2023年兴国县疾病预防控制中心单位预算公开说明.docx

兴国县疾病预防控制中心 2023 年单位预算 编制说明 目 录 第一部分 兴国县疾病预防控制中心单位概况 一、单位主要职责是： 二、单位基本情况： 第二部分 兴国县疾病预防控制中心预算情况说明 一、兴国县疾病预防控制中心年单位预算收支情况说明 二、兴国县疾病预防控制中心年“三公”经费预算情况 说明 第三部分 兴国县疾病预防控制中心单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县疾病预防控制中心单位部门概况 一、部门主要职责 一、兴国县疾病预防控制中心是县政府组成部门主要职 责是：为人民身体健康提供防疫保障，负责疾病预防与控制， 突发卫生事件和灾害疫情处置，疾病监测，健康危害因素监 测与干预，卫生检测与评价，健康教育与健康促进，疾病防 治技术培训与指导。 二、部门基本情况 2023 年兴国县疾病预防控制中心内设科室 11 个，包括： 综合科、业务科、宣教科、免规科、疾控科、艾防科、信息 中心、检验科、监测科、接种门诊、地慢科。编制人数小计 55 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制 人数 0 人,全部补助事业编制人数 52 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 52 人,其中：在职人数小计 52 人,行政在 职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部 补助事业在职人数 52 人。 离休人数小计 0 人,退休人数小计 32 人,退职人员 0 人,遗属人数 2 人。在校学生 0 人,其中：本 科生人数 0 人，专科生人数 0 人（非学校单位删除）。 第二部分 兴国县疾病预防控制中心预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年本单位收入预算总额 6164.2 万元，较上年预算安 排增 1498.22 万元，增 32%。增加变化主要原因是：全县疫 苗接种服务对象人数增加、意识增强，增加了二类疫苗收入。 具体为：一般公共预算收入 780.16 万元，较上年预算安 排增 307.29 万元，占预算总额的 12.65%；其他收入 5384.04 万元，较上年预算安排增 1190.93 万元。占预算总额的 87.35%。 （二）支出预算情况 2023 年本单位支出预算总额 6164.2 万元，较上年预算安 排增 1249.76 万元，增 25%。增加变化主要原因是：全县疫 苗接种服务对象人数增加、意识增强，增加了二类疫苗成本。 具体为： 按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 1478.28 万元，较上年预算安排（减）2380.26 万元，占预算总额的 23.98%。其中：社会保障和就业支出 73.31 万元，占预算总额 的 1%，卫生健康支出 1344.75 万元，占预算总额的 22.08%，住 房保障支出 60.22 万元，占预算总额的 0.9%；项目支出 4685.92 万元， 较上年预算安排增 3878.48 万元，占预算总额的 76.02% 其中：卫生健康支出 250.92 万元，占预算总额的 4%，其他支出 4435 万元，占预算总额的 72.02%。按支出功能分类科目划分： 机关事业单位基本养老保险支出 72.06 万元，较上年预算安 排增 0.6 万元，占预算总额的 1.1%；事业单位医疗 32.93 万 元，较上年预算安排减 19.48 万元，占预算总额的 0.5%；住 房公积金支出 60.22 万元，较上年预算安排增 8.56 万元， 占预算总额的 0.9%。 （三）财政拨款支出情况 2023 年本单位财政拨款（补助）支出预算 780.16 万元， 占本年支出预算额的 12.6%，，较上年预算安排增 307.29 万 元，增 39.3%。增减变化主要原因是：增加人员支出、增加 项目支出。具体为：按支出经济分类科目划分：基本支出 529.24 万元，较上年预算安排增 56.37 万元，其中：社会养 老保险支出 72.06 万元，占财政拨款总额 9.2%；其他社会保 障和就业支出 1.25 万元，占财政拨款总额 0.16%；基本工资 支出 362.77 万元，占财政拨款总额 46.49%；事业单位医疗 32.93 万元，占财政拨款总额 4.2%；住房公积金 60.22 万元； 占财政拨款总额 7.7%；项目支出 250.92 万元，较上年预算 安排增 250.92 万元，占财政拨款总额 32.25%。其中：基本 公共卫生项目、艾滋病防治项目、职业卫生等。 按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 73.31 万元，较上年预算安排增 0.6 万元，占财政拨款总额 9.3%； 卫生健康支出 646.63 万元，较上年预算安排增 250.92 万元， 占财政拨款总额 82.88%；住房保障支出 60.22 万元，较上年 预算安排增 8.56 万元，占财政拨款总额 7.82%； （四）政府性基金情况 2023 年单位政府性基金支出总额 0 万元，较上年预算安 排增（减）xx 万元，增（减）xx%。其中：…… （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年单位机关运行费预算 算增加 0 万元，增长 0 0 万元，比 2022 年预 ％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2023 年单位政府采购总额 采购货物预算 232.76 万元、政府采购服务预算 232.76 万元，其中：政府 万元、政府采购工程预算 0 万元。 0 （七）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日本单位共有车辆 一般公务用车 4 辆，其中： 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种用车 4 2023 年本单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位 辆 价值 200 万元以上大型设备具为： 无 。 （八）绩效目标设置情况 2023 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及资金 4685.92 万元。 其中：项目名称：免疫规划经费 1.项目概述：保障全县疫苗接种、配送 2.立项依据：（赣发改价管【2021】1 号）文件 3.实施主体：兴国县疾控中心 4.实施周期：一年 5.年度预算安排：100 万 6.年度绩效目标：免疫规划经费维持疫苗接种、配送工 作正常运转。 项目名称：疾病预防控制机构工作经费 1.项目概述：保障单位工作正常运转 2.立项依据：（财税【2017】20 号）文件 3.实施主体：兴国县疾控中心 4.实施周期：一年 5.年度预算安排：80 万 6.年度绩效目标：疾病预防控制机构工 作经费保障单位工作正常运转。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。 其中： 因公出国（境）费 xxx 万元，比上年增（减）xxx 万元， 主 要原因是： ……。 公务接待费 xxx 万元，比上年增（减）xxx 万元，主要 原因 是：……。 公务用车运行维护费 xxx 万元，比上年增（减）xxx 万 元， 主要原因是：……。 公务用车购置费 xxx 万元，比上年增（减）xxx 万元， 主要 原因是：……。 第三部分 兴国县疾病预防控制中心 2023 年预算表 一、《收支预算总表》 收支预算总表 填报单位:[403003]兴国县疾病预防控制中心 收 单位：万元 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 支出 预算数 项目(按支出功能科目 预算数 类级) 780.16 社会保障和就业支出 73.31 780.16 卫生健康支出 1,595.67 （二）政府性基金预算收入 住房保障支出 60.22 （三）国有资本经营预算收入 其他支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 4,435.00 七、其他收入 5,384.04 二、《部门收入总表》 [403003]兴国县疾病预防控制中心 单位：万元 财政拨款 功能科 目编码 使用非财 功能科目名称 合计 小计 一般公共 其他收入 预算拨款 收入 政拨款结 余 ** ** 3 4 8 6164.20 780.16 780.16 5384.04 73.31 73.31 73.31 72.06 72.06 72.06 72.06 72.06 72.06 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 卫生健康支出 1595.67 646.63 646.63 949.04 公共卫生 1562.74 613.69 613.69 949.04 1562.74 613.69 613.69 949.04 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 合计 社会保障和就 208 业支出 行政事业单 05 位养老支出 1 机关事业单 2080505 位基本养老保险 缴费支出 其他社会保 99 障和就业支出 其他社会 2089999 保障和就业支 出 210 04 2100401 疾病预防 控制机构 行政事业单 11 位医疗 2101102 221 事业单位 医疗 住房保障支出 住房改革支 02 出 2210201 229 住房公积 金 其他支出 99 其他支出 2299999 其他支出 4435.00 4435.00 4435.00 4435.00 4435.00 4435.00 9 三、《部门支出总表》 填报单位[403003]兴国县疾病预防控制中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 单位：万元 基本支 项目支 出 出 合计 1 2 6164.20 1478.28 4685.92 73.31 73.31 05 行政事业单位养老支出 72.06 72.06 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 72.06 72.06 1.25 1.25 1.25 1.25 99 其他社会保障和就业支 出 3 2089999 其他社会保障和就业 支出 210 卫生健康支出 1595.67 1344.75 250.92 公共卫生 1562.74 1311.82 250.92 04 2100401 11 2101102 221 02 疾病预防控制机构 1562.74 1311.82 250.92 行政事业单位医疗 32.93 32.93 事业单位医疗 32.93 32.93 60.22 60.22 60.22 60.22 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2210201 229 60.22 其他支出 99 其他支出 其他支出 2299999 60.22 4435.00 4435.00 4435.00 4435.00 4435.00 4435.00 四、《财政拨款收支总表》 财政拨款收支总表 [403003]兴国县疾病预防控制中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 支出 预算数 入 国有资本经营预算收入 目类级) 780.16 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 780.16 政府性基金预算拨款收 项目(按支出功能科 合计 一般公共预 算支出 780.16 780.16 73.31 73.31 卫生健康支出 646.63 646.63 住房保障支出 60.22 60.22 社会保障和就业支 出 五、《一般公共预算支出表》 一般公共预算支出表 [403003]兴国县疾病预防控制中心 单位：万元 支出功能分类科目 208 2023 年预算数 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 基本支 项目支 出 出 2 3 合计 780.16 529.24 250.92 社会保障和就业支出 73.31 73.31 05 2080505 行政事业单位养老支出 72.06 72.06 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 72.06 72.06 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 04 2100401 11 2101102 221 其他社会保障和就业支 出 2210201 1.25 1.25 1.25 卫生健康支出 646.63 395.71 250.92 公共卫生 613.69 362.77 250.92 疾病预防控制机构 613.69 362.77 250.92 行政事业单位医疗 32.93 32.93 事业单位医疗 32.93 32.93 住房保障支出 02 1.25 60.22 60.22 住房改革支出 60.22 60.22 住房公积金 60.22 60.22 六、《一般公共预算基本支出表》 一般公共预算基本支出表 [403003]兴国县疾病预防控制中心 单位：万元 支出经济分类科目 2023 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经 费 公用经 费 ** ** 1 2 3 合计 529.24 工资福利支出 521.95 30101 基本工资 215.49 215.49 30102 津贴补贴 105.62 105.62 30103 奖金 18.21 18.21 30106 伙食补助费 16.16 16.16 301 526.94 2.30 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 72.06 72.06 30110 职工基本医疗保险 缴费 32.93 32.93 30112 其他社会保障缴费 1.25 1.25 30113 住房公积金 60.22 60.22 商品和服务支出 2.30 2.30 2.30 2.30 302 30229 303 福利费 对个人和家庭的补助 4.99 30305 生活补助 2.59 2.59 30309 奖励金 2.40 2.40 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 注：若为空表，则为该部门（单位） 无 “ 三 公 ” 经 费 支 出 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[403003] 兴国县疾病预防控 制中心 单位编码 ** 单位：万元 公务用 因公出 公务接 公务用 单位名称 合计 车运行 国(境)费 待费 车购置 维护费 ** 1 2 3 4 5 八、《政府性基金预算支出表》 注：若为空表，则为该部门（单位） 无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2023 年预算数 科目编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 九、《部门整体支出绩效目标表》 无 十、《项目支出绩效目标表》 项目支出绩效目标表 （2,023 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 免疫规划经费 403-兴国县卫生健康委员会 实施单位 兴国县疾病预防控制中心 年度资金总额 1,000,000 其中：财政拨款 1,000,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 免疫规划经费 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 疫苗冷链配送 60 万 社会成本指标 车辆维护 ≥80% 生态环境成本指标 油耗 ≥80% 数量指标 疫苗配送量 ≥13.8 万支 质量指标 疫苗质量 ≥98% 时效指标 疫苗配送时间 5 经济效益指标 配送人员 ≥20% 社会效益指标 疾病控制 ≥85% 生态效益指标 疾病预防 ≥85% 服务对象满意度 卫生机构 满意 项目支出绩效目标表 （2,023 年度） 项目名称 疾病预防控制机构工作经费 主管部门及代码 403-兴国县卫生健康委员 会 项目资金 年度资金总额 实施单位 兴国县疾病预防控制中 心 800,000 （万元） 其中：财政拨款 800,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 疾病预防控制机构工作经费 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 单位办公经费 ≥90% 社会成本指标 办公耗材 ≥90% 生态环境成本指 标 专用材料 ≥50% 数量指标 办公设备 ≥90% 质量指标 耗材购置 ≥80% 时效指标 设备购入 1月 经济效益指标 检验检测 30 万 社会效益指标 疫情控制 ≥90% 生态效益指标 传染病处置 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度 单位正常运转 满意 成本指标 产出指标 效益指标 项目支出绩效目标表 （2,023 年度） 项目名称 单位其他资金 403-兴国县卫生健康委员 会 主管部门及代码 项目资金 （万元） 实施单位 兴国县疾病预防控制中 心 年度资金总额 38,500,000 其中：财政拨款 0 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 保障全县疫苗接种工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 疫苗成本 2950 万 社会成本指标 接种人数 ≥90％ 数量指标 疫苗数量 138800 支 质量指标 疫苗质量 合格 时效指标 接种时间 全年 经济效益指标 储运费 ＝80 万 社会效益指标 传染病减少 ＜1 万分之 满意度指标 服务对象满意度 疾病预防 ＞95％ 成本指标 产出指标 效益指标 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到 项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》 的规范说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。