右，补充机关事业单位 养老保险缺口 6500 万元，编制外长期聘用人员工资福利支出 5620 万元； 村干部工资福利支出 2460 万元；八老人员生活补助 1200 万元；农村环 境治理 2461 万元；垃圾处理费 270 万元；污水处理 777 万元；发放机 关一次性奖金 14863 万元；。区委、区政府一直都高度重视教育发展， 2021 年共投入教育经费 32860 万元。区委、区政府始终把低收入群体 生产生活需要放在第一位，全年共安排惠农补贴资金 21262 万元。为防 范新冠疫情影响，区财政投入基本公共卫生资金 4738 万元，为我区疫 情防范工作做出了巨大贡献。 3、严控债务红线，落实债券资金绩效管理。2021 年，区财政部门 认真开展政府债务管理工作，切实防范政府性债务风险，化解我区地方 债务系统内存量债务。通过开展新增地方政府债券资金绩效评价和落实 全面实施绩效管理要求，支持推动了产业项目的培育，推进了公益性资 本支出项目，提高了债券资金使用效益。 7 4、坚持重点投入，及时高效完成上级任务。为落实中央、省、市 关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作决策部署，财政部门第一时 间将中央直达资金 24732 万元下达部门，直接惠企利民。为保护淮河流 域生态环境，我区共投入财政资金 436 万元，用于支持淮河禁捕。为深 入开展“扫黑除恶”专项行动，我区共投入财政资金 180 万元，用于支持 扫黑除恶专项斗争，支持维稳安保任务。为贯彻实施发展乡村振兴战略， 全年争取地方政府债券资金 17200 万元，用于提升乡村人居环境。为防 范化解银行风险，区财政投入资金 13700 万元，支持中小银行发展。 2021 年在区委的坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，在 区直有关部门和乡镇（街道）理解支持下，财政预算执行情况平稳有序， 运行质量明显提升，但也面临不少困难和问题，主要表现为：一是收支 矛盾日益突出，10 年间我区财政收入增长了 27.21%，而支出却增加了 55.16%，支出增长速度远大于收入增长速度。二是经济转型迟缓，地 方工业发展滞后，加之部分重点纳税企业税收转移出潘集，造成存量税 源减少，财政收入增长乏力。三是特殊的事权和财权不相匹配，与其他 市辖区相比，市容、环卫、交通，城市建设和维护的费用绝大部分由市 财政和建发集团承担，而我区的市容、环卫、交通、城市建设和维护均 由区承担，财政负担较重。以上这些问题，我们将高度重视，在今后的 工作中采取有效的措施，认真加以解决。 二、2022 年财政预算草案 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党 的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及中央、 省、市经济工作会议精神，坚持“稳”字当头，稳中求进工作总基调， 扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。坚持“保重点、压一般、 8 促统筹、提绩效”，更可持续地实施积极财政政策；坚持用市场的逻辑 谋事，创新财政预算方式，推进零基预算改革，更好地集中财力办大事； 坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求；继 续重点保障区委、区政府安排的各项重点项目和重点支出，促进我区经 济社会平稳健康发展。 （一）2022 年一般公共预算安排情况 1、全区一般公共预算安排情况 收入预算安排情况：2022 年全区地方一般公共预算收入 58320 万 元，比上年增长了 8%。其中：税收收入 46320 万元；非税收入 12000 万元。具体收入情况是：增值税 26000 万元、企业所得税 1500 万元、 个人所得税 1400 万元、资源税 800 万元、城市维护建设税 5800 万元、 房产税 4300 万元、印花税 2300 万元、城镇土地使用税 4080 万元、土 地增值税 90 万元、车船税 50 万元、专项收入 4000 万元、行政事业性 收费收入 1000 万元、罚没收入 1000 万元、国有资源（资产）有偿使用 收入 5000 万元、其他收入 1000 万元。 按照现行财政体制计算，全区地方财力收入 58320 万元，加上级财 政转移支付收入 80000 万元，调入资金 5000 万元，全区可用财力总计 为 143320 万元。 支出预算安排情况：根据财政收支平衡原则，2022 年全区公共预 算总支出安排 143320 万元，具体支出情况是：一般公共服务支出 14000 万元、国防支出 150 万元、公共安全支出 3070 万元、教育支出 34360 万元、科学技术支出 100 万元、文化旅游体育和传媒支出 500 万元、社 会保障与就业支出 28450 万元、卫生健康支出 20900 万元、节能环保支 出 2050 万元、城乡社区支出 4730 万元、农林水支出 16500 万元、交通 9 运输支出 1300 万元、资源勘探工业信息等支出 40 万元、自然资源海洋 气象等支出 100 万元、住房保障支出 7030 万元、灾害防治及应急管理 支出 875 万元、 预备费 900 万元、 其他支出 2265 万元、 债务付息支出 1000 万元；上解支出 5000 万元。 2、区本级一般公共预算安排情况 收入预算安排情况：区本级地方财政收入 49620 万元，增长 8.58%。区本级可用财力总计为 134620 万元，其中：地方财政收入 49620 万元，加上级财政转移支付收入 80000 万元，调入资金 5000 万元。 支出预算安排情况：根据财政收支平衡原则，区本级公共财政总支 出安排 134620 万元，具体支出情况是：一般公共服务支出 10000 万元、 国防支出 150 万元、公共安全支出 3070 万元、教育支出 34360 万元、 科学技术支出 100 万元、文化旅游体育和传媒支出 500 万元、社会保障 与就业支出 27280 万元、卫生健康支出 23300 万元、节能环保支出 50 万元、城乡社区支出 4700 万元、农林水支出 16000 万元、交通运输支 出 1300 万元、资源勘探工业信息等支出 40 万元、自然资源海洋气象等 支出 100 万元、住房保障支出 7030 万元、灾害防治及应急管理支出 475 万元、预备费 900 万元、其他支出 2265 万元、债务付息支出 1000 万元、 上解支出 5000 万元。 （二）2022 年政府性基金预算安排情况 2022 年政府性基金预算收入 4250 万元，具体收入项目是：污水处 理费收入 100 万元、城市基础设施配套费收入 150 万元、土地出让价格 收入 2000 万元、政府性基金上级补助收入 2000 万元。 政府性基金预算支出 4250 万元，具体支出项目是：大中型水库移 民后期扶持基金支出 7 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出 700 10 万元、农业土地开发资金安排的支出 500 万元、城市基础设施配套费安 排的支出 450 万元、污水处理费安排的支出 100 万元、彩票公益金安排 的支出 493 万元、地方政府专项债务付息支出 2000 万元。 （三）2022 年社会保险基金预算安排情况 2022 年社会保险基金全部由市级统筹结算，本级不再编制收支预 算。 （四）2022 年国有资本经营预算安排情况 国有资本经营收入 60 万元，主要是上级补助收入（国有职工社会 化管理经费），支出预算 60 万元，主要用于国有职工档案管理和其他支 出；本级暂不安排国有资本经营预算收支，待实际发生后，再做调整。 为确保 2022 年财税工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将主 要抓好以下几个方面的工作。。 （一）多措并举，努力组织财政收入。积极开展招商引资活动， 夯实和培植基础财源，增强税收潜能。强化收入调度，充分调动乡镇 （街道）抓税收的积极性和主动性，进一步增强乡镇协税护税意识，及 时兑现税收分成政策，开展收入结构分析，提高收入质量。积极盘活国 有资产，加大对闲置国有资产处置力度，不断壮大地方财力，保障完成 全年财政收入任务。 （二）厉行节约，优化财政支出结构。进一步树立过“紧日子”思想， 大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，降低财政运行成本。紧盯 教育、卫生、社保等民生领域短板，着力在落实教育经费投入保障政策、 完善疾病预防控制体系、加快推进基本公共服务均等化等工作上加大投 入力度，解决群众最关切的实际问题、迫切问题。突出民生导向，坚持 尽力而为、量力而行，全力保障民生工程顺利实施，积极回应人民群众 11 新期待。着力财政风险防控，确保财政平稳运行，把有限资金用在刀刃 上， 坚决兜牢“三保”底线。 （三）创新进取，科学推进财税改革。继续深化预算管理一体化 改革，加强部门全口径预算管理，加快建立现代预算管理体制，增强财 政预算统筹力度，提高预算编制完整性和准确性。持续推进《潘集区人 民政府关于调整完善乡镇（街道）财政管理体制的通知》 ，科学划分区 乡收入范围，明确事权与支出责任，激活乡镇增收节支积极性，做到财 力下移，保障乡镇既得财力，提高乡镇（街道）财政保障水平。坚持推 进预决算信息公开制度，进一步细化公开内容，建立全面规范透明，标 准科学，约束有力的预算制度。 （四）依法理财，着力提高财政绩效。完善财政内部控制制度， 加强财政投资评审、会计管理、政府采购、国资管理等工作，着力推进 财政管理科学化、规范化、信息化。坚持政府性债务管理，建立政府债 务应急预警机制，提高和改进监管能力，有效防范和化解风险。按照“预 算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用” 的思路，深入推进财政绩效评价工作，进一步提高财政资金使用效益。 加强党风廉政建设，确保财政资金和财政干部安全。 （五）主动作为，积极争取上级支持。加大税收分成协调力度，努 力将淮南矿业集团发电有限公司税收纳入区级税收分成范围内。积极争 取调整地方财政收入留存比例和一般性转移支付支持力度，保障我区财 政支出需要。扎实做好 2022 年度新增债券申报工作，增加我区预算财 力，保障全区社会稳定。、 各位代表，2022 年是“十四五”关键之年，做好财政工作意义重大， 使命光荣。全区财政部门将更好发挥财政职能作用，扎实做好财政预算 12 各项工作，努力完成区人代会确定的目标任务，为在构建新发展格局中 实现更大作为，为加快建设五大发展美好潘集上取得新的更大进展，以 优异成绩迎接党的二十大召开。 第二部分 转移支付情况 一、2022 年转移支付资金预算安排 85000 万元，与上年持平，具体收入情况 如下表： 序号 1 转移支付资金类别 具体分项 金额（万元） 体制补助 6000 均衡性转移支付 10000 固定补助 10000 其他补助 35000 结算补助 4000 专项补助 15000 超调补助 5000 一般性转移支付资金 2 专项转移支付 3 调入资金 85000 合计 二、转移支付资金情况说明： 13 2022 年转移支付资金主要是按照往年上级下达的转移支付资金预 测全年，2021 年年初预算编制的转移支付资金 85000 万元，实际上年 转移支付资金是 80145 万元， 2022 年按照去年转移支付资金预算，安 排 85000 万元，然后年中预算执行中，再根据实际转移支付数调整预算。 年初编制全年转移支付资金，没有按照提前下达指标编制，2022 年上级转移支付提前下达指标为 39652 万元，主要是因为审计和人大常 委会都分别提出了年末预算调整幅度过大，财政预算编制不科学，虽然 多次解释预算调整幅度过大，主要是预算执行中上级转移支付资金，年 初没有编入预算所致，不是本级预算追加的原因，按照《预算法》规定， 上级资金不允许编入本级预算，但为了避免年末调整预算幅度过大，消 除因调整幅度过大，而以为财政编制不科学的误解，今年预算按照往年 的上级转移支付资金的额度，预测编制了全年的转移支付资金。 第三部分、重大政策和重点项目等绩效目标。 1、2022 年全面实行预算一体化系统编制预算和预算执行，全区共 118 家预算单位（含二级单位），预算一体化的实施，将大大方便了预 算编制和执行，经费和人员情况，在系统中可以清晰明了地查看，对将 来我区经济和社会发展起到一定的带动作用。 2、2022 年预算编制没有编制具体绩效项目，但在年度预算执行中， 将会出现道路建设、美丽乡村建设、农田水利建设、农业综合开发、城 市建设等等大型项目，所以会在项目资金下达的同时，编制项目绩效目 标任务，目前由于项目不确定性，故没有编制项目绩效目标。 14 3、2022 年，我区政府采购将在网上操作，徽采云系统上线，对于 单位采购和招投标工作在网上操作，非常方便快捷，而且对于年初采购 预算可以直接在系统中查找比对，对于非预算而又必须招投标的项目， 可以实行非预算采购方式进行审核办理。 第四部分、举借债务情况说明 根据财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行） 》的通 知的要求，现将区债务情况说明如下： 一、债务余额情况 截止 2021 年 12 月底，我区地方政府债务限额一般债为 93556 万 元、专项债为 167900 万元，我区政府性债务余额 216485 万元 ， （1） 一般债券 48585 万元（置换债券 34785 万元、新增债券 13800 万元）； （2）专项债券 87900 万元。(3)市财政转贷专项债券 80000 万元。 二、政府债券还本付息情况。 2021 年债券预计到期应还款 7345 万元，通过债券再融资方式还款 （借新还旧）；2021 年应付债券利息 6765.12 万元，年终市区结算中一 次性扣除，其中：一般债利息 1801.28 万元；专项债券利息 4963.84 万 元。 三、新增债券发行情况 1 、 2021 年 新 增 一 般 债 券 1420 万 元 ， 期 限 10 年 期 ， 年 利 率 3.52%,用于借新还旧（转贷收入）。 2 、 2021 年 新 增 一 般 债 券 5925 万 元 ， 期 限 10 年 期 ， 年 利 率 3.36%,用于借新还旧（转贷收入）。 15 3、新增一般债券 1403 万元，期限 10 年，年利率 3.41%，用于潘 集区乡村振兴项目。 4、新增专项债券 27200 万元，为非标专项债，（1）专项债券 14000 万元，期限 7 年，年利率 3.37%，用于潘集区乡村振兴项目、 （2）专项 债券 3200 万元，为非标专项债，期限 7 年，年利率 3.13%，也用于潘 集区乡村振兴项目；（3）专项债券 10000 万元，为非标专项债，用于 支持中小银行发展，化解淮河银行风险。 四、政府债务率 2021 年全区法定债务率为 155.21%（=地方政府债务余额 216485* 可用财力 13.948 万元），为黄色预警等级，按照财政部文件规定，债 务风险等级评定按债务率由高到低，分别设置红、橙、黄、绿四个风险 等级档次，具体标准为：红色等级，债务率≥300%；橙色等级，债务率≤ 300%；黄色等级，120%≤债务率＜200%；绿色等级，债务率＜120% 第五部分．“三公”经费预算安排情况说明 2022 年部门一般公共预算本年拨款“三公”经费支出表 单位：万 元 公务用车购置及运行费 部门名称 “三公”经费 因公出国 合计 （境）费 公务用 小计 车购置 费 公务用车 公务接待费 运行费 淮南市潘集区财政局 1.70 1.70 淮南市潘集区水利局 0.65 0.65 淮南市潘集区工商业联合会 0.10 0.10 16 中国人民政治协商会议淮南 市潘集区委员会 淮南市潘集区人民政府办公 室 中共淮南市潘集区委办公室 淮南市潘集区发展和改革委 员会 淮南市潘集区古沟回族乡人 民政府 淮南市潘集区统计局 淮南市潘集区祁集镇人民政 府 0.95 0.95 90.40 87.00 87.00 3.40 8.00 6.00 6.00 2.00 0.80 0.80 9.00 6.00 6.00 0.54 3.00 0.54 10.00 6.00 6.00 4.00 淮南市潘集区审计局 0.70 0.70 淮南市潘集区教育局 1.70 1.70 0.37 0.37 0.80 0.80 淮南市潘集区医疗保障局 0.40 0.40 淮南市高皇镇人民政府 5.00 5.00 0.20 0.20 0.18 0.18 2.30 2.30 0.30 0.30 淮南市潘集区乡村振兴局 0.10 0.10 淮南市潘集区农业农村局 11.93 淮南市潘集区人力资源和社 会保障局 淮南市潘集区科技经济信息 化局 淮南市潘集区人民政府信访 局 中共淮南市潘集区委党校 淮南市潘集区人民代表大会 常务委员会办公室 淮南市潘集区数据资源管理 局 淮南市潘集区卫生健康委员 会 淮南市潘集区市场监督管理 局 安徽省淮南市潘集区妇女联 5.75 5.75 1.40 6.18 1.40 46.00 46.00 19.00 27.00 0.30 0.30 0.30 0.30 淮南市潘集区应急管理局 0.78 0.78 淮南市潘集区残疾人联合会 0.20 0.20 淮南市芦集镇人民政府 3.00 3.00 淮南市潘集区人民法院 99.20 合会 淮南市潘集区农业综合服务 中心 99.00 17 54.00 45.00 0.20 淮南市潘集区司法局 淮南市潘集区退役军人事务 局 淮南市潘集区融媒体中心 淮南市潘集区架河镇人民政 府 中共淮南市潘集区委统一战 线工作部 淮南市潘集区泥河镇人民政 府 淮南市潘集区人民政府田集 街道办事处 中共淮南市潘集区委机构编 制委员会办公室 8.30 6.00 0.28 4.90 3.80 3.80 1.10 15.00 6.00 6.00 9.00 0.50 0.50 15.00 6.00 6.00 9.00 9.00 6.00 6.00 3.00 0.33 0.33 18.40 9.40 淮南市潘集区交通运输局 54.55 53.00 淮南市潘集区工会 0.15 淮南市潘集区人民检察院 23.90 局 淮南市潘集区环境卫生管理 处 中共淮南市潘集区委组织部 淮南市潘集区夹沟镇人民政 府 淮南市潘集区住房和城乡建 设局 淮南市潘集区文化旅游体育 局 中共淮南市潘集区委老干部 局 2.30 0.28 淮南市潘集镇人民政府 淮南市潘集区商务投资促进 6.00 18.00 9.40 9.00 35.00 1.55 0.15 23.90 23.90 0.15 0.15 0.20 0.20 0.50 0.50 9.00 6.00 6.00 3.00 0.46 0.46 0.35 0.35 0.30 0.30 淮南市平圩镇人民政府 8.30 淮南市潘集区档案馆 0.10 0.10 潘集区民政局 0.50 0.50 0.50 0.50 淮南市潘集区城市管理行政 执法局 淮南市潘集区贺疃镇人民政 府 中国共产党淮南市潘集区纪 律检查委员会 合计 8.00 12.00 12.00 41.00 39.70 520.97 18 8.00 0.30 12.00 25.00 14.70 1.30 435.55 116.00 319.55 85.42 2022 年“三公”经费支出预算情况说明 ： 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 520.97 万元，比上 年预算 501.721 万元增加 19.249 万元，增长 3.84%。其中：因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 85.42 万元，公务 用车购置及运行费支出预算为 435.55 万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，原因主要是这些年财政 不安排外事活动经费预算。 （二）公务接待费支出预算 85.42 万元，比 2021 年预算 41.521 万 元增加 43.9 万元，增长 105.7%，增长原因主要是有些单位公务接待费 用这些年来过于压缩，出现资金紧张，无法运转，有出现超资的风险。 该项经费主要用于公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节 约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《淮南市党政机关国内公 务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26 号）规定。 （三）公务用车购置及运行费支出预算 435.55 万元，比 2021 年预 算 460.2 万元减少 24.65 万元，下降 5.36%。其中：公务用车运行费 319.55 万元，比 2021 年预算 342.2 万元减少 22.65 万元，下降 6.62%， 下降原因主要是由于压缩一般性支出，单位经费减少，从而使得公车运 行费用减少，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支 出；公务用车购置费 116 万元，比 2021 年预算 118 万元减少 2 万元， 持平原因主要是有些公车年久老化严重，需用更新。经费使用严格按照 中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。 第六部分．2022 年政府预算表 19 （具体内容见附表） 第七部分．政府采购情况 2022 年部门政府采购支出表 单位： 单位名称/支出项目/政府采购品目 合计 合计 一般公共预算 650.87 650.87 2.50 2.50 2.50 2.50 激光打印机 0.50 0.50 台式计算机 2.00 2.00 4.60 4.60 3.00 3.00 木制台、桌类 0.40 0.40 其他柜类 1.40 1.40 其他沙发类 1.00 1.00 其他椅凳类 0.20 0.20 1.60 1.60 多功能一体机 0.40 0.40 台式计算机 1.20 1.20 1.50 1.50 0.60 0.60 淮南市潘集区人民代表大会常务委员会办公室 淮南市潘集区人民代表大会常务委员会办公室_在职人 员综合定额公务费（一） 中国人民政治协商会议淮南市潘集区委员会办公室 工作经费 中国人民政治协商会议淮南市潘集区委员会办公室_在 职人员综合定额公务费（一） 淮南市潘集区发展和改革委员会 淮南市潘集区发展和改革委员会_在职人员综合定额公 务费（一） 20 台式计算机 0.60 0.60 整改办工作经费 0.50 0.50 多功能一体机 0.50 0.50 重点办工作经费 0.40 0.40 台式计算机 0.40 0.40 淮南市潘集区财政局 20.90 20.90 4.40 4.40 复印机 1.20 1.20 台式计算机 3.20 3.20 16.50 16.50 16.50 16.50 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 102.60 102.60 信息化建设经费 100.00 100.00 便携式计算机 5.00 5.00 复印机 4.50 4.50 机房环境监控设备 19.50 19.50 其他安全设备 50.00 50.00 台式计算机 20.00 20.00 投影仪 1.00 1.00 2.60 2.60 空调机组 1.80 1.80 碎纸机 0.80 0.80 14.01 14.01 4.00 4.00 0.80 0.80 淮南市潘集区财政局_在职人员综合定额公务费（一） 机房维护更新及消防设备资金 其他机房辅助设备 淮南市潘集区审计局 淮南市潘集区审计局_在职人员综合定额公务费（一） 便携式计算机 中国共产党淮南市潘集区纪律检查委员会 中国共产党淮南市潘集区纪律检查委员会_在职人员综 合定额公务费（一） 淮南市潘集区市场监督管理局 淮南市潘集区市场监督管理局_在职人员综合定额公务 费（一） 激光打印机 21 空调机 1.20 1.20 台式计算机 2.00 2.00 装备购置项目 10.01 10.01 10.01 10.01 1.80 1.80 妇女人均一元钱 1.80 1.80 便携式计算机 0.50 0.50 多功能一体机 0.50 0.50 台式计算机 0.80 0.80 1.20 1.20 1.20 1.20 其他计算机设备 1.20 1.20 中共淮南市潘集区委组织部 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.20 1.20 1.20 1.20 便携式计算机 0.40 0.40 其他计算机设备 0.40 0.40 其他计算机设备及软件 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.60 0.60 0.60 0.60 制服 安徽省淮南市潘集区妇女联合会 中共淮南市潘集区委办公室 机要内网建设费 中共淮南市潘集区委组织部_在职人员综合定额公务费 （一） 台式计算机 中共淮南市潘集区委宣传部 文明创建经费 中共淮南市潘集区委统一战线工作部 中共淮南市潘集区委统一战线工作部_在职人员综合定 额公务费（一） 台式计算机 中共淮南市潘集区直属机关工作委员会 工作经费 台式计算机 淮南市潘集区人民政府信访局 淮南市潘集区人民政府信访局_在职人员综合定额公务 费（一） 22 多功能一体机 0.60 0.60 0.20 0.20 0.20 0.20 多功能一体机 0.20 0.20 淮南市潘集区人民法院 214.00 214.00 50.00 50.00 便携式计算机 2.50 2.50 多功能一体机 5.20 5.20 复印机 9.60 9.60 警械设备 1.10 1.10 空调机组 6.00 6.00 喷墨打印机 2.70 2.70 普通电视设备（电视机） 2.50 2.50 扫描仪 4.00 4.00 碎纸机 0.40 0.40 台式计算机 16.00 16.00 物业服务费 110.00 110.00 其他服务 110.00 110.00 54.00 54.00 54.00 54.00 50.15 50.15 0.15 0.15 0.15 0.15 50.00 50.00 复印机 4.00 4.00 激光打印机 2.80 2.80 空调机 4.80 4.80 商务车 5.90 5.90 数字照相机 5.00 5.00 中共淮南市潘集区委机构编制委员会办公室 中共淮南市潘集区委机构编制委员会办公室_在职人员 综合定额公务费（一） 设备购置经费 执法执勤车辆更新 人民法院特种专业技术用车 淮南市潘集区人民检察院 淮南市潘集区人民检察院_在职人员综合定额公务费（二） 普通服装 检察院办案经费支出 23 台式计算机 27.50 27.50 淮南市潘集区泥河中学 8.00 8.00 8.00 8.00 台式计算机 8.00 8.00 淮南市潘集区芦集中学 7.90 7.90 7.90 7.90 复印机 0.90 0.90 空调机 2.00 2.00 台式计算机 5.00 5.00 淮南市潘集区泥河二中 1.85 1.85 1.85 1.85 其他办公设备 0.65 0.65 台式计算机 1.20 1.20 淮南市潘集区实验中学 11.05 11.05 11.05 11.05 其他办公设备 7.10 7.10 其他椅凳类 3.00 3.00 台式计算机 0.95 0.95 潘集区实验小学 6.90 6.90 6.90 6.90 多功能一体机 2.40 2.40 其他电气设备 2.25 2.25 小型计算机 2.25 2.25 淮南市潘集区第一小学 32.00 32.00 32.00 32.00 电冰箱 0.30 0.30 多功能一体机 0.50 0.50 空调机 26.00 26.00 烹调电器 0.30 0.30 淮南市潘集区泥河中学_生均公用经费（一） 淮南市潘集区芦集中学_生均公用经费（一） 淮南市潘集区泥河二中_生均公用经费（一） 淮南市潘集区实验中学_生均公用经费（一） 潘集区实验小学_生均公用经费（一） 淮南市潘集区第一小学_生均公用经费（一） 24 热水器 0.70 0.70 数字照相机 1.00 1.00 速印机 3.20 3.20 8.40 8.40 8.40 8.40 LED 显示屏 3.00 3.00 便携式计算机 1.00 1.00 复印机 0.80 0.80 其他办公设备 1.20 1.20 台式计算机 2.40 2.40 淮南市潘集区第五小学 16.10 16.10 16.10 16.10 便携式计算机 12.50 12.50 变频设备 2.00 2.00 复印机 1.60 1.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.03 1.03 1.03 1.03 复印机 0.71 0.71 空调机 0.32 0.32 12.54 12.54 12.54 12.54 多功能一体机 0.50 0.50 空调机 2.04 2.04 台式计算机 10.00 10.00 1.50 1.50 1.50 1.50 淮南市潘集区第二小学 淮南市潘集区第二小学_生均公用经费（一） 淮南市潘集区第五小学_生均公用经费（一） 淮南市潘集区第六小学 淮南市潘集区第六小学_生均公用经费（一） 其他办公设备 淮南市潘集区平圩中心学校 淮南市潘集区平圩中心学校_生均公用经费（一） 淮南市潘集区田集中心学校 淮南市潘集区田集中心学校_生均公用经费（一） 淮南市潘集区芦集中心学校 淮南市潘集区芦集中心学校_生均公用经费（一） 25 多功能一体机 1.50 1.50 8.00 8.00 8.00 8.00 便携式计算机 1.40 1.40 多功能一体机 1.30 1.30 复印机 0.90 0.90 空调机 1.20 1.20 数字照相机 1.20 1.20 台式计算机 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 淮南市潘集区文化旅游体育局 12.40 12.40 农村电影公益放映专项资金 3.38 3.38 3.38 3.38 6.20 6.20 6.20 6.20 农家书屋专项资金 2.82 2.82 书籍、课本 2.82 2.82 1.50 1.50 1.50 1.50 多功能一体机 0.60 0.60 台式计算机 0.90 0.90 70.00 70.00 60.00 60.00 60.00 60.00 10.00 10.00 便携式计算机 2.00 2.00 喷墨打印机 0.90 0.90 淮南市潘集区夹沟中心学校 淮南市潘集区夹沟中心学校_生均公用经费（一） 淮南市潘集区机关幼儿园 办公费 便携式计算机 电影服务 农村文化建设专项资金（送戏进万村） 群众文化活动服务 潘集区民政局 婚姻登记运转证件经费 淮南市潘集区卫生健康委员会 城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设 其他医疗设备 淮南市潘集区卫生健康委员会_在职人员综合定额公务 费（二） 26 其他打印设备 0.80 0.80 数字照相机 1.30 1.30 台式计算机 4.00 4.00 装订机 1.00 1.00 12.00 12.00 12.00 12.00 便携式计算机 0.50 0.50 复印机 1.80 1.80 空调机 1.70 1.70 其他医疗设备 6.00 6.00 台式计算机 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数字照相机 0.20 0.20 台式计算机 0.80 0.80 2.25 2.25 2.25 2.25 空调机组 0.75 0.75 台式计算机 1.50 1.50 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.60 0.60 0.60 0.60 多功能一体机 0.26 0.26 台式计算机 0.34 0.34 淮南市潘集区水利局 1.30 1.30 0.50 0.50 淮南市潘集区妇幼保健计划生育服务中心 免费孕前优生 淮南市潘集区城市管理行政执法局 淮南市潘集区城市管理行政执法局_在职人员综合定额 公务费（二） 淮南市潘集区环境卫生管理处 淮南市潘集区环境卫生管理处_在职人员综合定额公务 费（一） 淮南市潘集区农业农村局 淮南市潘集区农业农村局_在职人员综合定额公务费（一） 台式计算机 淮南市潘集区农机安全监理站 拖拉机号牌费、拖拉机行驶证费等 淮南市潘集区水利局_在职人员综合定额公务费（二） 27 便携式计算机 0.50 0.50 汤渔湖电力排灌站 0.80 0.80 多功能一体机 0.40 0.40 台式计算机 0.40 0.40 2.60 2.60 2.60 2.60 复印机 0.60 0.60 空调机 0.80 0.80 台式计算机 1.20 1.20 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 淮南市潘集区应急管理局 2.95 2.95 安全生产专项经费 1.95 1.95 多功能一体机 0.30 0.30 台式计算机 1.65 1.65 1.00 1.00 应急救援设备类 1.00 1.00 淮南市潘集区医疗保障局 5.00 5.00 5.00 5.00 便携式计算机 0.50 0.50 多功能一体机 0.40 0.40 木制台、桌类 1.20 1.20 木质柜类 0.70 0.70 其他沙发类 0.44 0.44 其他椅凳类 0.36 0.36 台式计算机 0.40 0.40 投影仪 1.00 1.00 淮南市潘集区交通运输局 淮南市潘集区交通运输局_在职人员综合定额公务费（二） 淮南市潘集区科技经济信息化局 淮南市潘集区科技经济信息化局_在职人员综合定额公 务费（二） 台式计算机 防汛经费 医疗保障业务及能力建设 28 政府采购情况说明： 2022 年预算安排采购资金 650.87 万元，比去年安排 760.974 万 元，减少 110.104 万元，降幅 14.47%，减少的原因主要是：由于去年 机构改革，有些单位人员调整的缘故，采购了大批的电脑和打印机等办 公器材，今年一是由于压缩一般性支出，经费减少，二是有些单位办公 设备，相对增加不多，所以使得今年的采购预算资金相对减少。 第八部分．非部门预算安排情况 情况说明：2022 年非部门预算安排 6305 万元（包括 900 万元预备 费），去年安排资金 8787 万元，减少 2482 万元，降幅达 28.25%，主要 原因是：1、预算资金安排相对比以往精细，能够具体到项目和单位， 方便于编制年度预算到具体项；2、有些资金无法在部门预算中安排支 出，只能统一安排非部门预算中，统一支配，但考虑到年末决算等原因， 尽量把资金都安排在部门预算中，例如：污水处理费，军人优待金，优 抚事业费、脱贫攻坚、秸秆禁烧、民生工程配套等， 第九部分、 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共 预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 29 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入 财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以 外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用 的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按 原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单 位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 30