参加国家、省市旅游活动参展布展费.docx

瑶海区财政支出项目绩效自评报告 项 目 名 称 ：参加国家、省市旅游活动参展布展费 项 目 单 位 ： 合肥市瑶海区文化和旅游局 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）： 2021 年 1 月 1 2020 年参加国家、省市旅游活动参展布展 费项目绩效自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 通过追溯瑶海区历史，实现与现实交汇，进而展现未来 东部新中心美好愿景。以时间脉络串联，历史板块着重介绍 淮南线、李鸿章享堂、历史名人等，展现瑶海区旅游资源与 历史积淀。 2.项目执行情况 各单位精心创排一批质量上乘、特色鲜明、紧扣主题 创意文化引领美好生活的展览。第十四届合肥国际文化博览 会将于 10 月 23 日-26 日在滨湖国际会展中心举办。一共 4 天。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 通过追溯瑶海区历史，实现与现实交汇，进而展现未来 东部新中心美好愿景。以时间脉络串联，历史板块着重介绍 淮南线、李鸿章享堂、历史名人等，展现瑶海区旅游资源与 历史积淀；变革板块着重介绍老工业区升级改造，马合钢工 业遗产，物联网科技产业园，中国网谷，猪八戒网，安徽短 视频直播基地等，包括辖区企业新技术和新产品，展现瑶海 2 区在新时代、新经济大潮中，勇于创新大刀阔斧的改革征程； 未来板块着重介绍以及东部新中心建设，展现瑶海区实现跨 越式发展的美好未来。 二、绩效自评结论 2020 年参加国家、省市旅游活动参展布展费项目以文博 会为主要形式，各承办单位要按照思想性、艺术性、观赏性 相统一的原则，精心创排一批质量上乘、特色鲜明、紧扣主 题创意文化引领美好生活的展览。 （一）总体结论 2020 年参加国家、省市旅游活动参展布展费项目深受群 众喜爱，进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感 与幸福感，培养文化自信，推动文化繁荣。 （二）自评结果 经自评，2020 年参加国家、省市旅游活动参展布展费项 目绩效自评综合得分为 93 分，自评结果为“良” 。 三、指标分析 2020 年参加国家、省市旅游活动参展布展费项目绩效自 评指标体系共设置 4 个一级指标，11 个二级指标，13 个三 级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分） 1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分） （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分） 3 通过追溯瑶海区历史，实现与现实交汇，进而展现未来 东部新中心美好愿景。以时间脉络串联，历史板块着重介绍 淮南线、李鸿章享堂、历史名人等，展现瑶海区旅游资源与 历史积淀。 2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分） （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分） 参加国家、省市旅游活动参展布展费项目深受群众喜爱， 进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感， 培养文化自信，推动文化繁荣。 （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分） 参加国家、省市旅游活动参展布展费项目深受群众喜爱， 进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感， 培养文化自信，推动文化繁荣。 （二）过程指标（满分 25 分，实得 20 分） 1.资金管理（满分 15 分，实得 10 分） （1）预算执行率（满分 10 分，实得 5 分） 【预算执行率 85.59%】 （2）资金使用合规性 （满分 5 分，实得 5 分） 资金使用合规。 2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分） （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分） 1.制定或具有相应的财务和业务管理制度；2.财务和业务 管理制度均合法、合规、完整。 4 （3）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分） 制度执行有效性 100%。 （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分） 按照省市文件实际需要 2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分） 长期。 3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分） 优秀文艺团队节目。 4.成本指标（满分 7 分，实得 5 分） 年度设定的成本指标为 9 万元；实际完成情况为 7.7031 万元，得分 5 分。 （四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 参加国家、省市旅游活动参展布展费项目深受群众喜爱， 进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感， 取得了很好的社会效益。 2.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分） 常年开展。 3.满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 根据人民群众的满意度调查结果显示，居民群众满意度 100%。 5 四、存在问题 无 五、意见和建议 无 六、自评依据 区文化和旅游局根据 2020 年参加国家、省市旅游活动 参展布展费项目开展情况，全面地对各项考核项目做出定性 或量化评定。 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 根据评价指标，自评分 93 分 七、附件 1.项目支出绩效自评表（附后）； 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对 象或受益人的项目） ； 3.与报告相关的其他附件。 6 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目责任人 参加国家、省市旅游活动参展布展费 合肥市瑶海区文化和旅游局 程李英 联系方式 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 一级指标 决策 （15 分） 过程 （25 分） 年度资金总额 其中：当年财政资金 上年结转资金 其他资金 预期目标 9 9 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十 预算单位 64493318 全年预算数 （A） 9 9 合肥市瑶海区文化和旅游局 项目起止时间 2020.01-2020.12 全年执行数 预算执行率 （B） （B/A） 7.7031 85.59% 7.7031 实际完成情况 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九 九大精神，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育， 大精神，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，广泛 广泛开展文化活动，丰富群众精神生活 开展文化活动，丰富群众精神生活 使企业和群众对我区营商环境的感受度和获得感大幅跃升，经 使企业和群众对我区营商环境的感受度和获得感大幅跃升，经济 济和社会发展活力竞相迸发。 和社会发展活力竞相迸发。 二级指标 项目立项 （7 分） 绩效目标 （8 分） 资金管理 （15 分） 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 项目立项规范性 项目立项规范 完成 7 7 绩效目标合理性 绩效目标合理明确 绩效指标明确性 绩效指标清晰量化 4 4 10 5 5 4 4 5 5 5 5 5 8 8 8 8 7 7 7 5 10 10 指标 1：常年开展 10 10 …… 100% …… 10 10 资金使用合规性 项目资金使用合规 组织实施 （10 分） 管理制度健全性 管理制度健全 完成 完成 完成 完成 完成 制度执行有效性 相关制度执行有效 完成 数量指标 （8 分） 根据实际需求 预算执行率 85.59% 偏差原因分析及 改进措施 …… 产出 （30 分） 时效指标 （8 分） 质量指标 （7 分） 成本指标 （7 分） 经济效益 指标 社会效益 指标 效益 （30 分） 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 （10 分） 按活动时间要求安排举 办 …… 积极参加国家、省市旅游 活动参展布展 …… 不超过预算数 …… 指标 1：不适用 …… 提升群众文化素养， 满足人民群众日益增 长的文化需求。 …… 指标 1：不适用 …… 7 总 分 100 93 注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。 2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程 序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满 意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。 8