2023年中医院单位预算公开说明.docx

兴国县中医院 2023 年单位预算编制说明 目 录 第一部分 兴国县中医院单位概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 兴国县中医院单位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县中医院单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 1 九、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县中医院概况 一、单位主要职责 兴国县中医院作为县域中医医疗卫生中心和农村三级中 医药医疗服务网络的龙头，承担县级中医院应有的职能。主要 职责有： （1）为县域内居民提供基本医疗和中医药服务，包括运用 适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病 人救治，重大疑难疾病接治转诊。 （2）推广适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提 供培训和技术指导。 （3）承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫 生事件医疗救治工作。 2 （4）与城市三级医院、基层医疗卫生机构实行长期稳定的 分工协作。 （5）承担我省县级公立医院综合改革试点任务。 （6）承担县政府交办的其它工作。 二、单位基本情况 2023 年兴国县中医院内设 20 个临床科室和 15 个住院病区， 包括：急诊科、内科、外科、骨伤科、针灸康复科、儿科、眼 科、重症医学科、妇产科等。编制人数小计 245 人,其中：行政 编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,部分补助 事业编制人数 245 人,自收自支编制人数 0 人。 实有人数小计 387 人,其中：在职人数小计 387 人,行政在职人数 0 人,参照公务员 管理的事业单位在职人数 0 人,部分补助事业在职人数 220 人， 备案制人员 167 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 108 人, 退职人员 0 人,遗属人数 2 人。 第二部分 兴国县中医院单位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 3 2023 年本单位收入预算总额 24967.37 万元，较上年预算安 排减少 2024.18 万元，降低 7.50%。变化主要原因是：受疫情影 响业务收入下降。 具体为：财政拨款收入 667.23 万元，较上年预算安排增加 67.25 万元，占预算总额的 2.67%；事业收入 24300.14 万元， 较上年减少 2091.43 万元，占预算总额的 97.33%。 （二）支出预算情况 2023 年本单位支出预算总额 24967.37 万元，较上年预算安 排减少 2024.18 万元，降低 7.50%。变化主要原因是：减少了商 品和服务支出。具体为: 按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 24967.37 万元，较上年预算安排减少 2024.18 万元，占预算总额的 100%。 其中：工资福利支出 8468.64 万元，较上年预算安排增加 356.59 万元，占预算总额 33.92%、商品和服务支出 10171.22 万元,较 上年预算安排减少 2633.8 万元，占预算总额 40.74%、对个人和 家庭的补助支出 4.97 万元,较上年预算安排增加 1.84 万元，占 预算总额 0.02%、资本性支出 6322.54 万元,较上年预算安排增 加 251.19 万元，占预算总额 25.32%；项目支出 0 万元，较上年 预算安排无变化。 按支出功能分类科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费 支出 65.1 万元，较上年预算安排减少 268.03 万元，占预算总额 0.3%、机关事业单位职业年金缴费支出 24.88 万元，较上年预算安 4 排 减少 141.68 万 元， 占 预 算 总 额 0.1% 、 中 医 （ 民 族 ） 医 院 24810.53 万元，较上年预算安排减少 1174.19 万元，占预算总额 99.3%、事业单位医疗 66.86 万元，较上年预算安排减少 61.03 万元， 占预算总额 0.3%。 （三）财政拨款支出情况 2023 年本单位财政拨款（补助）支出预算 667.23 万元，占 本年支出预算总额的 2.67%，较上年预算安排增加 67.25 万元， 增长 11.21%。变化主要原因是：调了工资基数，相应的社保等 补助也增加了。具体为： 按支出经济分类科目划分：基本支出 667.23 万元，较上年 预算安排增加 67.25 万元，其中：基本工资 510.38 万元，占财 政拨款总额 76.5%、机关事业单位基本养老保险缴费 65.1 万元， 占财政拨款总额 9.8%、职业年金缴费 24.88 万元，占财政拨款 总额 3.7%、职工基本医疗保险缴费 66.86 万元，占财政拨款总 额 10%。项目支出 0 万元，较上年预算安排无变化。 按支出功能分类科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费 支出 65.1 万元，较上年预算安排增加 18.51 万元，占财政拨款总 额 9.8%、机关事业单位职业年金缴费支出 24.88 万元，较上年预算 安排增加 1.58 万元，占财政拨款总额 3.7%、中医（民族）医院 510.38 万元，较上年预算安排增加 39.31 万元，占财政拨款总额 76.5%、事业单位医疗 66.86 万元，较上年预算安排增加 7.84 万元， 5 占财政拨款总额 10%。 （四）政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行 费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2023 年单位政府采购总额 5426.1 万元，其中：政府采购货 物预算 4074.1 万元、政府采购工程预算 300 万元、政府采购服 务预算 1052 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日部门共有车辆 11 辆，其中：一般 公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种用车 11 辆。 2023 年本单位预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：进口彩超、X 射线机、电子鼻咽 6 喉镜系统。 （八）绩效目标设置情况 2023 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其 中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原 因是：与上年安排保持一致。 公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：与上年安排保持一致。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因 是：与上年安排保持一致。 7 第三部分 兴国县中医院 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 8 二、《单位收入总表》 9 三、《单位支出总表》 10 11 四、《财政拨款收支总表》 12 五、《一般公共预算支出表》 13 六、《一般公共预算基本支出表》 14 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 15 八、《政府性基金预算支出表》 16 17 九、《项目支出绩效目标表》 无 18 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 19 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴 费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 20 （七）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属 的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。 （八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 21