2023年卫生健康服务中心单位预算公开说明.docx

附件2 兴国县卫生健康服务中心 2023 年单位预算 编制说明 目 录 第一部分 兴国县卫生健康服务中心概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 兴国县卫生健康服务中心预算情况说明 一、兴国县卫生健康服务中心单位预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县卫生健康服务中心预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县卫生健康服务中心概况 一、部门主要职责 主要承担计划生育管理和服务；健康教育与健康促进、 卫生健康新闻宣传活动的组织实施、业务培训和有关技术指 导工作并承担健康教育与健康促进相关监测评估工作；爱国 卫生、健康城市相关技术指导工作；组织开展地方病防治及 监测工作；组织开展老年活动及老龄健康服务工作；协助开 展行业专业人才队伍建设等职能；负责健康兴国行动监测、 分析、评价等工作。 二、部门基本情况 2023 年卫生健康服务中心单位内设科室 2 个，包括：财 务室、办公室。编制人数小计 34 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,部分补助事业编制 人数 29 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 29 人,其 中：在职人数小计 29 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管 理的事业单位在职人数 0 人,部分补助事业在职人数 29 人。 离休人数小计 0 人,退休人数小计 12 人,退职人员 0 人,遗属 人数 1 人。 第二部分 兴国县卫生健康服务中心预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年本单位收入预算总额 279.31 万元，较上年预算安 排增加 72.62 万元，增长 26%。增减变化主要原因是：其他 资金项目库。 具体为：财政拨款收入 125.71 万元， 占预算总额的 45%， 较上年预算安排减少 18.36 万元，其他收入 153.6 万元。 （二）支出预算情况 2023 年本单位支出预算总额 279.31 万元，较上年预算安 排增加 72.62 万元，增长 26%。增减变化主要原因是：其他 资金收入。 具体为：按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 129.31 万元，较上年预算安排增加 13.79 万元，其中：工资 福利支出 120.26 万元，占预算总额的 43%、商品和服务支出 4.79 万元，占预算总额的 1.7%，对个人和家庭的补助 1.57 万元、占 预算总额的 0.6%，资本性支出 2.7 万元，占预算总额的 1%；项 目支出 0 万元，较上年预算安排增（减）0 万元。 按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 20.25 万 元，较上年预算安排增加 7.79 万元，占预算总额的 2.7%；卫 生健康支出 78.84 万元，较上年预算安排增加 4.86 万元，占 预算总额的 1.7%；住房保障支出 10.63 万元，较上年预算安 排减少 0.6 万元，占预算总额的 0.2%；其他支出 19.6 万元， 较上年预算安排减少 11.51 万元，占预算总额的 4.1%。 （三）财政拨款支出情况 2023 年本单位财政拨款支出预算 125.71 万元，占本年 支出预算额的 45%，，较上年预算安排增加 15.75 万元，增长 5%。增减变化主要原因是：工资增长。具体为： 按支出经济分类科目划分：基本支出 125.71 万元，较 上年预算安排增加 15.75 万元，其中：工资福利支出 116.66 万元，占预算总额的 42%。；商品和服务支出 4.79 万元，占预 算总额的 1.7%。 ；对个人和家庭的补助支出 1.57 万元，占预 算总额的 0.5%。 ；资本性支出 2.7 万元，占预算总额的 0.9%。； 项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。 按支出功能分类科目划分：机关事业单位基本养老保险 缴费支出 12.58 万元，较上年预算安排增加 1.73 万元，占预 算总额的 0.6%；其他社会保障就业支出 7.67 万元，较上年预 算安排减少 4.79 万元， 占预算总额的 1.7%；公共卫生支出 70.91 万元，较上年预算安排增加 18.92 万元，占预算总额的 6.7%；行政事业单位医疗 7.93 万元，较上年预算安排减少 6.78 万元，占预算总额的 2.4%；住房公积金支出 10.63 万元， 较上年预算安排减少 0.6 万元，占预算总额的 0.2%；其他支出 16 万元， 较上年预算安排减少 15.11 万元， 占预算总额的 5.4%。 （四）政府性基金情况 2023 年单位政府性基金支出总额 0 万元，较上年预算安 排增加 0 万元，增加 0%。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2022 年预算增 加 0 万元，增长 0 ％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2023 年单位政府采购总额 2.7 万元，其中：政府采购货 物预算 2.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日本单位共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。 2023 年本单位预算安排购置车辆 0 价值 200 万元以上大型设备具为： 0 辆，安排购置单位 。 （八）绩效目标设置情况 2023 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 1.43 万 元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是： ……。 公务接待费 1.43 万元，比上年减少 1.57 万元，主要原 因是：逐年递减。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：……。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：……。 第三部分 兴国县卫生健康服务中心单位 2023 年预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 无 十、《项目支出绩效目标表》 无 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到 项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》 的规范说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。