2017年清远市清新区龙颈镇人民政府部门决算公开.doc

2017 年清远市清新区龙颈镇人民政府决 算公开报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区龙颈镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区龙颈镇人民政府 2017 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区龙颈镇人民政府 2017 年 部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区龙颈镇人民政府 概况 （一）部门主要职责 贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行 政务公开，严格依法行政，提高行政效率；发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经 济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发展现代农业；组织引 导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；按规定权限管理协助上级政府部门管理本 行政区域和政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生 态环境、社会事务、村镇规划、公用设施等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水 平；负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐 稳定；指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益；按规定权限负责或协助上级部门抓好 农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大 力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平；负 责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设；配合上级有 关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作；承办上级党委、人民政府交 办的其他事项 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我镇政府 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括龙颈镇政 府本级和下属 2 个事业单位，龙颈镇人力资源和社会保障所以及龙颈镇农业综合服务中心。龙颈 镇机关设置 6 个综合办公室：1.党政办公室（人大办公室）、2.经济服务办公室（安全生产监督管 理办公室） 、3.社会事务办公室（社会治安综合治理委员会办公室、文化站）、4.农业办公室（科技 工作办公室、扶贫开发“规划到户、责任到人”）、5.人口和计划生育办公室（流动人口管理办公 室）、6.生态坏境保护办公室（规划建设办公室）行政编制人数 108 人，实有 95 人，事业编制人 数 9 人，实有 9 人，工勤编制数 7 人，实有人数 7 人，行政离退休人数 67 人，事业离退休人数 4。 3 第二部分 清远市清新区龙颈镇人民政府 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 4,704.90 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 6,799.12 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 4,139.91 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 227.05 8 八、社会保障和就业支出 33 599.18 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 117.46 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 335.60 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 795.50 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 144.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 20.95 47 9,038.86 结余分配 48 0.00 年末结转和结余 49 2,157.01 本年收入合计 22 8,844.81 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 年初结转和结余 24 2,351.07 本年支出合计 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 总计 注 ： 支出 决算数 项 目 1 栏 次 11,195.87 25 本 表 反 映 部 门 本 年 度 行次 2 总计 的 总 收 决算数 11,195.87 50 支 和 年 末 结 转 情 况 。 6 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 8,844.81 4,704.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4,139.91 201 一般公共服务支出 6,605.07 2,465.16 0.00 0.00 0.00 0.00 4,139.91 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 6,370.38 2,230.47 0.00 0.00 0.00 0.00 4,139.91 2010301 行政运行 6,182.08 2,042.17 0.00 0.00 0.00 0.00 4,139.91 2010350 事业运行 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室） 及相关机构事务支出 20110 人力资源事务 39.75 39.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 39.75 39.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 2013250 2013299 20199 2019999 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 20132 单位：万元 合计 8,844.81 4,704.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4,139.91 组织事务 95.91 95.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.83 55.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.09 40.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.03 97.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.03 97.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行 其他组织事务支出 其他一般公共服务支 出 其他一般公共服务 支出 207 文化体育与传媒支出 227.05 227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 227.05 227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 227.05 227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 599.18 599.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 2.57 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 8,844.81 4,704.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4,139.91 2080106 就业管理事务 2.57 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 534.89 534.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 520.38 520.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 14.51 14.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 57.72 57.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 57.72 57.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 117.46 117.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 73.14 73.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.14 73.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 8,844.81 4,704.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4,139.91 21011 行政事业单位医疗 44.32 44.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 41.21 41.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 335.60 335.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.45 80.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 21213 其他城乡社区公共设 施支出 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出 2121302 城市环境卫生 80.45 80.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 10 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 8,844.81 4,704.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4,139.91 213 农林水支出 795.50 795.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 46.92 46.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 31.92 31.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 327.00 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 327.00 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 421.58 421.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 421.58 421.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 22103 2210399 229 2296010 2296099 注 4,704.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4,139.91 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.95 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.95 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅 支出 其他支出 22960 8,844.81 彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出 用于文化事业的彩票 公益金支出 用于其他社会公益 事业的彩票公益金支出 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 12 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 9,038.86 4,456.62 4,582.25 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 6,799.12 2,899.28 3,899.85 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 6,564.43 2,664.59 3,899.85 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 6,376.14 2,476.29 3,899.85 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 20110 人力资源事务 39.75 39.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 39.75 39.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20132 2013250 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 9,038.86 4,456.62 4,582.25 0.00 0.00 0.00 组织事务 95.91 95.91 0.00 0.00 0.00 0.00 55.83 55.83 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行 2013299 其他组织事务支出 40.09 40.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 97.03 97.03 0.00 0.00 0.00 0.00 97.03 97.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 207 文化体育与传媒支出 227.05 227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 227.05 227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 227.05 227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 599.18 599.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2.57 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2.57 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20801 2080106 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理 事务 就业管理事务 14 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 20805 2080501 2080502 20807 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退 休 事业单位离退休 就业补助 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 9,038.86 4,456.62 4,582.25 0.00 0.00 0.00 534.89 534.89 0.00 0.00 0.00 0.00 520.38 520.38 0.00 0.00 0.00 0.00 14.51 14.51 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 57.72 57.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 57.72 57.72 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 117.46 117.46 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 73.14 73.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 73.14 73.14 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 44.32 44.32 0.00 0.00 0.00 0.00 15 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 2101101 行政单位医疗 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 9,038.86 4,456.62 4,582.25 0.00 0.00 0.00 41.21 41.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 335.60 5.15 330.45 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 80.45 0.00 80.45 0.00 0.00 0.00 21203 2120399 21213 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支 出 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出 2121302 城市环境卫生 80.45 0.00 80.45 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 795.50 468.50 327.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 46.92 46.92 0.00 0.00 0.00 0.00 16 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 9,038.86 4,456.62 4,582.25 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 31.92 31.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00 0.00 327.00 0.00 0.00 0.00 327.00 0.00 327.00 0.00 0.00 0.00 421.58 421.58 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 2130399 21307 水利 其他水利支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部 的补助 421.58 421.58 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 144.00 140.00 4.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 17 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 229 22960 2296010 2296099 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 9,038.86 4,456.62 4,582.25 0.00 0.00 0.00 其他支出 20.95 0.00 20.95 0.00 0.00 0.00 20.95 0.00 20.95 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 用于文化事业的彩票公益 金支出 用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 18 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 4,603.50 一、一般公共服务支出 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 2,482.21 2,482.21 0.00 101.40 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 227.05 227.05 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 599.18 599.18 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 117.46 117.46 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 335.60 255.15 80.45 12 十二、农林水支出 40 795.50 795.50 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 19 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 144.00 144.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 20.95 0.00 20.95 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 4,704.90 本年支出合计 52 4,721.95 4,620.55 101.40 年初财政拨款结转和结余 25 17.05 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 17.05 54 20 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 4,721.95 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 55 总计 56 4,721.95 4,620.55 101.40 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 21 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,620.55 4,039.55 581.00 201 一般公共服务支出 2,482.21 2,482.21 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 2,247.52 2,247.52 0.00 2010301 行政运行 2,059.22 2,059.22 0.00 2010350 事业运行 8.30 8.30 0.00 180.00 180.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 20110 人力资源事务 39.75 39.75 0.00 2011050 事业运行 39.75 39.75 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 2012901 行政运行 2.00 2.00 0.00 95.91 95.91 0.00 20132 组织事务 22 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,620.55 4,039.55 581.00 2013250 事业运行 55.83 55.83 0.00 2013299 其他组织事务支出 40.09 40.09 0.00 20199 其他一般公共服务支出 97.03 97.03 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 97.03 97.03 0.00 207 文化体育与传媒支出 227.05 227.05 0.00 20703 体育 227.05 227.05 0.00 2070308 群众体育 227.05 227.05 0.00 208 社会保障和就业支出 599.18 599.18 0.00 20801 人力资源和社会保障管 理事务 2.57 2.57 0.00 2080106 就业管理事务 2.57 2.57 0.00 20805 行政事业单位离退休 534.89 534.89 0.00 23 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2080501 单位：万元 归口管理的行政单位离 退休 4,620.55 4,039.55 581.00 520.38 520.38 0.00 2080502 事业单位离退休 14.51 14.51 0.00 20807 就业补助 4.00 4.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 4.00 4.00 0.00 20808 抚恤 57.72 57.72 0.00 2080801 死亡抚恤 57.72 57.72 0.00 117.46 117.46 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 21007 计划生育事务 73.14 73.14 0.00 2100717 计划生育服务 73.14 73.14 0.00 21011 行政事业单位医疗 44.32 44.32 0.00 2101101 行政单位医疗 41.21 41.21 0.00 24 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2101102 事业单位医疗 4,620.55 4,039.55 581.00 3.11 3.11 0.00 212 城乡社区支出 255.15 5.15 250.00 21203 城乡社区公共设施 250.00 0.00 250.00 250.00 0.00 250.00 5.15 5.15 0.00 5.15 5.15 0.00 2120399 21299 其他城乡社区公共设施 支出 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 795.50 468.50 327.00 21301 农业 46.92 46.92 0.00 2130104 事业运行 31.92 31.92 0.00 2130199 其他农业支出 15.00 15.00 0.00 21303 水利 327.00 0.00 327.00 25 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,620.55 4,039.55 581.00 2130399 其他水利支出 327.00 0.00 327.00 21307 农村综合改革 421.58 421.58 0.00 2130705 对村民委员会和村党支 部的补助 421.58 421.58 0.00 221 住房保障支出 144.00 140.00 4.00 22102 住房改革支出 140.00 140.00 0.00 2210201 住房公积金 140.00 140.00 0.00 22103 城乡社区住宅 4.00 0.00 4.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 4.00 0.00 4.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 26 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 2,510.48 1,055.58 0.00 0.00 189.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,265.60 1,202.46 0.00 471.51 0.00 54.99 257.81 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 302.39 23.28 2.28 0.00 0.09 4.19 18.44 9.58 0.00 0.00 2.37 2.37 24.20 0.41 22.68 10.09 61.04 0.00 0.00 27 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 179.82 0.00 238.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 46.47 24.83 0.00 38.43 11.64 0.00 0.00 24.22 0.00 24.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 3,712.94 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 29 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 预算数 合计 1 100.07 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 8 38.6 0.00 38.6 61.47 101.84 2.37 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 0.00 38.43 61.04 38.43 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 30 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 101.40 101.40 0.00 101.40 0.00 212 城乡社区支出 0.00 80.45 80.45 0.00 80.45 0.00 21213 城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出 0.00 80.45 80.45 0.00 80.45 0.00 0.00 80.45 80.45 0.00 80.45 0.00 0.00 20.95 20.95 0.00 20.95 0.00 0.00 20.95 20.95 0.00 20.95 0.00 0.00 0.95 0.95 0.00 0.95 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2121302 229 22960 2296010 2296099 城市环境卫生 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 用于文化事业的彩票公益金 支出 用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 31 第三部分 清远市清新区龙颈镇人民政府 2017 年 部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区龙颈镇人民政府 2017 年度总收入 11195.87 万元，其中本年收入 8844.81 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 4704.90 万元， 比上年决算数增加 305.86 万元，增长 6.95%，主要变动情况：人员的增加。 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 4139.91 万元， 比上年决算数减少 2336.59 万元，下降 36.08%，主要变动情况：农林水收入减少。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区龙颈镇人民政府 2017 年度总支出 11195.87 万元，其中本年支出 9038.86 万元。具体情况如下： 1.基本支出 4456.62 万元， 比上年决算数增加 393.92 万 元，增长 9.70%，主要变动情况：人员的增加，工资福利调整。 2.项目支出 4582.25 万元， 比上年决算数减少 441.44 万 元，下降 8.79%，主要变动情况：农林水项目支出减少。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 32 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 清远市清新区龙颈镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合 计 4704.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4603.50 万元，比上年决算数 增加 227.26 万元， 增长 5.19%；主要变 动情况：人员的变动，工资福利调整 ；政府性基金预算财政拨 款收入 101.40 万元，比上年决算数 增加 78.60 万元， 增长 344.74%；主要变动情况：城乡社区环境卫生收入增加。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 清远市清新区龙颈镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合 计 4721.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4620.55 万元，比年初预算数 增加 1203.82 万元， 增长 35.23%；主 要变动情况：人员增加、工资福利调整 ；政府性基金预算财政 拨款支出 101.40 万元，比年初预算数 增加 101.40 万元， 增长 0%；主要变动情况：城乡社区环境卫生支出增加。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区龙颈镇人民政府 2017 年度“三公”经费财 政拨款支出决算为 101.84 万元，完成预算 100.7 万元的 1.01% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.37 万元，完 成预算 0 万元的 237% ；公务用车购置及运行费支出决算为 33 38.43 万元，完成预算 38.6 万元的 99.56% ；公务接待费支 出决算为 61.04 万元，完成预算 61.47 万元的 99.30% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况： 2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是新增 了因公出境（国）支出 2.37 万元，因为以前年度没有发生过因 公出境（国）支出，所以 2017 年预算没有将此项目列入预算。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年 增加 1.51 万元， 增长 1.50% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 2.37 万元，增长 237% ；公务用车购置及运 行费支出决算 减少 0.43 万元，下降 1.10% ；公务接待费支出 决算 减少 0.43 万元，下降 0.70% 。 因公出国（境）费支出 增加的主要情况：往年没有发生过因公出国（境）情况；公务用 车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因：严格执 行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 2.37 万元，占 2.30% ；公务用车购置及运行费支出 38.43 万元，占 37.73% ；公务接待费支出 61.04 万元，占 59.94% 。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 2.37 万元。全年使用财政拨款安 34 排 镇政府 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容 包括： 境外业务培训及考察 2.37 万元，主要用于应香港清远龙 颈同乡会邀请参加其会长就职典礼。 2.公务用车购置及运行维护费支出 38.43 万元，其中：公 务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。 公务用车运行及维护支出 38.43 万元， 2017 年我镇政府 公 务用车保有量为 19 辆，主要用于 本单位一般公务工作、消防 和环卫业务。 3.公务接待费支出 61.04 万元，主要用于 上级单位检查 和相关单位交流工作等方面 。 2017 年，我镇政府 共接待国外 来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1011 次， 接待人数共 11121 人， 主要包括上级单位检查和相关单位。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 4039.55 万元，比上年 增加 401.44 万元， 上升 11.03%。 主要增减变动情况是： 人员的增加及工资补贴的调整 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 135.88 万元，其中： 政府采购货物支出 17.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 118.7 万元。 授予中小企业合同金额 128.76 万元，占政府采购支出总额的 94.76%，其中：授予小 35 微企业合同金额 7.12 万元，占政府采购支出总额的 5.24%。 （注： 根据政府采购平台情况进行统计） （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中， 一般公务用车 10 辆，特种专业技术用车 9 辆; 单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 2017 年度我单位没有开展绩效自评。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （备注：2017 年 度我单位没有开展绩效评价）。 36 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入” 、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、 “经营收入” 、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 37 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 38