2022年寿县“互联网+”产业发展服务中心预算公开.doc

寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年单位预算 2022 年 1 月 目 录 1 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门（单位）预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.2022 年收支总表 2.2022 年收入总表 3.2022 年支出总表 4.2022 年财政拨款收支总表 5.2022 年一般公共预算支出表 6.2022 年一般公共预算基本支出表 7.2022 年政府性基金预算支出表 8.2022 年国有资本经营预算支出预算表 9.2022 年项目支出表 10.2022 年政府采购支出表 11.2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营支出预算表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 2 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 3 一、主要职责 （一）负责全县“互联网+”产业发展规划的组织实施。 （二）负责全县“互联网+”产业发展教育、技能培训，传播“互 联网+”应用知识，促进各行业与互联网+”融合发展。 （三）负责全县“互联网+”产业发展宣传工作，营造“互联网+” 产业发展氛围。 （四）负责寿县“互联网+”产业园综合服务和管理工作。 （五）负责组织实施全国电子商务进农村综合示范县项目。负 责组织县内电商企业争创国家级、省级及市级电子商务示范园区及 示范企业，争取电子商务政策和资金支持。 （六）负责调度全县物流、仓储相关资源。 （七）负责全县电子商务人才管理、数据统计、监测和分析工 作，指导全县电子商务发展。 （八）负责组织参加电子商务相关展会、合作交流洽谈活动， 传播和推广产业应用成果。 （九）负责全县电子商务考评工作。 （十）承办县商务局交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 （单位预算构成：）从预算单位构成看，寿县“互联网+” 产业发展服务中心 2022 年度部门预算仅包括中心本级预算，无 其他下属单位预算。 三、2022 年度主要工作任务 （一）持续推进农产品上行工作。以“互联网+”为依托，以 4 电商园区发展为引领，鼓励引导种植养殖基地、农业合作社和 家庭农场等通过自建或合作的方式开展电商业务，拓宽销售渠 道。积极推进我县特色农产品在生产、加工、营销等环节信息 化水平提升，进一步推动农副产品质量溯源体系建设。持续做 好我县特色农产品品牌培育，宣传推广，提升我县特色农产品 的知名度。通过整合优势资源，开展农产品上行活动，发掘、 引导更多的特色农产品触网销售。 （二）扎实做好两个园区整合后继工作。为整合我县电商 发展资源，经研究同意，2021 年底前要完成县“互联网+”产业 园搬迁至县电商物流园。下一步要统筹解决好搬迁后企业在运 营中遇到的新问题，进一步完善物流园区配套设施，提升服务 水平，优化园区产业布局，促进园区快速、可持续发展，增强 园区带动全县电商发展的新动能。 （三）积极推进园区招商工作。电商物流园建设有 1 栋面 积约 1 万平方米的冷库，作为冷链体系中的重要一环，冷库对 于农产品上行有着极为重要的基础作用，我们将通过多种渠道 宣传，发布招商信息，寻求一家有实力、有经验的冷库运营商 合作，通过冷库的高效运营，建立完善我县冷链体系，更好的 推动我县农产品出村进城。 （四）加强电子商务实用型人才培训。不断健全电商人才 培训机制，整合各部门培训资源，以培养电子商务技能实操型 人才为重点，加大对村级电商服务网点经营者和有意从事电商 5 创业就业人员的培训力度，普及电子商务理念，提升实际操作 技能和网络营销能力。 （五）持续优化“两中心、一站点”服务功能。整合相关优 质资源，不断赋能村级电商服务网点，充分发挥“两中心、一站 点”的服务功能，完善农产品信息联接机制，推动“两中心”与村 级电商服务站点的互通联动。强化公共服务中心对全县电商发 展、特别是农村电商服务网点的指导和服务功能，持续推进物 流配送中心对全县物流资源的整合工作，切实提高配送时效， 降低物流成本。 第二部分 2022 年部门预算表 2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，寿县“互联网+”产业发展服务中心 所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县“互联网+”产业发 展服务中心 2022 年收支总预算 62.52 万元，收入包括一般公共 预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年收入预算 62.52 万元，其中，本年收入 62.52 万元。 6 本年收入 62.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 62.52 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 11.78 万元，增长 23.22%，增长原因主要是 2021 年新录用工作人员一名，相应的 人员经费及综合定额费用相应增加。 三、关于 2022 年支出总表的说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年支出预算 62.52 万元，比 2021 年预算增加 11.78 万元，增长 23.22%，增长原 因主要是 2021 年新录用工作人员一名，相应的人员经费及综合 定额费用相应增加。其中，基本支出 62.52 万元，占 100%，主 要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员工资 等。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年财政拨款收支 预算 62.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 62.52 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 62.52 万元。 支出按功能分类分为：一般公共服务支出 45.04 万元， 占 72.04%； 社会保障和就业支出 6.78 万元， 占 15.64%；卫生健康支出 2.81 万元，占 4.49%；住房保障支出 4.89 万元，占 7.82%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年一般公共预算 支出 62.52 万元，比 2021 年预算增加 11.78 万元，增长原因主 7 要是 2021 年新录用工作人员一名，相应的人员经费及综合定额 费用相应增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 45.04 万元，占 72.04%；社会保障和就 业支出 6.78 万元，占 15.64%；卫生健康支出 2.81 万元，占 4.49%；住房保障支出 4.89 万元，占 7.82%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 2022 年预算 45.04 万元，比 2021 年预算增加 45.04 万元，增 长 100%，增长原因主要是上年度预算科目为商业服务业等支出 （类）商业流通事务（款）事业运行（项）并非本项。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 6.52 万元，比 2021 年预算增加 6.52 万元，增长 100%，增长原因主 要是上年度预算科目为社会保障和就业支出（类）行政事业单 位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）并非本 项。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 3.26 万元， 比 2021 年预算增加 3.26 万元，增长 100%，增长原因主要是上 年度预算科目并未有此项。 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗支出（项）2022 年预算 2.81 万元，比 2021 年预算增加 8 0.37 万元，增长 15.16%，增长原因主要是 2021 年新录用工作 人员一名，相应的人员医疗保险缴费支出相应增加。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 4.89 万元，比 2021 年预算增加 0.65 万元，增长 15.33%，增长原因主要是 2021 年新录用工作人员一名，相应的 人员医疗保险缴费支出相应增加。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年一般公共预算 基本支出 62.52 万元，其中，人员经费 59.00 万元，公用经费 3.52 万元。 （一）人员经费 59.00 万元，主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家 庭的补助支出。 （二）公用经费 3.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支 出等。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 9 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年没有政府性基 金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年没有国有资本 经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年没有使用一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、 财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年没有使用一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、 财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年没有安排政府 购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 本单位 2020 年无项目预算。 （二）机关运行经费。 寿县“互联网+”产业发展服务中心是事业单位，非行政单 位（参公管理事业单位） ，因此无机关运行经费 10 （三）政府采购情况。 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县“互联网+”产业发展服务 中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 。 2022 年寿县“互联网+”产业发展服务中心预算安排购置 公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上 的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，寿县“互联网+”产业发展服务中心 2020 年无项 目预算及支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 11 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库 业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。 12 十二、……。 附表：寿县寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年部 门预算表 13