2019年经开区部门预算公开编制说明.doc.docx

2019 年部门预算编制说明 公开单位：兴国经开区 目 录 第一部分 兴国经开区概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 国有资产占有情况说明 第四部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 兴国经开区概况 一、部门主要职责 兴国经开区管委会于 2002 年 1 月 9 日成立，为正科级全额拨 款的县直单位。 ，主要职责是：负责园区域总体发展规划的制定和组织实施。 2019 年主要工作任务 要求：根据单位 2019 年的工作重点，简要介绍主要工作任务。 兴国经开区 2019 年主要工作任务是：开发区管委会负责园区基 础设施和项目配套建设。完成赣闽产业园一期基础设施建设和污水处 理厂及配套管网工程；做好园区服务工作；完成 3.6 亿元财源信贷通 工作。 二、部门基本情况 兴国经开区共有预算单位 1 个，兴国经开区编制数 30 人，其中：参公编制 20 人、全额事业编制 10 人；实有人数 21 人， 其中：在职人数 19 人，退休人员 2 人。 第二部分 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年收入预算总额为 418.87 万元，其中：财政拨款收 入 213.63 万元，其他收入 205.24 万元，较上年预算安排减 少 2%。原因是人员调出上年结转（结余）0 万元。 （二）支出预算情况 2019 年支出预算总额为 418.87 万元，较上年预算安排 减少 2%其中：部门支出 418.87 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 173.63 万元。其中包括 人员支出 158.01 万元、曰常公用支出 15.62 万元；对个人和 家庭的补助支出 0 万元;项目支出 245.24 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 372.76 万元， 社会保障和就业支出 23.29 万元，医疗卫生和计划生育支出 11.04 万元，节能环保支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交 通运输支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障 支出 11.78 万元，其他支出 0 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 158.01 万元，商 品和服务支出 15.62 万元，对个人和家庭补助万元，其他资 本性支出 0 万元，其他相关支出 245.24 万元。 (三)财政拨款支出情况 2019 年财政拨款支出预算 173.63 万元，具体支出情况 是：工资福利支出 158.01 万元，商品和服务支出 15.62 万元， 对个人和家庭补助 0 万元。 （四）政府性基金情况 无政府性基金 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年本部门机关运行经费预算 40 万元，与上年相同。 （六）政府采购情况 2019 年我单位政府采购预算共安排 0 万元。其中：预 算 0 万元。 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年兴国经开区“三公”经费年初预算安排 6 万元，比 上年减少 0%。具体为： 1.公务接待费 6 万元，与上年相同，新增产业园建设。 2.因公出国（境）支出预算 0 万元，与上年相同。 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万 元。主要原因是车已上交。 第三部分 国有资产占有情况说明 2019 年兴国经开区国有资产账面数为 6656.2 万元，具体 占用情况 通用设备 105.3 万元，专用设备 0.8 万元，家具、用具 等 13.5 万元，土地、房屋及构筑物等 6536.4 万元。 第四部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说 明 2019 年兴国经开区成赣闽产业园一期基础设施建设和污水处 理厂及配套管网工程，投入资金专项申请。 第五部分 名词解释 1、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的 一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支 预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。 2、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。 按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包 括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 3、上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转 到本年度按有关规定继续使用的资金。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 6、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织， 按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中 采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务 的行为。 7、三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的 因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 9、收入科目 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补 助收入。 事业收入：指单位通过收取罚没款、森林植被恢复费等 取得的收入。 10、支出科目 （一）农林水支出：除行政运行是反映行政单位(包括参 公单位)的基本支出和部分项目支出外，其他均是专项业务支 出。 （二）社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员 工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。 （三）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基 本医疗保险经费支出。 （四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 江西兴国经开区管理委员会 2019 年 3 月 19 日