2023年兴国县妇幼保健院单位预算公开说明.docx

附件2 兴国县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算编制说明 目 录 第一部分 兴国县妇幼保健计划生育服务中心概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 兴国县妇幼保健计划生育服务中心预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县妇幼保健计划生育服务中心预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县妇幼保健计划生育服务中心概况 第 1 页 共 18 页 一、单位主要职责 兴国县妇幼保健计划生育服务中心 （兴国县妇幼保健院） 是江西省“二级甲等”妇幼保健院，是兴国县唯一一所集医 疗、保健、妇女儿童教育、生殖健康服务和教学科研为一体 的妇幼保健专科医院、妇女儿童专科医院，是兴国县产科急 救中心、兴国县危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心， 是兴国县孕产期保健集中管理中心和兴国县儿童保健集中 管理中心挂靠单位。兴国县妇幼保健计划生育服务中心坚持 贯彻“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床 相结合、面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作 方针。 其主要职责有： 1、开展婚检、孕前、孕中、产后、儿童、青春期、围 绝经期、不孕不育、中医、孕产妇和新生儿危重救治等妇幼 专科特色医疗保健服务。 2、指导和开展全县妇幼保健健康教育与健康促进工作、 妇女保健业务和儿童保健业务工作。 3、组织实施母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构 开展妇幼方面的业务指导和技术支持。 4、承担妇幼健康领域国家重大公共卫生服务项目和基 本公共卫生服务项目的实施，以及自然灾害和突发公共卫生 事件的医疗救治工作。 5、与省市三级医院、基层医疗机构构建长期稳定的支 援协作关系。 6、承担县级公立医院医药卫生体制改革工作。 第 2 页 共 18 页 7、承担县委县政府交办的其它工作任务。 二、单位基本情况 2023 年兴国县妇幼保健院内设科室 32 个，包括：妇女 保健部、计划生育服务部、孕产保健部、儿童保健部、妇科、 产科、乳腺科、中医科、男性生殖科、普儿科、外科、小儿 外科、儿童重症医学科（PICU）、康复科、儿童保健科、妇 女保健科、新生儿科、新生儿重症监护室（NICU）、预防接 种门诊、发热门诊、门诊注射室、麻醉科、婚育一站式服务 中心、药剂科、检验科、放射科、手术室、超声诊断科、电 生理诊断科、病理科、输血科、消毒供应中心。 编制人数 135 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务 员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 35 人， 差额补助事业编制人数 100 人，自收自支编制人数 0 人。实 有人数小计 135 人，其中：在职人数 135 人，行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业 编制人数 35 人，差额补助事业编制人数 100 人，自收自支 编制人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 66 人， 退职人员 0 人，遗属人数 0 人。 第二部分 兴国县妇幼保健计划生育服务中心预算情况说明 一、2023 年兴国县妇幼保健计划生育服务中心预算收支 第 3 页 共 18 页 情况说明 （一）收入预算情况 2023 年本单位收入预算总额 13,944.03 万元，较上年预 算安排增加 1504.85 万元，增长 12.10%。增减变化主要原因 是：一是计划开展新业务，服务能力增强，收支均有所增长； 二是满足新院搬迁后业务需要，添置相应医疗设备、办公设 备，政府采购增加；三是人员经费变化，财政补助人员经费 增加。 具体为：财政拨款收入（一般公共预算收入）723.69 万 元，占收入预算总额的 5.19%，较上年预算安排增加 54.63 万 元；事业收入 13,220.34 万元，占收入预算总额的 94.81%， 较上年预算安排增加 1450.22 万元。 （二）支出预算情况 2023 年本单位支出预算总额 13,944.03 万元，较上年预 算安排增加 1504.85 万元，增长 12.10%。增减变化主要原因 是：一是计划开展新业务，服务能力增强，收支均有所增长； 二是满足新院搬迁后业务需要，添置相应医疗设备、办公设 备，政府采购增加；三是人员经费增加，财政补助人员经费 增加、人员支出总额增高。具体为： 按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 13,944.03 万元，较上年预算安排增加 1504.85 万元，其中：工资福利 支出 5001.61 万元，占预算总额的 35.87%、商品和服务支出 4762.42 万元，占预算总额的 34.15%、对个人和家庭的补助 67.76 万元，占预算总额的 0.49%、资本性支出 4112.15 万 第 4 页 共 18 页 元，占预算总额的 29.49%；项目支出 0 万元，较上年预算安 排增加 0 万元。 按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 97.57 万 元，占支出预算总额的 0.70%，较上年预算安排减少 292.72 万 元；卫生健康支出 13,805.13 万元， 占支出预算总额的 99.00%， 较上年增加 1872.58 万元；住房保障支出 41.33 万元，占支 出预算总额的 0.30%，较上年减少 75.01 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年本单位财政拨款（补助）支出预算 723.69 万元， 占本年支出预算额的 5.19%，较上年预算安排增加 54.63 万 元，增长 8.17%。增减变化主要原因是：一是工资福利费用 增加，基本工资及社会保障费用均有所增长；二是对个人和 家庭的补助费用增加，新增独生子女费、妇女卫生费预算支 出。具体为： 按支出经济分类科目划分：基本支出 723.69 万元，较 上年预算安排增加 54.63 万元，其中：工资福利支出 709.52 万元，占财政拨款总额的 98.04%、商品和服务支出 12.61 万 元，占财政拨款总额的 1.74%、对个人和家庭的补助 1.56 万 元，占财政拨款总额的 0.22%；项目支出 0 万元，较上年预 算安排增加 0 万元。 按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 97.57 万元，占财政拨款总额的 13.48%，较上年预算安排增加 21.95 万元；卫生健康支出 584.79 万元，占财政拨款总额的 80.81%，较上年预算安排增加 34.04 万元；住房保障支出 第 5 页 共 18 页 41.33 万元，占财政拨款总额的 5.71%，较上年预算安排减 少 1.35 万元。 （四）政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 0.00 万元，比 2022 预算减 少 0.00 万元，降低 0.00％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2023 年单位政府采购预算总额 4125.25 万元，其中：政 府采购货物预算 4125.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万 元、政府采购服务预算 0.00 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日本单位共有车辆 9 辆，其中： 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种用车 9 辆。 2023 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具为：彩色多普勒超声诊断仪、儿 童体检信息系统、新生儿数字化广域眼底成像系统、行业应 用软件、多排螺旋 CT 机（16-63 排）。 （八）绩效目标设置情况 2023 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0.00 第 6 页 共 18 页 万元。 二、2023 年兴国县妇幼保健计划生育服务中心“三公” 经费预算情况说明 2023 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 0.00 万 元。其中： 因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元， 主要原因是：与上年安排保持一致。 公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原 因是：与上年安排保持一致。 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元， 主要原因是：与上年安排保持一致。 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主 要原因是：与上年安排保持一致。 第 7 页 共 18 页 第三部分 兴国县妇幼保健计划生育服务中心预算表 一、《收支预算总表》 收支预算总表 [403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心 收 单位：万元 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 723.69 社会保障和就业支出 预算数 97.57 723.69 卫生健康支出 13,805.13 住房保障支出 41.33 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 13,220.34 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 13,944.03 八、使用非财政拨款结余 本年支出合计 13,944.03 结转下年 九、上年结转（结余） 收入总计 13,944.03 第 8 页 共 18 页 支出总计 13,944.03 二、《单位收入总表》 单位收入总表 [403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 教 事 附 育 业 属 上 国有 收 单 单 级 其 资本 费 位 位 补 他 经营 资 经 上 助 收 预算 金 营 缴 收 入 收入 收 收 收 入 入 入 入 5 6 财政拨款 功能 上 功能 科目 科目 编码 政府 合计 名称 年 结 小计 转 一般公 性基 共预算 金预 拨款收 算拨 入 款收 入 ** ** 3 4 13,944.03 723.69 723.69 13,220.34 364.66 97.57 97.57 267.08 364.66 97.57 97.57 267.08 285.73 87.22 87.22 198.50 78.93 10.35 10.35 68.58 卫生健康支出 13,417.93 584.79 584.79 12,833.15 公立医院 13,332.69 532.22 532.22 12,800.47 13,332.69 532.22 532.22 12,800.47 85.25 52.57 52.57 32.68 85.25 52.57 52.57 32.68 161.44 41.33 41.33 120.11 住房改革支出 161.44 41.33 41.33 120.11 住房公积金 161.44 41.33 41.33 120.11 合计 社会保障和就业 208 支出 行政事业单位 05 养老支出 1 2 5 2 3 事业收入 4 机关事业单 2080505 位基本养老保险 缴费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴费 支出 210 02 2100206 妇幼保健医 院 行政事业单位 11 医疗 2101102 221 事业单位医 疗 住房保障支出 02 2210201 第 9 页 共 18 页 7 8 使用 非财 政拨 款结 余 9 三、《单位支出总表》 单位支出总表 [403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 基本支出 项目支出 1 2 3 13,944.03 13,944.03 社会保障和就业支出 05 合计 行政事业单位养老支出 97.57 97.57 97.57 97.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.22 87.22 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.35 10.35 210 02 2100206 11 2101102 221 卫生健康支出 13,805.13 13,805.13 公立医院 13,752.57 13,752.57 妇幼保健医院 13,752.57 13,752.57 行政事业单位医疗 52.57 52.57 事业单位医疗 52.57 52.57 41.33 41.33 住房改革支出 41.33 41.33 住房公积金 41.33 41.33 住房保障支出 02 2210201 第 10 页 共 18 页 四、《财政拨款收支总表》 财政拨款收支总表 [403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心 收 单位：万元 入 支出 合计 一般公共 预算支出 723.69 一、本年支出 723.69 723.69 一般公共预算拨款收入 723.69 社会保障和就业支出 97.57 97.57 政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 584.79 584.79 国有资本经营预算收入 住房保障支出 41.33 41.33 723.69 723.69 项目 一、财政拨款收入 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科 目类级) 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 723.69 支出总计 第 11 页 共 18 页 政府性基金 预算支出 国有资本经 营预算支出 五、《一般公共预算支出表》 一般公共预算支出表 [403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 2023 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 723.69 723.69 社会保障和就业支出 97.57 97.57 97.57 97.57 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.22 87.22 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.35 10.35 卫生健康支出 584.79 584.79 公立医院 532.22 532.22 妇幼保健医院 532.22 532.22 行政事业单位医疗 52.57 52.57 事业单位医疗 52.57 52.57 41.33 41.33 住房改革支出 41.33 41.33 住房公积金 41.33 41.33 210 02 2100206 11 2101102 221 住房保障支出 02 2210201 第 12 页 共 18 页 六、《一般公共预算基本支出表》 一般公共预算基本支出表 [403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 支出经济分类科目 2023 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 723.69 711.08 12.61 工资福利支出 709.52 30101 基本工资 411.46 411.46 30102 津贴补贴 71.02 71.02 30103 奖金 17.34 17.34 30106 伙食补助费 4.12 4.12 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 87.22 87.22 30109 职业年金缴费 10.35 10.35 30110 职工基本医疗保险缴费 52.57 52.57 30112 其他社会保障缴费 14.11 14.11 30113 住房公积金 41.33 41.33 商品和服务支出 12.61 12.61 301 302 30201 办公费 10.40 10.40 30229 福利费 2.21 2.21 303 30309 对个人和家庭的补助 1.56 奖励金 1.56 第 13 页 共 18 页 1.56 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 财政拨款“三公”经费支出表 [403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运 行维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 第 14 页 共 18 页 八、《政府性基金预算支出表》 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 [403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心 支出功能分类科目 单位：万元 2023 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 第 15 页 共 18 页 九、《项目支出绩效目标表》 无。 第 16 页 共 18 页 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 第 17 页 共 18 页 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 （七）婚前免费体检：反映婚前医学检查、婚前卫生指 导、婚前卫生咨询等支出。 （八）商品和服务支出：反映单位办公费、印刷费、公 务接待费、公务用车运行维护费、福利费等支出。 （九）资本性支出：反映单位专用设备购置、办公设备 购置、信息网络及软件购置更新等支出。 第 18 页 共 18 页