2022年财政局部门整体支出绩效评价报告.doc

2022 年度赫山区财政局整体支出绩效评价报告 根据益赫财绩【2023】2 号《益阳市赫山区财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，对照《部门整 体支出绩效评价指标表》，我局结合工作实际，认真负责、客观 公正地开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情 况报告如下： 一、部门主要职责 益阳市赫山区财政局是区政府工作部门，为正科级。益阳市 赫山区财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策 部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持 和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是： （一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财 政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势， 参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和 综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与乡镇、街道、园区， 政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 （二）制定和执行财政、财务、会计管理制度，参与政府投 融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。 （三）承担区本级各项财政收支管理的职责。加强预算管理， 深化预算管理制度改革；负责编制中期财政规划；负责编制权责 1 发生制政府综合财务报告；负责编制年度区本级预决算草案并组 织执行；汇编全区财政收支预算、决算；受区人民政府委托，向 区人民代表大会报告全区、区本级预算草案及其预算执行情况， 向区人大常委会报告财政总预算和预算调整草案；组织制定区本 级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决 算；推进预决算公开工作。 （四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规 定管理行政事业性收费，管理财政票据；会同有关部门监督和管 理彩票公益金，管理其他彩票资金。 （五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导、 监督和经办区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负 责制定政府采购制度并监督执行。 （六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策， 反馈政策执行情况，提出调整建议。 （七）负责拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度， 按规定管理区本级行政事业单位国有资产；负责区本级国有资产、 财政股权投资管理工作；负责财政预算内行政、事业单位和社会 团体的非贸易外汇管理。 （八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案， 制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本 收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有 资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评 2 估工作，参与国有企业改革，负责区属国有企业改革相关的财政 财务工作。 （九）负责办理和监督区财政经济发展支出、区级政府性投 资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，负责有关 政策性补助和专项资金财政管理工作。 （十）汇总和编制全区及区本级社会保险基金预决算草案； 会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组 织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度。 （十一）贯彻执行政府性债务管理的政策、制度，负责政府 性债务管理的日常工作，防范财政风险；编制区本级权责发生制 政府综合财务报告，报告政府整体财务状况、运行情况；研究和 加强地方政府性债务管理的政策、措施；编制地方政府性债务预 算（计划），防范地方政府债务风险；推广 PPP 模式，完善政府 投融资体制，吸引社会资本参与政府公共产品和服务项目建设， 完善财政投入及管理方式，提高政府投资的效率；负责统一管理 区政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金 融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。 （十二）负责预算绩效管理；承担财政投资的评审工作；推 进政府向社会购买服务。 （十三）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为， 组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章， 指导和管理社会审计。 3 （十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收 支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。 （十五）负责制订全区财政教育规划，组织全区财政人员的 培训，管理全区财政干部人员编制和人员异动工作。 （十六）完成区委、区人民政府交办的其他任务。 （十七）职能转变。划出区农业综合开发项目管理职责和区 农业开发办公室的职责；划出预算执行情况、其他财政收支情况 的监督检查职责以及国有企业监事会和国有企业领导干部经济 责任审计的职责。 二、部门概况 赫山区财政局系一级预算行政单位，内设 18 个股室，分别 是：办公室、综合规划股、税政法规股(政务服务股)、预算股、 国库股、行政政法教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、 企业股（对外经济贸易股）、资产管理股（对外称“国有资产管 理局”）、金融与债务股（政府性债务领导小组办公室）、政府采 购股、信息股、农村综合改革股、财政监督股、人事股、财源办、 乡镇财政管理股。下设 3 个二级机构，分别是益阳市赫山区国库 集中支付核算中心、益阳市赫山区财政投资评审中心、益阳市赫 山区财政事务中心。仅益阳市赫山区国库集中支付核算中心为独 立核算单位。 全局机关 2022 年 12 月 31 日止共有在职工作人员 88 人，离 休干部 1 人，社保发退休工资人员 52 人。 4 三、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2022 收入决算数 2165.51 万元，其中：一般公共预算财政 拨款 1607.29 万元。收入较去年增长 475.91 万元，增长比率 29.61%，主要原因是 2021 年财政支出后移所致。2022 年支出决 算数 2165.51 万元，其中：基本支出 1662.37 万元，包括人员经 费 1339.57 万元和日常公用经费 322.79 万元，日常公用经费增 加的原因是主要是中心工作支出增加以及机房电子信息化建设 改造支出等。 2022 年收支决算后非财政拨款年末结转和结余 0 万元。 2022 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 3.11 万元，全 部为公务接待支出。无公务用车支出，无出国考察费等支出。 （二）项目支出情况 2022 年度专项资金安排和使用管理情况为零。除专项资金 以外的其他项目支出为零。 四、政府性基金预算支出情况 赫山区财政局 2022 年度政府性基金预算支出为零。 五、国有资本经营预算支出情况 赫山区财政局 2022 年度国有资本经营预算支出为零。 六、社会保险基金预算支出情况 赫山区财政局 2022 年度社会保险基金预算支出为零。 七、部门整体支出绩效情况 5 赫山区财政局 2022 年度一般公共预算支出 2083.20 万元， 其他资金支出 82.31 万元。全年紧紧围绕部门职责、行业发展规 划，以预算资金管理为主线，严格按照国家财经法规、预算资金 管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算 资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后 支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了 预算资金的合理使用。 （一）认真执行年初部门预算和财政政策要求。赫山区财政 局经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金 使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付 有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （二）保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精 打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、 公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行 成本，合理配置，提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。 八、存在的问题及原因分析 财政收支矛盾仍然突出，地方财政风险加大。 九、下一步改进措施 （一）加强管理，严控行政支出。目前赫山区财政局三公经 费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控三公经费支出，严格 三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。 6 （二）科学理财，强化财政职能作用。按照中央和省、市部 署，进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决算公开， 不断提高财政透明度。 十、其他需要说明的情况 无其他需要说明的情况。 益阳市赫山区财政局 2023 年 5 月 4 日 7